质量环境管理手册Word下载.docx
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2015环境管理体系-要求及使用指南的要求建立文件化的质量/环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
a）识别管理体系所需的过程及在其组织中的应用。
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
公司管理层与各部门梳理过程，明确过程的责任部门、过程的绩效目标，具体见手册附件“过程清单”。
5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则最高管理者通过以下活动对其建立和保持质量/环境管理体系并持续改进其绩效的承诺提供证据：
a）对管理体系的有效性承担责任；
b）确保制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）确保管理体系要求融入与组织的业务过程；
d）促进使用过程方法和基于风险的思维；
e）确保获得管理体系所需的资源；
f）沟通有效的管理和符合质量管理体系要求的重要性；
g）确保实现管理体系的预期结果；
h）促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；
i）推动改进；
j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意5.2方针公司的管理方针是由最高管理者主持制订的，管理方针体现了公司的组织目标以及顾客的期望和需求。
公司的质量方针：
追求卓越、服务至上、顾客满意、持续改进追求卓越、服务至上、顾客满意、持续改进环境管理方针：
以人为本、遵纪守法、重视绩效、污染防治、持续发展以人为本、遵纪守法、重视绩效、污染防治、持续发展本管理方针发布后公司将通过标牌、标语、宣传栏、会议等多种形式向全体员工和社会传达，使每个员工都能充分理解和自觉执行，并可为众多相关方提供。
本公司的各级人员必须认真理解质量及管理方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。
a）管理方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营宗旨的重要组成部份。
体现了满足要求、遵守法律法规和持续改进有效性的承诺。
b）管理方针为制定和评审目标提供了框架，公司的各相关部门应在此基础上制定相应的管理目标。
c）各级管理要将管理方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行，并采取措施可为相关方所获取。
d）公司应不断地对管理方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。
5.3组织的岗位、职责和权限公司结合ISO9001、ISO14001标准的要求，并根据公司实际情况设立了组织架构，组织机构图见附件A，职责分配见本手册附件B“职责分配表”。
对各级人员的职责与权限进行具体规定详见各级人员的岗位说明书。
总经理任命其管理层中的一名管理者为管理者代表，具体见“管理者代表任命书”。
6.策划6.1应对风险和机遇6.1.1策划管理体系，公司应考虑到企业的内外部因素和相关方的需要和期望，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
c）避免或减少不利影响；
d）实现改进。
6.1.2公司应策划：
a）应对这些风险和机遇的措施；
b）如何：
1）在管理体系过程中整合并实施这些措施；
2）评价这些措施的有效性。
公司总经理组织各部门人员，进一步梳理公司的风险和机轴，以及确定应对措施，应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应，具体见手册附件“公司风险和机遇及应对措施”。
6.2环境因素6.2.1环境因素识别和评价a）为识别公司的环境因素，并评价重要环境因素，公司制定并执行环境因素识别和评价程序。
b）由办公室组织对公司存在的可以控制或可以施加影响的环境因素进行动态的识别与评价，并在后续的过程中对评价出的重要环境因素采取相应的控制措施，以减少各种环境的不利影响；
c）环境因素的识别范围应覆盖公司办公区域、生产区域及生产区域的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响；
d）办公室按程序组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素；
d）检查公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
e）当法律法规变更或追加、更新及有新改扩工程或相关方要求变化时，质检部应适时组织各部门对环境因素进行更新和评价。
