乌尔禾80万吨稀油处理站工程Word格式.docx
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检查工程项目
检查地点
检查内容
备注
1
2008年12月22日
红浅井区2008年地面建设工程
开发公司西北缘项目经理部
选三个接转注气站进行检查
参建各方管理制度、工程资料
中午在开发公司西北缘项目经理部吃饭
2
2008年12月23日上午
采气一厂稀油污水处理站工程
建设单位项目经理部
实体检查
3
2008年12月23日下午
克浅10稠油污水处理站工程
晚饭由项目经理部安排
4
2008年12月24日上午
开发公司第三项目部
中午在开发公司第三项目部吃饭
5
2008年12月24日下午
乌33、36井区接转注水联合站工程
晚上在开发公司第三项目部吃饭
6
2008年12月25日上午
风城油田重32井区1号特稠油联合站工程
7
2008年12月25日下午
彩-石-克输气管道扩能改造工程
彩-石-克输气管道扩能改造工程项目经理部
晚上在彩-石-克输气管道扩能改造工程项目部吃饭
8
2009年12月26日早上9：
00在油田公司门前集合统一出发
克拉美丽气田地面建设工程、含公寓工程
（在去克拉美丽气田地面建设工程路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程石西输气站。
）
开发公司克拉美丽气田项目经理部
中午在开发公司克拉美丽气田项目经理部吃饭
晚在彩南公寓吃住
9
2008年12月27日
乌鲁木齐
（在去乌鲁木齐路上，检查彩-石-克输气管道扩能改造工程彩南末站。
自由活动整休一天
住宿乌鲁木齐
10
2008年12月28日
玛河气田地面建设工程（二期）
开发公司第五项目部
中午在开发公司第五项目部吃饭，晚住宿石河子。
附表（注：
如表中检查情况栏的内容不够填写，请另用A4纸作为附加，但必须注名序号和检查内容）
工程项目名称：
建设单位：
检查情况
项目部管理组织体系资料
（是否编制、内容是否齐全）
基建工程处检查
岗位职责资料
质量管理与节能处检查
内部考核及管理办法
可行性研究报告（有或无）
初步设计文件及批文（有或无）
材料设备招投标及工程相关招投标文件（是否编制、内容是否齐全）
设备处检查
7◆
施工图设计文件（内容是否齐全）
8◆
质量监督申报注册情况（是否申报、申报是否滞后）
9◆
开工报告
（有或无）
合同文件（有或无）
电子商务部检查
11◆
阶段性验收资料（内容是否齐全）
工程质量监督站检查
12◆
进场设备验收，
质量证明文件（有或无、内容是否齐全）
13◆
业主对工程项目考核
实施情况（有或无、内容是否齐全）
开发公司检查
14◆
设计图纸审查及变更管理（内容是否齐全）
15◆
上级技术决策贯彻与执行（记录是否齐全）
16◆
环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防审查（是否完成）
17◆
环境保护、安全设施、职业卫生预评价，消防验收文件（是否完成）
勘察、设计单位：
检查执行情况
工程建设强制性标准进行勘察（是否执行）
参加施工验槽（是否执行）
勘察文件注册责任人签字（是否执行）
进行设计交底（执行）
设计变更是否符合程序（是否执行）
参加阶段性验收及工程交接（是否执行）
参加工艺流程调试（是否执行）
参加竣工验收（是否执行）
监理单位：
项目组织机构、总监及专业监理工程师资质是否符合（包括无损检测监理工程师）
监理规划、监理细则的编制、审批（是否符合）
监理规划、监理细则执行情况（是否执行）
对施工单位报送的施工组织设计和开工报审资料的审核、签发和报审（是否执行）
对进场的材料、构（配）件、设备使用安装资料审核（是否齐全）
平行检验记录（是否齐全）
技术监督检测中心负责检查
旁站点到位（是否按计划全部到位）
技术监督检测中心检查
见证取样情况（是否执行）
对施工承包单位试验室考核、签认（是否执行）
质量问题处理通知单签发、闭合及质量问题整改复查（是否完整）
11
检验批质量检查（是否执行）
信息档案馆检查
12
分项、分部（子分部）质量验收、参与单位（子单位）工程验收情况（是否执行）
施工单位：
项目管理人员的资格、配备及到位（是否符合要求）
主要专业工种操作上岗资格、配备及到位（是否符合要求）
施工组织设计和施工方案审批（是否符合要求）
施工组织设计和施工方案执行情况（是否执行）
质量保证体系运行情况：
（是否执行）
①关键特殊工序质量控制文件
②材料检验与试验
③工序交接
④质量三检
⑤施工记录齐全
质量问题的整改及处理（是否完整）
未完工程冬季保温措施（是否完整）
成品保护措施（是否执行）
冬季施工措施（是否执行）
注：
各专业资料检查详见附件。
检测单位：
检测单位资质及检测人员的资格（是否符合）
检测工艺或检测方案审批及执行（是否符合）
检测业务管理制度的执行（是否执行）
检测方法和检测比例的执行情况、检测透照和评定质量（是否符合）
检测报告的真实性及完整性（是否符合）
质量问题的整改处理（是否完整）
检测问题汇报的及时性（是否执行）
附件：
