度QEOH管理体系内部审核材料.docx
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度QEOH管理体系内部审核材料
2010年度QEOH管理体系内部审核材料目录
1、内审计划
2、内审签到表
3、内审检查表
4、内审不合格报告
5、内审不合格分布表
6、内审报告
深圳市东深工程有限公司
二0一一年三月七日
内部审核实施计划（R11-1）
审核依据：
ISO9001：
2008、ISO14001：
2004、OHSAS18001：
1999标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、公司QEOH管理手册、程序文件，相关法律及有关标准
审核日期：
2011年3月3日~3月4日
持续时间：
2天
内审目的：
验证公司三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，保持三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进
审核范围：
公司QEOH管理手册覆盖的所有要素。
对象是公司最高管理者及管理者代表、工程部、成本部、市场部、办公室、质安部、宝安项目部、豪迈家具厂项目部。
审核组长：
胡木强
审核员：
陈碧芳（A）、胡木强（B）、余丹云（C）
林志远（D）、王洪涛（E）、龙法城（F）
日期
时间
受审核单位
审核内容
审核员
联系人
备注
2011.3.3
1天
宝安项目部
见附页
A、E
胡木强
2011.3.3
1天
豪迈家具厂项目部
见附页
B、C、F
林志远
2011.3.4
上午
最高管理者及管理者代表
见附页
A、D
范富
2011.3.4
上午
工程部
见附页
C、E
胡木强
2011.3.4
上午
市场部
见附页
A、D、B
王育生
2011.3.4
下午
成本部
见附页
D、F
余丹云
2011.3.4
下午
办公室
见附页
C、E
陈碧芳
2011.3.4
下午
质安部
见附页
A、D、B
覃辉煌
说明：
工作时间：
上午8：
30～12：
00
下午：
14：
00～17：
30
首次会议：
3月3日上午8：
30～9：
00
末次会议：
3月4日下午17：
00～17：
30
编制：
批准：
日期：
2011.2.28
审核内容
部门/项目
ISO9001：
2008质量管理体系
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
ISO14001：
2004环境管理体系
OHSAS18001：
1999职业健康安全管理体系
备注
最高管理者及管理者代表
5.1/5.2/5.3/
5.4/5.5/5.6/
6.1/6.2/6.3/
6.4/7.1/7.2/
8.4/8.5
3.1/3.2/3.3/
3.4/4.1/4.2/
4.3/5.1/7.1/
7.2/10.1/10.6/
11.1/11.2/11.3/
11.4/11.5/12.1/
12.2/13.1/13.3
4.1/4.2/4.3.1
/4.3.2/4.3.3/
4.4.1/4.4.2/
4.4.3/4.4.4/
4.4.5/4.4.6/
4.5/4.6
4.1/4.2/4.3/
4.4/4.5
市场部
5.1/5.2/5.5/
5.6/6.4/7.1/
7.2/7.4/7.5/
8.1/8.2/8.5
4.2/7.1/7.2/
7.3/8.1/8.2/
8.3/8.4/8.5/
9.1/9.2/9.3/
10.1/10.6
4.3/4.4/4.6
4.4
工程部
4.2/5.1/5.2/
5.3/7.1/7.2/
7.5/7.6/8.1/
8.2/8.3/8.4/
8.5
7.1/7.2/7.3/
9.1/9.2/9.3/
10.1/10.3/10.4/
10.5/10.6/11.1/
11.2/11.3/11.4/
11.5/12.1/12.2/
13.1/13.2/13.3
4.3/4.4
4.3/4.4/4.5
成本部
6.1/6.3/6.4/
7.4/8.5
3.2/6.1/6.2/
6.3/8.1/8.2//
8.3/11.5/13.2/
13.3
4.2/4.4
4.1/4.2/4.4
办公室
4.2/6.1/6.2/
6.3/6.4
3.3/3.4/3.5/
5.1/5.2/5.3
4.1/4.2/4.3/
4.4/4.5
4.1/4.2/4.3/
4.4
质安部
4.1/4.2/5.1/
5.2/5.3/5.4/
5.5/5.6/7.1/
7.2/7.5/7.6/
8.3/8.4/8.5
3.2/3.3/3.4/
4.2/4.3/9.2//
9.3/10.1/10.2/
10.5/10.6/11.1/
11.2/11.3/11.4/
12.1/12.2/13.1/
13.2/13.3
4.1/4.2/4.3/
4.4//4.5/4.6
4.3/4.4/4.5
审核内容
（续表）
部门/项目
ISO9001：
2008质量管理体系
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
ISO14001：
2004环境管理体系
OHSAS18001：
1999职业健康安全管理体系
备注
豪迈家具厂项目部
4.1/4.2/5.1/
5.2/5.3/5.4/
5.5/5.6/6.1/
6.2/6.3/6.4/
7.1/7.2/7.4/
7.5/7.6/8.1/
8.2/8.3/8.4/8.5/
3.1/3.2/3.3/3.4/
3.5/4.1/4.2/4.3/
5.1/5.2/5.3/6.1/
6.2/6.3/7.1/7.2/
7.3/8.1/8.1/8.3/
8.4/8.5/9.1/9.2/
9.3/10.1/10.2/10.3/
10.4/10.5/10.6/
11.1/11.2/11.3/
11.4/11.5/12.1/12.2/
13.1/13.2/13.3
4.1/4.2/4.3/
4.4/4.5/4.6
4.1/4.2/4.3
/4.4/4.5
宝安项目部
4.1/4.2/5.1/
5.2/5.3/5.4/
5.5/5.6/6.1/
6.2/6.3/6.4/
7.1/7.2/7.4/
7.5/7.6/8.1/
8.2/8.3/8.4/8.5/
3.1/3.2/3.3/3.4/
3.5/4.1/4.2/4.3/