6.2.2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定a）为开展危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，公司制订并执行危险源辨识和风险评价程序。
b）由办公室组织各部门进行危险源的辨识和评价工作，将风险评价结果确定重要危险源。
c）危险源辨识应覆盖公司行政办公区域、生活区域以及生产区域、施工现场的各个方面，应包括所有常规和非常规的活动、考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动、工作场所内的所有设施以及使用外部提供的产品和服务带来的所有风险。
d）办公室按程序组织各部门和进行危险源的辨识和评价工作，以确定重要危险源；
公司应根据风险评价的结果确定相应的控制措施，包括消除、替代、工程控制措施、标志、警告、管理控制措施以及个体防护装备。
e）当法律法规变更或追加、更新及有新改扩工程或相关方有要求时，质检部应适时组织各部门对危险源辨识和风险评价工作并及时进行更新。
6.3合规义务a）为识别、获取、评价、更新和传达适用于公司的质量、环境管理所需的法律法规和其它要求等合规义务，公司制订并执行法律法规识别和收集控制程序。
b）由办公室负责汇总，建立公司“适用的法律法规和其它要求清单”，并及时进行更新，确保这些法律法规和其他要求均为现行有效的版本。
c）公司在建立和实施环境管理体系时，应对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。
6.4目标及实现的策划6.4.1目标a）质量/环境目标应建立在公司管理方针的基础上，其内容详见“公司管理目标”。
公司质量、环境管理二体系总的目标：
1、产品出厂合格率100%；
2、顾客反馈处置率100%；
3、顾客满意率98%。
4、废水、废气、噪音达标排放；
5、环境污染事件：
0起公司根据所建立的质量/环境目标，每年进行逐步细化和分解，分别制订年度的、量化的、具有可操作性和体现先进性的分项指标，为部门及岗位的绩效考核提供依据。
b）管理者代表负责组织相关部门制定质量/环境目标，每年在相关层次进行分解，直到为实现质量环境安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
c）办公室组织分解公司的质量、环境目标。
d）最高管理者负责批准和发布公司质量/环境目标，并确定和提供资源，使质量环境目标的实现得以落实。
6.4.2实现目标措施的策划策划如何实现质量、环境目标时，公司应确定：
a）采取的措施；
b）需要的资源；
c）由谁负责；
d）何时完成；
e）如何评价结果。
7.支持7.1资源公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。
组织应考虑：
a）现有内部资源的能力和约束；
b）需要从外部供方获得的资源。
7.2人员、知识、能力和意识7.2.1为确保提供所需要的人员，确定运行过程所需的知识，确保人员能胜任工作，公司制定并执行人力资源控制程序。
7.2.2公司办公室负责人力资源管理工作。
包括：
a）办公室负责做好质量管理体系各过程人力资源的配置、培训需求能力的确定和根据公司实际情况并制定年度培训计划，管理层负责资源的审批、配置。
b）办公室应识别从事影响产品质量工作人员的能力需求，根据国家对各类人员的培训要求及公司对培训人员的培训目标，会同有关部门专业人员和授课教师制定教学大纲，由部门负责人审查并报总经理批准后实施。
c）办公室每年编写的培训计划，配合实施培训并考核，进行资格认可，合格才能上岗，不合格者，继续培训，补考合格后方可上岗。
亦可通过其它途径（如招聘有经验的人员）以满足这些要求。
d）办公室部负责保存有关教育、经验、培训和资格认定的适当记录。
7.3基础设施和工程环境7.3.1基础设施7.3.1.1公司应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。
适用时，基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关的设施；
b）过程设备（硬件和软件）；
c）支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
7.3.1.2生产部负责对公司的生产设备进行控制，具体制订并执行设备控制程序的要求。
7.3.1.3公司办公室负责对公司的信息系统进行运行和维护。
7.3.2工作环境7.3.2.1工作环境是指工作所处的一组条件，必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。
7.3.2.2公司应对实现产品符合性所需的工作环境加以确定，并对工作环境中与产品符合性有关的生产环境加以管理。
7.3.2.3工作环境可包括：
a）物理的、社会的、心理的工作环境；
b）环境的因素，如温度、湿度、清净度、粉尘等。
7.3.2.4公司制订并执行6S管理办法，各部门按6S的要求来开展现场管理。
