隆林各族自治县中医医院.docx

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隆林各族自治县中医医院

隆林各族自治县中医医院

2017年部门决算

第一部分：

隆林各族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

隆林各族自治县中医医院2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

隆林各族自治县中医医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

隆林各族自治县中医医院概况

一、主要职能

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

加强中医医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门决算单位构成

隆林各族自治县中医医院为一级预算单位，预算管理级次为县极，属于事业单位，为差额预算管理单位。

（一）机构设置情况

隆林各族自治县中医医院是差额拨款预算单位，设有针灸推拿科、壮医科、内儿科、脾胃病科、普外科、泌尿结石科、肛肠科、妇科、男性科、口腔科、五官科、急诊科、手术麻醉等临床一级科室13个。

药剂科、检验科、功能科、影像科、碎石室、胃镜室等6个医技科室。

行政职能及后勤科室11个：

办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤设备科、防保科、信息科、院感科、病案室、供应室。

（二）人员构成情况

1.在职人员：

自治县中医医院事业编制共46名，实有在编制人员45名，财政供养45人，编外在职实有205名。

2.离退休人员：

实有退休7人。

第二部分：

隆林各族自治县中医医院2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

上述报表详见附件（自治县中医院2017年度部门决算公开附表）。

第三部分：

隆林各族自治县中医医院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入5078.31万元，其中本年收入5078.31万元,较2016年度决算数减少213.47万元，下降4%。

收入具体情况如下：

1.财政拨款收入433.65万元，为本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少73.62万元，下降14.51%，主要原因是项目资金比上年同期减少，2016年含2015年公立医院改革补助经费。

2.事业收入4630.77为本单位开展医疗服务活动取得的收入。

较2016年度决算数减少114.18万元，下降2.4%，主要原因是病人减少，按要求严格控制费用。

3.其他收入13.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数减少25.67万元，下降64.89%，主要原因是：

基本户利息收入减少，无财产盘盈。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数持平减少0万元，下降0%，主要原因是加强对结转结余资金的管理，盘活存量资金。

（二）本部门2017年度总支出5078.31万元，其中本年支出5078.31万元,较2016年度决算数减少213.47万元，下降4%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）4888.19万元：

主要用于按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行维修维护费、购买药品及材料费、其他商品和服务等支出。

较2016年度决算数减少268.49万元，下降5.2%，

2.社会保障和就业支出（类）144.42万元，主要用于按国家规定发放的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2016年决算数97.18万元增加47.24万元，增长48.61%，主要原因是单位人员增加及调资增高的部分支出。

3.医疗卫生与计划生育支出15.77万元，主要用于按国家规定在职人员医疗支出15.77万元，较2016年决算数13.20万元增加2.57万元，增长19.47%，主要是人员调入调出、在职转退休等原因引起的变动。

4.住房保障支出29.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工计较的住房公积金。

较2016年决算数24.72万元增加5.21万元，增长21.07%，主要原因是人员结构变动引起的支出费用变动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

）较2016年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是年度安排的项目资金未使用完结而结转下年使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

隆林各族自治县中医医院2017年度一般公共预算支出433.65万元，较2016年度决算数减少73.62万元，下降14.5%。

其中：

基本支出231.05万元，项目支出202.6.万元。

隆林各族自治县中医医院2017年度一般公共预算支出年初预算为222.68万元，支出决算为433.65万元，完成年初预算的194.74%。

医疗卫生和计划生育支出（类）年初预算为222.68万元，支出决算为433.65万元，完成年初预算的194.74%。

1.基本支出231.05万元主要用于中医（民族）医疗机构支出。

其中：

工资福利支出（类）231.05万元：

主要用于办单位按国家规定发放的在职人员基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

2.项目支出：

202.60万元，主要用于中医专科设备、培训费项目支出202.60万元

公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.05万元，其中人员经费231.05万元、公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（1）工资福利支出（款）231.05万元，完成年初预算的133.49%。

预决算差异原因年中追加安排2016年绩效考评奖励金及新增事业编制人员经费等。

主要包括：

基本工资81.49万元、津贴补贴12.58万元、奖金54.04万元、其他社会保障缴费10.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资51.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.05万元。

（2）对个人和家庭的补助2.52万元，完成年初预算的100%。

主要包括：

离休费0万元、退休费0万元、住房公积金万元、其他对个人和家庭的补助支出2.52万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

隆林各族自治县中医医院2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2016年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

2017年度“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算数的0%，比上年增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比增加0万元，增长0%，

公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算0万元的0%，同比减少0万元，下降0%。

公务接待费0万元，完成年初预算0万元的0%，同比减少0万元，下降0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

本年度本单位未使用公共预算财政拨款安排组团出国（境），参加自治区人大组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

本年度未使用公共财政预算拨款购置公务用车，年末公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费0万元。

全年国内公务接待0批次，共计0人次，平均每人0元，国（境）外公务接待0批次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备4套，单位价值50万元以上大型设备10台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年，我单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款14.6万元，占年初预算的7%。

自评覆盖率达100%。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1、破除“以药补医”旧机制，保障群众基本用药，切断医院和医务人员与药品的任何经济利益联系，规范诊疗行为，解决以药腐医，促进和谐，深化医改，使医药行业健康发展。

2、基本上解决百姓“看病难、看病贵”问题。

3、全院人员参与，药品零差率宣传标语1幅，医疗服务价格公开宣传栏一个，按文件要求全面调整药品价格，使患者医疗费用总体下降。

4、医疗服务能力有所提升，基本上控制医药费用不合理上涨，促进了医患的和谐，一定程度上促进了医药行业的健康发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指自治县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在