珍稀花卉苗木生态基地新建项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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7、资金筹措
项目总投资3000万元，其中申请国家和省财政农业发展资金1000万元，地方财政配套500万元，企业自筹1500万元。
8、主要技术经济指标
本项目建成投产后每年可为社会生产500万株绿化苗木和1000万株（盆）花卉、盆景。
项目第二年（含建设期）生产负荷为60%，从第三年起（含建设期）生产负荷为100%。
预计达产后新增年销售收入为1500万元。
销售税金和附加为50万元，新增利润总额为750万元，年缴纳所得税280万元，税后利润为420万元。
项目生产期年投资利润率为20%，年投资利税率50%。
所得税后投资回收期（含建设期）为4年，所得税前投资回收期2年。
9、项目辐射及带动范围
项目建成后，应用先进技术和设施设备进行珍稀花卉苗木的繁育、培植，建立大型珍稀花卉苗木基地，培育中高档花卉、观赏苗木，美化城市环境，促进社会进步，为**市日益发展的旅游业提供坚实的物质基础。
本项目建成后，每年需要大量的农民工进行翻土、除草、打药、施肥、起苗等，可以解决500人就业和带动当地劳务经济的发展，可以带动当地运输业的发展。
同时在调整农业产业结构、转变农业生产方式、提供农村劳动力就业机会，增加当地群众收入、促进社会经济可持续发展方面将发挥积极作用。
二、可行性研究报告编制依据
1、《全国农业和农村经济发展第十一个五年计划》；
2、财政部农业综合开发办《农业综合开发产业化项目可研报告编制提纲》；
3、国家发改委、建设部《建设项目经济集体方法及参数》（第三版）；
4、《**市经济社会发展“十一五”规划》；
5、《**市郊区经济社会发展“十一五”规划》；
6、计资[1983]116号国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
7、《关于工程项目建设标准编制工作暂行的方法》（[90]建标第519号）
8、《投资项目可行性研究指南》（国家计委）
9、项目单位提供的其它基础资料。
三、项目研究范围
受项目承办单位委托，山西*****咨询有限公司组织有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研究范围如下：
1、对项目建设背景、必要性、意义进行分析论证。
2、项目建设条件；
3、项目建设单位基本情况
4、市场分析
5、项目建设方案
6、生产技术方案确定
7、财务评价
8、环境影响评价、分析
9、产业化经营评价、分析
10、项目组织及管理
11、可行性研究结论及建议
四、可行性研究报告编制原则
1、坚持科学规划，合理布局的原则
充分考虑花卉市场和农业观赏资源的特点，在设计开发上，注意合理利用边缘效应、循环再生、趋利避害、因地制宜、效益协调等生态农业基本原理，力求花卉林木观赏资源整体协调和谐，持续利用，实现良性循环。
在布局上做到因地制宜、和谐统一，做好五个结合：
及**市总体规划相结合，及郊区总体建设相结合，及小庄村新农村建设相结合，及城市农业资源综合开发相结合，及**旅游景点连线网络相结合，从而达到城乡建设、景观、生态、产业运作的和谐统一。
整体技术方案设计体现，技术先进、绿色环保、合理适用。
2、发展农业服务业，多业并举相结合的原则
发展农业服务业，充分结合农业结构调整，引导农村富余劳动力向旅游业、饮食服务业、文化休闲业等第三产业转移，为发展观赏农业助劲添力；
在农业深度开发上下功夫，加大科技领域成果转化应用和综合配套力度，形成基地内试验、辐射周边、示范带动、规模发展格局。
3、坚持多元开发，点面相结合的原则
对人文资源、自然资源、民俗文化和农、林、水、生态等农业资源进行全方位开发，激活存量资源，实现资源重组，并以此为依托进行点面多层次开发。