7.4监视和测量资源7.4.1为确保监视设备处于完好的工作状态，符合产品、过程、环境的监视和测量要求，公司制订并执行监视和测量设备控制程序。
7.4.2质检部负责监视和测量装置的归口管理，各部门负责协助。
7.4.3各部门应确定产品生产和检验过程需要的监视和测量项目和装置，并使这些装置的精度与被测对象的测量要求相匹配，从而使监视和测量活动可行。
7.4.4监视和测量的控制要求包括：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，定期或在使用前对测量设备进行校准或检定；
当不存在上述标准时，应规定校准或验证的依据，并形成文件。
各部门应根据测量设备使用的频次和场合，合理规定测量设备的校准、检定或验证周期。
b）必要时，各使用部门可对测量设备进行调整或再调整，但应防止可能使测量结果失效的调整，调整应由专业人员进行。
c）应对经校准合格的测量装置给予状态标识，以免误用。
如粘贴校准合格标识等。
d）在搬运、维护和贮存期间防止测量设备的损坏或失效。
7.4.5如果发现经校准或检定的测量设备偏离校准状态或不符合要求，各部门应对以往测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施，对该测量设备及已测产品进行适当的处理。
7.4.6质检部应保持对测量设备的校准、检定或验证的记录。
7.5信息交流a）公司通过信息系统来实现内部沟通，结合ISO9001、ISO14001标准的要求建立网络办公、ERP等信息系统，并通过小组简报和会议、布告栏、内部刊物、工作例会等方式开展内部信息传递。
b）外部沟通主要通过网站公布、信息批露、各专业部门对外联络等进行。
7.6形成文件的信息7.6.1公司按照ISO9001:
2014环境管理体系-要求及使用指南的要求和自身的实际情况，编制了适宜的文件以使管理体系有效运行。
公司的管理体系文件分成四个层次，第一层次为管理手册，第二层次为程序文件，第三层次为技术、工艺、检验文件及有关管理制度，第四层次为各类记录。
a）管理手册是论述公司管理方针、目标，描述管理体系的纲领性文件，覆盖了GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南的所有要求，规定了各项活动的目的、范围、职责、实施方法和控制要求，各级人员应严格遵守。
b）程序文件是为进行某项活动或过程所规定的途径，除标准需要的程序文件外，公司还编制了多个程序文件，清单见附件C“程序文件清单”。
c）第三层次文件是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括作业指导书、技术文件、管理文件、验收规范等，是指导执行人员工作的主要依据，清单见附件D“第三层次文件清单”。
d）记录是指对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
7.6.2文件控制7.6.2.1为确保与管理体系有关的文件得到有效控制，保证各相关场所使用有效版本的文件，防止使用失效和作废的文件，公司制定并执行文件控制程序。
7.6.2.2办公室负责对管理体系文件进行管理，各部门协助和实施。
7.6.2.3文件控制的总体要求如下：
a）发布前应能得到批准，以确保其适宜性和充分性。
b）文件在实施中可能会因公司结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化，这时有必要对原文件进行评审；
公司也可以根据需要对文件进行定期评审以确定文件是否需要更新。
文件若发生修改则需经再次批准。
c）公司应能识别所有文件的修订状态，如采用控制清单、修订一览表及标识等方式。
d）公司应确保在使用场所能得到有关文件的适用版本。
e）文件应易于识别，清晰可辨。
f）公司应能识别与产品有关的全部外来文件，包括与产品有关的法律法规、顾客提供的图纸、产品标准等，并对其进行管理；
要控制外来文件的分发并使其处于受控状态，即对外来文件进行跟踪识别，以确保使用有关版本的适用的外来文件，具体控制见法律法规识别和收集控制程序g）公司应防止作废文件的非预期使用。
如有可能，应考虑将这些作废文件从所有发放和使用场所及时收回。
若由于法律或其他原因而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识，如盖“作废”章。
7.6.3记录控制7.6.3.1为证明产品质量符合规定的要求以及管理体系有效运行提供有效的客观证据，并对产品的可追溯性以及采取纠正和预防措施提供依据。
公司制订并执行记录控制程序。
7.6.3.2办公室负责对记录进行归口管理，各部门协助和实施。
7.6.3.3记录控制的总体要求如下：
a）记录填写应保持清晰，字迹清楚，易于识别。
b）对记录进行标识，可采用颜色、编号等方式；
c）贮存，安排适宜的环境，防止记录的损坏或丢失；
d）保护，包括对记录的防护和保管、借阅的要求；
e）检索，应易于查找，包括对编目、归档和查阅的要求；