各专业资料检查[乌尔禾80万吨稀油处理站工程]
一、建筑与结构工程
1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）
2、工程定位测量，放线记录
（技术监督检测中心检查）
3、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）
4、施工试验报告及见证检测报告（技术监督检测中心检查）
5、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）
6、施工记录（信息档案馆检查）
7、预制构件合格证（信息档案馆检查）
8、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料（信息档案馆检查）
9、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
10、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
11、工程质量事故及事故调查处理资料（信息档案馆检查）
12、新材料、新工艺施工记录（信息档案馆检查）
二、给排水与采暖工程
2、材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）
3、管道、设备强度试验、严密性试验记录（信息档案馆检查）
4、隐蔽工程验收记录（信息档案馆检查）
5、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录（信息档案馆检查）
6、施工记录
（信息档案馆检查）
7、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
8、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
三、建筑电气工程
2、材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、设备处检查）
3、设备调试记录（电子商务部、设备处检查）
4、接地、绝缘电阻测试记录（信息档案馆检查）
四、防腐工程
1、钢管质量证明文件及实验报告（电子商务部、设备处检查）
2、经批准的除锈施工技术（措施）方案（技术监督检测中心检查）
3、除锈隐蔽工程记录及报验、检验资料（信息档案馆检查）
4、经批准的防腐施工方案（信息档案馆检查）
5、防腐材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）
6、质量检验资料（信息档案馆检查）
7、防腐管出厂合格证（电子商务部、设备处检查）
8、监理旁站、平行检验及报验资料（补口、补伤质量）（开发公司检查）
9、补口、补伤材料的质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）
10、电火花检漏记录（信息档案馆检查）
11、核查材料质量证明书及检验报告中的技术参数是否符合标准要求（电子商务部、设备处检查）
12、核查材料按规定进行复验情况（电子商务部、设备处检查）
13、施工记录（如补口、补伤施工记录、附着力检验记录、防腐层厚度检验记录）（信息档案馆检查）
14、监理旁站、平行检验及报验资料（电火花检漏记录）（开发公司检查）
15、监理旁站、平行检验及报验资料（防腐层检查）（开发公司检查）
16、监理旁站、平行检验及报验资料（除锈检查）（开发公司检查）
17、监理旁站、平行检验及报验资料（针眼、气孔、漏点检查）（开发公司检查）
18、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
19、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
五、保温工程
1、经批准的绝热工程施工方案（措施）（技术监督检测中心检查）
2、绝热施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）
3、监理旁站、平行检验及报验资料（开发公司检查）
4、保护层质量证明文件及检验、复验资料（电子商务部、设备处检查）
5、保护层施工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）
6、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
7、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
六、管道安装工程
1、检查经批准的无损检测工艺规程及工艺卡（工程质量监督站检查）
2、探伤人员资格（工程质量监督站检查）
3、监理单位指定检测焊口情况（开发公司检查）
4、探伤标准（比例）执行情况（工程质量监督站检查）
5、抽查射线照相底片（工程质量监督站检查）
6、不合格焊口的返修、处理及扩探情况（工程质量监督站检查）
7、无损检测报告（工程质量监督站检查）