点：
通过基础设施、配套设施建设和功能建设，通过开发特色农业、观赏移植、棚室生产、道路绿化、生态治理、度假旅游、休闲锻炼等，把观光景点连接起来。
面：
在开发点的同时，引导周边农民发展规模化，有特色的高科技种植、养殖业，大力提高农产品质量和效益，大幅度提高农民收入。
4、坚持多学科探索，产学研相结合的原则
在开发中，坚持多学科探索，产学研相结合。
产，就是围绕农业生产这个基础，依托现代农业科技，突出绿色、有机、无污染，向科技和农业深度开发要效益。
学，就是用现代农业技术装备农民，加大科学技术和实用技术的培训力度。
全面提高劳动者的科技意识和素质。
研，就是想法设法开展花卉林木新品种的研究、培育、开发、试验和推广。
严格执行国家和地方有关节能环保、劳动安全、职业卫生消防和抗震等规定，标准和规范。
5、坚持政府主导，多元投资开发的原则
在政府加大对高科技生态农业观赏园扶持力度的同时，放活经营机制，鼓励社会各界力量参及观赏园示范基地建设。
加大招商引资力度，注重“一资带二资”，即通过政府财政资金投入，引导工商资本、民间资本参及观赏基地的开发。
6、坚持全方位服务，游购娱养相结合的原则
突出农业观赏旅游特色，顺应现代人们休闲旅游需求，超前创意，精心推出具有观赏性、参及性、奇特性的景观项目，适时组织多样的节、会、展等旅游活动。
围绕已有的特色花卉等农产品开辟“基地超市”，并研究开发具有浓郁乡情乡味的“农字号”产品，满足人们自助采摘、临池垂钓、就地尝鲜、旅游购物、体验风情、野外拓展等多方面需求，形成以旅促购，寓乐于游的农业观赏体系，在休闲观赏度假中养生养老促进农业及旅游、休闲及健康的有机统一和完善结合。
五、综合评价和论证结论
1、综合评价
三万平方米珍稀花卉苗木生态基地建设项目是在对基地现有状况、培植能力及市场环境研究分析的基础上，综合考察分析市场需求情况后提出的。
通过对技术、市场、效益三方面的论证表明该项目建设的必要性和迫切性，而且当前就是建设的有利时机。
郊区小庄村周边的自然环境、水域水质优良，周边无污染企业，且交通、通讯条件便利。
按照农业部对基地建设环境要求，该区域具有两个明显优势：
一是具有珍稀花卉苗木培育的技术及水源水域优势：
一是具有发展现代农业的自然环境优势，是基地建设的最佳之地。
2、可行性研究结论
本项目技术和实施方案经过充分研究论证，具备了规模实施的条件。
作为郊区有代表性观光花卉苗木繁育基地，集聚了传统的种养植、栽培的特点，集合了公共休闲、旅游等服务业的理念，打造既有区域优势，又有品牌有势的现代立体绿色花卉产业产业，有效促进郊区农业结构调整，在社会效益、经济效益和生态效益上都将产生良好的作用。
项目选址在郊区小庄村东区域，具有交通优势，产业基础优势，空间优势等多重优势，符合农业产业化发展要求。
可行性研究结论认为，项目具有明确的定位，也具有巨大的需求基础，具备经济性，具有良好的经济效益和社会效益。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
**花卉苗木生态港有限公司按照适应市场、因地制宜、突出特色，发挥优势的原则，利用土地资源优势和具有发展农业生态产业的绝对优势，制定当地农业生产结构调整的规划，依托花卉产业的发展，大力推进观光、休闲、娱乐环境建设，推动农业产业化和第三产业快速发展，优化农村人居环境，改善生态、生产、生活环境，塑造郊区绿色农业。
促进集体经济，增加当地农民收入，解决村民就业问题，三万平方米珍稀花卉苗木生态基地建设项目，可创造良好的经济效益。
发展生态农业，实现农业可持续发展，不仅符合中国农业发展的实际情况，也符合世界农业发展的基本方向。
自20世纪60年代末以来，许多国家先后提出了有机农业、生物农业、自然农业、持续农业等概念，并把它作为一种新的农业发展模式付诸实施。