f）保存期限，应根据产品特点、法规要求及合同要求决定保存期；
g）处置，包括记录最终如何销毁的要求。
8运行8.1运行的策划和控制质检部通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施所确定的措施：
a）确定产品和服务的要求；
b）识别分析并确定产品实现所需的过程，同时明确配置这种过程所需的资源、设施，以确保产品达到规定要求，确定过程需形成的文件，来保证过程的有效性和受到控制。
c）所需的验证、确认、监视、检查、验证和试验等过程活动，明确接受准则，并确定在产品形成的适当阶段进行检查、验证（包括最终产品）。
d）确定和准备质量、环境记录，并考虑记录的提供证据的充分性。
e）过程策划的输出应适用于本公司的工作方式，结果应形成文件，可用质量计划和其他形式的文件。
f）对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源。
制定质量计划，做出明确规定。
公司应确保外包过程受控。
8.2产品和服务的要求8.2.1公司制订并执行产品销售控制程序，对产品销售过程进行控制。
8.2.2销售部具体负责产品的销售归口管理，控制内容包括与投标、签订合同、付款、顾客沟通等。
8.2.3顾客沟通销售部要针对以下方面，识别需进行的沟通活动：
a）顾客关于产品要求的信息。
b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改。
c）在产品实现过程或服务交付过程中及向顾客提供产品后，顾客的信息反馈，包括顾客的抱怨或投诉。
d）顾客有关环境保护的要求及与产品有关的法律、法规及相关方要求。
销售公司可通过召开顾客座谈会、发信函、调查表、上门走访、召开展示会等形式实现与顾客沟通。
8.2.4由销售部明确顾客要求，了解他们评定质量好坏的标准，收集、分析有竞争力的同行业的特点，以便确定顾客明示或潜在要求，内容包括：
a）明示规定的要求，包括对产品固有质量特性要求（如热泵热水器尺寸、压力等级、价格等）,产品支持要求（如交货期、包装等），对产品支持方面的要求（如运输、服务等），也包括交付和交付后的活动。
b）隐含的要求，即考虑预期用途所必需的要求（如安全、环保等），一般由市场调研，竞争对手的调查等方法确定。
c）与产品有关的法律、法规及相关方要求d）为增强顾客满意的其它附加要求。
8.2.5合同评审销售公司组织实施合同评审。
在合同或订单签订之前，销售公司应组织对其进行评审，评审应在向顾客做出提供产品的决定或承诺之前进行，并确保：
a）产品要求得到了确定。
b）与以前表达不一致的合同或订单要求已予以解决。
c）公司具有满足顾客对产品要求的能力。
8.2.6合同变更若产品和服务要求发生更改，营销部应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。
8.3产品的设计和开发8.3.1为确保产品设计和开发过程得到有效控制，公司制定并执行新产品开发程序，生产部是产品设计和开发的归口管理部门。
8.3.2设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，公司应考虑：
a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；
b）所要求的过程阶段，包括适用的设计和开发评审；
c）所要求的设计和开发验证和确认活动；
d）设计和开发过程涉及的职责和权限；
e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源：
f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；
g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；
h）后续产品和服务提供的要求；
i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平；
j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。
8.3.3设计和开发输入公司应针对具体类型的产品和服务，确定设计和开发的基本要求。
a）功能和性能要求；
b）来源于以前类似设计和开发活动的信息；
c）法律法规要求；
d）组织承诺实施的标准和行业规范；
e）由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。
设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。
生产部解决相互冲突的设计和开发输入。
生产部应保留有关设计与开发输入的形成文件的信息。
8.3.4设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制，以确保：
a）规定拟获得的结果；
b）实施评审活动，以评价设计和开发的结果满足要求的能力；