5.1/5.2/5.3/6.1/
6.2/6.3/7.1/7.2/
7.3/8.1/8.1/8.3/
8.4/8.5/9.1/9.2/
9.3/10.1/10.2/10.3/
10.4/10.5/10.6/
11.1/11.2/11.3/
11.4/11.5/12.1/12.2/
13.1/13.2/13.3
4.1/4.2/4.3/
4.4/4.5/4.6
4.1/4.2/4.3
/4.4/4.5
深圳市东深工程有限公司
二0一一年二月二十八日
会议签到表（R11-2）
会议名称：
2011年内审首次会议
会议时间
2011.3.3
会议地点
公司会议室
序号
姓名
部门/职务
签名
1
王育生
市场部
2
范富
管理者代表
3
陈碧芳
办公室
4
余丹云
成本部
5
胡木强
工程部
6
覃辉煌
质安部
7
彭兆登
总经理
会议签到表（R11-2）
会议名称：
2011年内审末次会议
会议时间
2011.3.4
会议地点
公司会议室
序号
姓名
部门/职务
签名
1
王育生
市场部
2
范富
管理者代表
3
陈碧芳
办公室
4
余丹云
成本部
5
胡木强
工程部
6
覃辉煌
质安部
7
彭兆登
总经理
不合格/不符合项报告（R11-4）
审核日期：
2011年3月3日
受审核方：
豪迈家具厂项目部
审核部门或区域：
质安部
受审核方陪同人员：
陈文宇、卢建平
不合格/不符合项陈述：
无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
不符合标准条款：
4.3.2
□主要不符合项√次要不符合项
审核员：
审核组长：
受审核方代表确认签字：
不合格/不符合原因分析：
未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
受审方责任人：
日期：
纠正措施需求评价：
根据环境管理体系、职业健康安全管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。
”
评价人：
日期：
受审方制定纠正措施：
根据公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，对该不符合项进行整改，及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
受审区域实施纠正措施负责人：
纠正措施计划完成日期：
2011年3月6日
受审方责任人：
受审区域负责人签字：
日期
纠正措施完成情况：
已按公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求整改完成。
受审区域负责人：
日期：
受审方负责人：
日期：
纠正措施实施效果验证：
已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单，并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。
验证审核员：
日期：
纠正措施记录（R12-1）
不合格/不符合事实描述：
无环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
不合格/不符合性质√一般□严重□重大
原因分析：
未及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
纠正措施需求评价：
根据环境管理体系、职业健康安全管理体系4.3.2法规和其他要求的规定“组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达员工和其他有关的相关方。
”
评价人：
年月日
纠正措施：
根据公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求，对该不符合项进行整改，及时整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单。
批准人：
年月日
实施部门（单位）：
豪迈家具厂项目部
完成期限：
2011年3月6日
实施效果及验证结论：
已整理、编制环境管理体系、职业健康安全管理体系法律法规清单，并符合公司环境管理体系、职业健康安全管理体系的要求。
验证人：
年月日
QEOH管理体系内审报告
审核编号：
DS-2011-01
编制：
批准：
日期：
QEOH管理体系内审报告
审核类型
2010年度QEOH管理体系内部审核
审核目的
验证公司管理体系的符合性和有效性，以便及时发现问题，采取纠正和改进措施，保证三体系及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的有效实施和持续改进。
审核依据
ISO9001:
2008、ISO14001：
2004、OHSAS18001：
1999标准及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，公司QEOH管理体系文件，施工合同，相关法律、法规。
审核组
组长：
胡木强，组员：
曹海强、陈碧芳、王洪涛
审核时间
2011年3月3日、4日
受审核部门
主要参与人员
受审核部门
主要参与人员
最高管理者及管理者代表
范富
宝安项目部
胡木强
办公室
陈碧芳
豪迈家具厂
项目部
林志远
质安部
覃辉煌
市场部
王育生
成本部
余丹云
工程部
胡木强
审核综述及结论
一、审核综述：
本公司QEOH管理体系换版后于2009年10月1日起生效运行。
以胡木强为组长的内部三体系审核组于2011年3月3日~4日对本公司的QEOH管理体系进行了为期2天的内部审核。
本次审核范围涉及房屋建筑工程、水利水电工程、装饰装修工程、市政工程施工等专业。
审核组共发现1个不符合项，其中：
管理层0个，办公室0个，市场部0个，成本部0个，工程部0个，质安部0个，豪迈家具厂项目部1个，宝安项目部0个。
这些不合格项均属轻微不合格，对QEOH管理体系的有效性没有构成严重影响。
审核中所发现的不合格已形成纠正措施实施更正。
二、审核结论：
公司QEOH管理体系运行绩效基本符合要求，管理体系是有效的、充分的和适宜的。
对审核中发现的不合格，已要求各责任部门及时采取纠正措施。
审核组长：
年月日
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