由于这些模式都是以生态学原理为指导，以生态、自然资源保护及农业协调发展为主要内容，所以统称为生态农业。
进入90年代以来，一些国家又将实现农业可持续发展作为一项基本发展战略，并制定了具体的行动计划。
从20世纪80年代初开始，中国生态农业建设从初期的生态农业户、生态农业村发展到生态农业县、到目前已经形成了一个完整的体系。
近几年中国又将实现农业可持续发展作为国民经济发展的一条必须长期坚持的基本方针，并制定了《中国21世纪议程农业行动计划》。
中国农业和农村经济发展进入新阶段，对农业和农村经济结构进行战略性调整将是今后一段时间内的主要任务。
发展生态农业、合理利用和保护农业资源，有利于促进农业增长方式的转变。
发展生态农业，确保食品卫生安全，有利于提高广大人民群众的生活质量。
发展生态农业、改善农产品品质，有利于提高中国农产品的国际市场竞争能力。
发展生态农业，对于调整农业和农村经济结构，建设社会主义新农村，改善农业生产条件，保护生态环境，实现农业生态良性循环和农村经济可持续发展，都具有十分重要的意义。
特别是以丰富的土地资源为基础，以优质的水资源为特点，形成具有本地特色的集文化、休闲、种养植于一体的绿色农业生态休闲区，有效保护生态环境，促进农业经济良性发展，至关重要。
花卉栽培是一项古老而新兴的产业，在中国就有三千多年的历史。
据文献记载，商周时期的甲骨文上就有栽培花卉的记载，在唐朝花卉栽培已有相当高的水平，而在明清时期达到高峰，花卉栽培水平更上一层楼。
在几千年的栽培及应用中，各地、各时期都积淀了丰厚的花卉文化。
花卉产业作为农村产业结构调整的新兴绿色产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目，也是农民致富的重要途径。
它集经济、社会、生态效益于一体。
在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的“朝阳产业”。
二、项目建设的必要性和意义
建设项目，对充分利用郊区小庄村自然资源，发挥农业的比较优势，发展农村经济，解决农民就业，对保护生态环境，发挥综合效益，促进农业的良性发展有着重要的作用。
1、独特的地理位置，优越的自然条件
小庄村位于**市的西南部，地处北纬35°
50'
--37°
08'
，东经113°
01'
--113°
40'
。
东倚太行山，及河北、河南两省为邻，西屏太岳山，及临汾市接壤，南部及晋城市毗邻，北部及晋中市交界。
气候属于暖温带半湿润大陆性气候，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明。
年平均气温为8.6至11度；
年日照时数为2418至2616小时，无霜期为151至184天；
年平均降水量为550至650毫米；
是山西省降水最多的地方。
这里四季分明，三季有花，气候宜人更宜花。
因此，可以说在小庄村从事花卉栽培有着得天独厚的自然环境和优越的区域位置。
2、发展农村经济，解决农业就业
生态花卉基地建设，既可以带动农民增收致富，又可以改变传统农业的发展模式，农村经济的发展模式；
同时又可以通过珍稀花卉苗木培植，观赏休闲，导入现代服务业发展理念，推动农业产业结构的调整，促进现代服务的发展。
项目实施后，可增加农业综合开发的途径，既能发挥农业特有的生态景观功能，又能促进和解决部分劳动就业，带动农业增收、农民增收，从而进一步促进郊区经济的快速发展。
3、有效发挥耕地的利用效率，切实保护生态环境
花卉基地建设可使农村自然园林面积的增加，形成天然“氧吧”，增加负氧离子，改善了城市居住区的生态环境，美化城市形象，使城市逐步向绿化、美化方向发展，将产生积极的影响。
由于园林绿化产业投入少，社会效益和环境效益大，是城市绿色工程建设的重要组成部分。
花卉基地建设提高了土地利用的附加值，符合节约用地的要求。
基地花卉林木的合理种植，可调节周边温度、湿度、净化空气、改善生态，促进可持续发展。