8、监理旁站或平行检验记录（开发公司检查）
9、管道试压前应具备的资料（工程质量监督站检查）
10、经批准的试压方案（工程质量监督站检查）
11、管道试压记录（工程质量监督站检查）
12、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
13、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
七、油田油气处理用钢制压力容器（静设备整体到货压力容器）
1、设备出厂质量证明书；
（电子商务部、设备处检查）
2、设备报验及施压记录；
3、垫铁安装隐蔽工程记录（垫铁安装平面布置图、垫铁规格数量、垫铁组高度、相邻两垫铁组的间距）；
4、专业监理工程师平行检验记录。
（开发公司检查）
5、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
6、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
八、立式圆筒形钢制焊接储罐（立式圆筒形储罐制作安装工程）
1、底板组对
（1）原材料合格证及质量证明书；
（2）储罐施工组织设计或施工方案（罐底板排版图）；
（工程质量监督站检查）
（3）基础验收记录（板材、焊材检验、底板下料及尺寸检验、组对等记录）；
（4）专业监理工程师平行检验记录。
2、施工第一节壁板安装检查
（2）经批准的施工组织设计或施工方案；
（3）施工记录（板材、焊材检验资料、壁板预制检验记录、组对安装施工记录、焊接及无损检测报告）；
3、焊缝检查
（1）焊接材料合格证及质量证明书（电子商务部、设备处检查）
（2）经批准的施工组织设计/技术交底（工程质量监督站检查）
（3）无损检测记录（工程质量监督站检查）
（4）专业监理工程师平行检验记录（开发公司检查）
（5）施工记录（信息档案馆检查）
4、焊缝消氢处理
（2）焊缝消氢处理报告；
（3）经批准的施工方案；
（4）焊缝表面质量检查记录；
（5）专业监理工程师平行检验记录。
5、罐底严密性试验
（1）经批准的施工方案；
（2）施工记录；
（3）专业监理工程师平行检验记录。
6、罐体验收
（1）储罐交工验收证明书；
（2）射线、超声、磁粉、渗透无损检测报告；
（3）焊道返修记录；
（4）罐底强度及严密性试验报告；
（5）基础沉降观察记录；
（6）专业监理工程师平行检验记录。
7、充水试验
（1）经批准的试验方案；
（2）无损检测报告、罐底真空试漏记录；
（3）施工记录；
8、浮顶及内浮顶的升降试验
（2）经批准的施工方案；
九、自动化仪表安装工程
1、温度取源部件安装
（1）取源部件合格证及质量证明文件；
（2）安装记录。
2、压力取源部件安装
3、流量取源部件安装
4、物位取源部件安装
5、仪表盘（箱、柜、台）
（1）仪表盘（箱、柜、台）及其附件的合格证；
（2）接地电阻测试记录；
（3）仪表盘、箱、柜、操作台安装记录。
6、温度仪表安装
（1）温度仪表的合格证及产品质量证明文件；
（2）温度仪表的标定检验合格证。
7、压力仪表安装
（1）压力仪表的合格证及产品质量证明文件；
（2）压力表和压力变送器校验记录。
8、流量及差压仪表安装
（1）流量仪表的合格证及产品质量证明文件；
（2）差压变送器校验记录；
（3）流量仪表检测仪表检定证书。
9、物位仪表安装
（1）物位仪表的合格证及产品质量证明文件；
（2）物位仪表校验记录。
10、调节阀、执行器和电磁阀安装
（1）调节阀、执行器和电磁阀的合格证及产品质量证明文件；
（2）调节阀、执行器和电磁阀校验、试验记录。
11、火灾报警器安装
（1）火灾报警系统的合格证齐全；
（2）电缆（线）的绝缘测试记录；
（3）火灾报警控制器的安装记录。
12、可燃气体检测器安装
（1）可燃气体检测器的合格证及产品质量证明文件、说明书；
（2）电缆绝缘测试记录；
（3）可燃气体报警仪校验记录。
13、仪表线路安装
（1）电缆槽、保护管、电缆的合格证及产品质量证明文件；
（2）隐蔽工程记录；
（3）绝缘电阻测试记录。
14、仪表电缆绝缘测试
（1）仪表电缆的合格证及产品质量证明文件；
15、接地系统隐蔽前检查和安装测试
（1）接地材料的合格证及产品质量证明文件；
（2）接地隐蔽工程记录；
（3）接地电阻测试记录。
16、防爆设备及附件检验及安装
（1）防爆设备的合格证及产品质量证明文件；
17、标准仪表检验
（1）检验记录。
18、报警系统试验
（1）设备的合格证及产品质量证明文件；
（2）仪表单体检验记录；
（3）安装施工记录；
（4）系统试验记录。
19、仪表回路系统调试
（1）系统调试记录；
（2）仪表的单台试验和校准记录。
20、专业监理工程师平行检验记录（开发公司检查）
21、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）
22、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）
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