c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；
d）实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；
e）针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；
f）保留这些活动的形成文件的信息。
8.3.5设计和开发输出公司应确保设计和开发输出：
a）满足输入的要求；
b）对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
d）规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。
生产部应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。
8.3.6设计和开发更改公司应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。
生产部应保留下列形成文件的信息：
a）设计和开发变更；
b）评审的结果；
c）变更的授权；
d）为防止不利影响而采取的措施。
8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1公司制订并执行采购控制程序，对采购物资包括原辅材料、固定资产、备品配件的采购等进行控制。
8.4.2公司供应部负责供方的选择和评价，并负责实施具体采购工作，公司生产部负责申报采购计划。
8.4.3公司应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，制订选择、评价和重新评价供方的准则，评价主要包括：
a）供方产品质量、价格、交货情况、后续服务、支持能力、相关经验和历史业绩；
b）供方质量管理体系的质量保证能力，供方遵守法律法规的情况；
c）供方提供该类产品方面的顾客满意程度；
d）与履约能力有关的财务状况等。
8.4.4生产部订并提供原材料质量标准或零配件图纸，作为原辅材料采购的主要依据。
8.4.5采购产品的验证质检部负责采购产品的验证，合格由仓库办理入库手续。
8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1为对生产过程中的工艺参数、人员、设备、材料、加工、环境等影响产品质量的因素加以控制，公司制订并执行生产过程控制程序。
8.5.1.2生产部及车间负责产品生产提供过程的控制，各部门协助。
8.5.1.3公司根据产品和工程的特点，在适用时考虑如下受控条件：
a）生产车间应得到关于产品特性有关的信息，如生产图纸、产品国家标准、产品企业内控标准等，以指导员工按规定进行生产加工。
b）必要时，车间应编制作业指导书，如零件加工工艺卡、操作规程等。
c）使用满足加工要求的生产和施工设施，并对这些设施进行适当的维修、保养和管理。
d）应配置并使用合适的监视和测量装置，以便在生产和施工过程中进行相应特性的测量和监视，使这些特性控制在规定或允许的范围内。
e）质检部通过首检、巡检、总检等活动实施监视和测量。
f）销售部产品放行和交付。
g）当生产和施工过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样的过程实施确认。
8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1为防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用，以及达到必要的对产品和服务的追溯的目的，公司开展标识和可追溯性控制。
8.5.2.2对产品标识和产品状态标识主要通过以下方式进行标识：
a）产品标识可以用标识卡、铭牌、激光打标等。
标识的内容主要反映产品的名称、型号、规格、数量等。
b）产品状态标识是指检验和试验状态（如待检、合格、不合格、待定）和加工状态（如正在加工、待加工），产品状态标识可以用如下方式表示：
标签、印章、区域、标牌、各种记录等。
8.5.2.3当有合同要求、法律法规要求、质量控制要求或出于公司管理方面的考虑时，应根据批号对产品提出可追溯的要求。
8.5.3客户或外部供方的财产8.5.3.1客户或外部供方的财产是指处于组织的控制下或使用中的客户所拥有的产品、设施、财产、信息和数据等。
客户或外部供方的财产还可包括客户的知识产权，如产品图纸。
8.5.3.2公司应爱护客户或外部供方的财产，应对其做出专门的标识，接收客户财产时应进行验证，对客户财产的质量状况给予保护和维护。
8.5.3.3销售部门、生产车间共同负责对客户财产的控制。
8.5.3.4当客户财产发生丢失、损坏或发现不适用情况时，销售部门应及时向客户报告并加以记录。
报告的内容有时应包括对剩余物料的处理。
8.5.4产品防护8.5.4.1产品防护由产品责任部门负责实施，生产时由各车
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