4、能发挥综合效益，促进产业农业发展
花卉基地建设，能将存量优势转化为经济优势。
随着经济的飞速发展，物质水平的提高，花卉对生活环境的改善的作用越来越明显，人们对花卉需求的思维和消费观念发生了很大的变化，已从简单的生活追求跳跃到更深层次的丰富多样的、审美情趣的多元化回归。
从理念上讲，将农业带入了一个全新的发展模式；
从观念上讲，将城市观赏休闲、景区休闲，引进了农村，对新农村建设势必产生影响；
从单一农业发展成为立体农业综合农业，由平面向立体的延伸，有利于产业农业的可持续发展。
第三章项目建设条件
一、项目概况
1、地理位置及自然资源
小庄村地处**市郊区西南。
郊区又地处山西省东南部，太行山南段西麓，上党盆地东缘，东、西、北三面环绕**市区。
现辖5镇1乡，1个旅游开发区，2个街道办事处，122个行政村，国土面积285平方公里，耕地面积16.34万亩，总人口29万，其中农村人口15.5万。
郊区区位优越，交通发达。
太（原）—长（治）、长（治）—邯（郸）、长（治）—晋（城）三条高速公路，208、309国道及榆（次）—黄（碾）公路纵横交错，太（原）—焦（作），长（治）—邯（郸）两条铁路在此交汇，长北、**两个火车站和**飞机场座落境内，航班可直飞北京、上海、广州、成都、西安等地。
加之区内遍布城乡的区、乡公路，形成了公路、铁路、航空立体交通网络。
而小庄村又地处郊区的西南部，毗邻**市最大的湿地保护区，居于长太高速西侧，西环路东侧，地理位置优越。
郊区属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温9.5摄氏度，年平均降水量600毫米，无霜期达到182天，适合多种农作物生长。
水资源优于周边县区，不仅有较为丰富的地下水，还有可利用的三条河流和华北第二大水库漳泽水库，是山西境内的相对富水区，为发展城郊型特色农业提供了良好条件。
2、社会经济状况
郊区2008年，全区地区生产总值完成105.72亿元,同比增长10.6%；
工业总产值完成291.07亿元，同比增长28.89%；
工业增加值完成76亿元，同比增长12.62%；
财政总收入完成22.14亿元，同比增长10.26%；
一般预算收入完成3.21亿元，同比增长32.54%；
社会消费品零售总额实现17.22亿元，同比增长19.76%；
农民人均纯收入达到6386元，同比增长11.5%。
总投资4000余万元，共植树65万株，完成通道绿化60公里，建设园林村43个，工矿企业绿化44个，完善农田林网3万亩，绿化面积4000余亩，成活率达到了95%以上，林木覆盖率提高了2个百分点，达到了12.4%。
2008年，全区大气环境质量二级以上天数达到279天，比上年增加了92天。
郊区是**市区的绿色屏障和“天然氧吧”。
西有49.5平方公里的**湿地，波光潋滟、水草丰茂，栖息着野鸭、黑鹳、须浮鸥、灰鹤、苍鹭、天鹅等几十种水鸟。
全区森林覆盖率19%，绿化覆盖率34%，既是适合人类居住的好地方，也是人们生态旅游的好去处。
3、历史及文化积淀
郊区是具有悠久历史文化的神奇宝地。
区境西部的壁头村新石器文化遗址，距小庄村不足五公里。
隋末唐初农民起义英雄单雄信的故居，秦琼卖马、侠义豪情故事的潞州二贤庄，距小庄村不足二公里。
建于明代的梁家庄观音堂，殿内布满100余樽悬塑佛像，雍容典雅,色彩绚丽,栩栩如生,显示了当时高超的彩绘技艺和深厚的文化底蕴，是目前我国仅存的两处明代彩塑之一。
距小庄村不足五公里。
北部的潞商申家二十四院，是现有稀少的完整反映明末清初潞商原生态活动的古村落，距小庄村十公里。
郊区的故县、中村曾是八路军总部、中共中央北方局所在地。
刘伯承、邓小平在黄碾、故县等地运筹帷幄，指挥了著名的上党战役，这些悠久的历史文化，成为珍稀花卉生态港建设，开发特色人文旅游的宝贵资源。
二、项目实施有利条件
1、周边工业经济强势推进。
2006年，新建了霍家沟16万吨PVC（三期）、瑞宝H型钢、漳山2×
600兆瓦发电机组，长信150万吨钢铁新线（一期）、**40万吨高线、长宁高线（二期）、马庄润德镁合金（一期）、小常洗煤厂等一大批传统优势项目。
煤化工、材料工业、制药业、旅游业、物流配送、农业产业化等一批极具潜力的新型产业不断壮大规模，现代医药、农业产业化、旅游观光休闲、物流配送等四大新型产业基地正逐步成为郊区经济发展新的主导优势。
长信、长宁、霍家、瑞宝、漳泽等五大工业园区成为推动项目建设的重要载体，有力地促进了经济快速发展。
民营经济发展势头强劲，实现营业收入123亿元，提供税金6.66亿元。
规模以上工业增加值46.08亿元。
2、农业经济迅速提升。
**市郊区素有“二分山地七分川，一分河流盐碱滩”之称，土壤适于多种农作物生长，加之光、热、水资源丰富，水利工程设施齐全，具备综合发展农、林、牧、副、渔业和多种经营的优越条件，1998年全区粮食总产量6.7万吨，蔬菜总产量25万吨，乡镇企业营业收入达到25亿元人民币，农林牧渔业总产值3.64亿元，其中农业总产值1.7亿元，林业总产值544万元，牧业总产值1.73亿元，渔业总产值203万元，农业服务业总产值1015万元。
农业龙头企业达到20余家，带动农户1.6万余户，培育各类农业专业合作经济组织38个，逐步形成了“市场+龙头+基地+农户”的链条式发展模式，促进了农业结构调整，加快了农业增效、农民增收步伐。
3、政府主导助推经济升级。
改革开放以来，郊区在发展城郊特色经济方面进行了大胆探索，特别是近年来，从实际出发，明确提出了“发展民营经济，打造三晋强区”，在全市“五年发展争第一”的奋斗目标，并积极通过改制、挂靠、引进等手段，在工业、农业、三产等领域全方位实施民营化运作，有力地促进了产业结构优化升级，使经济建设得到快速发展。
2006年全区生产总值78.89亿元；
财政总收入18.02亿元，位居全市第一；
一般预算收入2.01亿元；
工业增加值56.68亿元；
规模以上工业企业销售收入199.05亿元；
粮食总产量5.9万吨；
社会消费品零售总额10.77亿元；
固定资产投资19.16亿元，全区经济逐步走上了跨越式发展的快车道。
4、服务**主城区定位准确
主城区**市正在进行“五城联创”，大搞城市美化运动，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、植物园建立、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等。
郊区也制定了“十一五”充分利用漳泽湖湿地资源，发展建设一批集园艺生产、旅游观光、休闲娱乐为一体的新型农业园区的规划。
提出围绕服务城市建设现代农业，大力发展设施农业、现代养殖业和园艺业，推进产业化经营和农产品加工转化增值。
作为一项阳光、绿色、生态的朝阳产业，立足服务**市主城区的珍稀花卉、苗木需求，市场容量巨大，在郊区小庄村建设三万平方米珍稀花卉苗木生态基地项目，定位是准确的。
再加上**市尚无正规的花卉栽培基地，市场销售的花卉都是从外地运输过来的，从而增高了产品成本。
5、发展基础更加坚实。
郊区提出2010年，全区水浇地面积达到13.12万亩，节水园区达到1.43万亩，水利设施配套率达到90%以上，河道整治24.9公里。
“十一五”期末，全区林草覆盖率达到60%，新增和改造经济林3万亩，四旁树总株数植树达到54.5万株，农田林网化面积达到16万亩，河道绿化、道路绿化达到250公里，园林村镇达到80个。
公路等级化达到253公里，通车里程达到340公里，公交线路以村为单位覆盖率达到80%，农村安全饮用水入户率达到95%。
大郊区格局基本形成，国营企业及民营企业融为一体，全区284.77平方公里国土面积，集中了各种所有制成份的企业738个，每平方公里达到2.6个，每平方公里可提供生产值2100万元，单位面积贡献率高于全省财政收入前两强,再加上我区得天独厚的资源优势，为我区企业做大、做强提供了良好的发展条件。
三、主要障碍因素及解决方案
1、主要障碍因素
⑴项目区内广大农户，思想观念保守，科技文化掌握很少，素质比较低，对珍稀花卉苗木知识，知之甚少，对发展珍稀花卉苗木的前景认识不足。
⑵目前须尽快解决土地、及项目前期立项审批工作。
2、解决方案
⑴尽快进行珍稀花卉苗木知识培训，特别是要组成相关的项目前期工作组，进行知识普及，优化项目实施环境。
⑵尽快争取发展改革委支持，进行项目立项、审批等工作。
⑶落实资金，多方面融资，满足项目建设要求。
要最大限度的争取国家财政部门的支持，落实项目资金。
第四章建设单位基本情况
一、建设单位概况
**花卉苗木生态港有限公司是隶属于北野集团公司的民营性质的有限责任公司，公司严格按照现代企业制度的要求设立，有完善的法人治理结构，组织机构简练，经营管理体系完备，人力资源储备机制健全，收入分配制度为年薪制和期权、期股相结合。
公司成立以来，在各级政府的大力支持下，通过经营模式创新、经营机制创新，不断开发和延伸产业链，在经营上取得了较好的效果。
目前，该公司现有员工总数98人，其中管理人员5人，专业技术人员15人，销售人员10人，生产人员68人。
其中大学本科6人，大学专科6人，中专10人。
企业法人基本情况：
**，男，大学本科毕业，对外贸易专业，经济师职称。
该同志既有很强的开拓创新意识，又有较强的企业经营组织能力和领导能力，不仅科技意识强，而且善于抓市场。
在项目产品的开发上，紧贴市场，有独到的眼光，善于动员各方面的力量参及项目的开发及实施，并且及当地政府建立了良好的合作关系，为项目的顺利实施奠定了基础。
项目营销专家：
王忠清，男，大学本科，经济管理专业，咨询师，资深营销策划人。
以20年丰富的实战管理经验，以敏锐、创新、务实、高效的特点，深厚的理论功底，善于将各种系统营销理念及中国本土企业有机融和，为企业产品拓展市场累积了雄厚的实战经验和思想基础。
项目负责人：
**，男，大学专科，郊区小庄村党支部副书记。
他以科技求发展，积极发展生态农业，无私地帮助和带领广大农户致富，发挥了共产党员的先锋模范作用，起到了先富带后富的作用，是农村青年星火带头人。
二、技术能力
公司依托中国农业大学、中国林科院、山西农大、山西省林科院等科研院所建立了长期的合作关系，为珍稀花卉苗木产业的做大做强，奠定了坚实的技术保障基础。
目前，公司正在通过积极努力，致力于各种花卉、苗木的研发、培育，并拥有多项专有技术专利。
三、财务状况
该公司是本年度新成立的，具有相当经济实力的珍稀花卉苗木产业发展企业。
北野集团在此之前的各种经营开发创新中，积累了雄厚的发展资本金；
财务经济状况运行良好；
集团公司注册资本金100万元。
目前，公司资产总额2000万元，负债总额100万元，资产负债率为5%
第五章市场分析及销售方案
一、花卉市场分析
1、花卉市场现状
花卉业作为全球性的高效产业,本世纪有了相当大的发展,世界各国对花卉生产都给予了充分的重视。
花卉是一种文化性很强的消费品，是具有一定观赏价值和特定文化含义并能够满足人们精神生活需要的特殊商品。
花卉既不是日常生活必须品，人们离开它照样能生活；
又不属文化艺术品，只有对些感兴趣的人士才产生需求。
但是，随着经济发展、社会进行，人们对花卉的消费需求也将不断增长。
近年来，我国花卉市场出现将向以下趋势发展：
（1）花卉市场呈现出由沿海向内地、由大城市向中小城市（镇）不断发展的态势。
换句话说，在原有花卉市场（主要为100万人以上的特大城市）规模不断扩大的同时，还将产生更多的新市场（主要是中小城市高层）。
（2）以集团消费为主向家庭消费为主转变，这已在沿海一些城市表现出来。
（3）花卉节假
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