洛龙区第十五届人大第一次会议Word文件下载.docx
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（三）公共财政预算安排情况
根据预期收入增长目标，经测算，2017年全区财力可达240100万元，其中：
公共财政收入180830万元，上级补助收入66543万元，上解上级7273万元。
总财力240100万元扣除基本支出45235万元后余194865万元，全部安排项目支出。
1．基本支出安排情况。
我区目前在职人员4613人，其中：
公务员822人，参公人员246人，事业人员3545人；
离休32人。
基本支出安排45234万元，其中：
工资福利支出安排37148元，包括：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、在职人员文明奖、医疗保险、工伤保险、生育保险和伙食补贴等；
商品和服务支出安排2366万元，包括：
机关事业单位公用经费、离退休人员公用支出、工会费和福利费；
对个人和家庭补助支出安排5721万元，包括：
离休费、离退休文明奖、采暖补贴、遗属补助、住房公积金和公务交通补贴等。
基本支出中不含2014年10月—2016年11月应补发的增资部分，此项增资部分由财政在项目中预留。
2．项目支出安排情况。
2017年项目预算为194865万元，主要支出科目及重点支出项目安排情况是：
（1）一般公共服务支出19927万元，其中：
安排六好村达标创建专项经费500万元，巡防队伍建设经费1237万元，公安分局经费600万元，人才发展专项资金2000万元，信息化建设安排1500万元。
（2）国防支出233万元。
（3）教育支出23195万元，其中：
基建类10500万元，用于全区41所中小学改扩建及维修，新建续建中小学4所（政和路小学、科大附小、元稹中学、未来小学），新建续建幼儿园5所（李楼中心幼儿园、实验幼儿园、安乐中心幼儿园、八里槐幼儿园、杜村幼儿园）；
装备类2625万元，用于校安工程、直饮水项目、网络直播室、课桌凳、智慧校园等；
代课教师工资1558万元，保安工资638万元，民办学校公用经费及教科书费442万元。
（4）科学技术支出6611万元，其中：
经济工作奖励900万元，产业引导及奖补资金5600万元。
（5）文化体育与传媒支出2167万元，其中：
镇文化大院建设800万元。
（6）社会保障和就业支出36620万元，主要用于支持居家养老服务标准编制、设施普查、落实养老照料中心建设补助等政策性资金；
支持社会办非营利性养老院建设开办；
支持退役安置、困难群体接济救助和五保户供养工作开展；
扶持就业创业等。
洛龙区公共实训基地1300万元，社区工作经费1316万元，安排二郎庙宝龙征地补偿1058万元，安排机关事业养老保险财政补助资金4000万元，安排丧葬费抚恤金500万元，安排抚恤补助616万元，安排义务兵优待金614万元，安排城乡居民健康养老提升500万元，安排新区核心区被征地农民基本生活保障金6048万元，安排城乡居民养老保险补助资金662万元，安排失地农民稳定及惠民资金8923万元。
（7）医疗卫生和计划生育支出23193万元。
主要用于完善基本公共服务，推进疾病预防控制体系建设；
安排乡镇卫生院财政补助2999万元，用于弥补卫生院人员经费和社保经费及卫生院设备更新；
安排计生家庭奖励572万元，安排落实城镇居民基本医疗保险补助998万元和新农合补助资金1676万元，安排公共卫生机构服务830万元。
（8）节能环保支出1824万元。
白马寺污水处理厂项目资金728万元。
（9）城乡社区支出安排25010万元，主要用于城建基础设施建设、推进生活垃圾集中处理，改善人居环境等。
垃圾中转站建设及设备购置1300万元，102座公厕管理费638万元，133条道路清扫费用4992万元，清运费1091万元，村民安置小区房屋维修资金500万元，伊洛路牡丹大道等3个小游园工程850万元，河洛古镇西街、南路建设工程1200万元，断头路打通工程500万元，龙门大道（伊洛路南侧沿线）景观游园523万元，创建、卫生保洁经费511万元，垃圾钩臂车及箱体购置1074万元，城乡一体化及农村基础设施建设专项经费3192万元。
（10）农林水支出13680万元，其中：
农村饮水安全工程1500万元，春季绿化专项经费1800万元，精准扶贫排污、城市排污治理1000万元，扶贫开发工作区级财政专项资金655万元。
（11）交通运输支出5396万元。
农村公路建设1310万元，道路建设余款550万元，三年行动计划2016年追加项目7个镇办18条道路建设资金1465万元，2016未完工工程余款1609万元。
（12）资源勘探信息等支出277万元。
（13）商业服务业支出234万元。
（14）援助其他地区支出210万元。
（15）国土海洋气象等支出2241万元。
建设用地的土地报批和补充耕地开垦费1500万元。
（16）住房和保障支出880万元。
主要为保障性安居工程专项资金。
（17）依据《预算法》的要求，按照一般公共预算支出的1—3%的比例安排预备费5000万元。
（18）其他支出20734万元。
预留补发工资改革资金15000万元，大数据专项经费1000万元。
（19）债务还本付息支出3780万元。
名词解释
公共财政：
指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。
具体来说，公共财政是国家以社会和经济管理者的身份从市场上取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保证国家机器正常运转，保障国家安全，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。
预算：
指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。
政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
预算稳定调节基金：
指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。
预算稳定调节基金的安排使用接受本级人大及其常委会监督。
预备费：
在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%—3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
预备费的动用方案由本级政府财政部门提出，报本级政府决定。
一般公共预算：
对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
此次《预算法》修订，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。
一般性转移支付：
指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。
专项转移支付：
指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。
中央返还：
中央财政为保障消费税、增值税、企业所得税、成品油价格和税费等改革后地方的既得利益给予的税收返还。
上解支出：
指下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。
地方政府一般债券：
指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。
部门预算：
指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。
“三公”经费：
指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
表一
2016年一般公共预算收入执行情况表
单位:
万元
项目
预算数
调整预算数
完成数
为预算数的%
公共预算收入合计
182000
169600
170133
100.3
税收收入小计
156620
145950
122215
83.7
增值税
9310
26320
23739
90.2
营业税
41600
14060
14328
101.9
企业所得税
11300
11184
9990
89.3
个人所得税
2570
2637
2904
110.1
资源税
25
22
24
109.1
城市维护建设税
6800
6863
7491
109.2
房产税
7400
7583
7210
95.1
印花税
3280
3359
2843
84.6
城镇土地使用税
5100
5070
4658
91.9
土地增值税
47470
48409
30979
64.0
车船使用和牌照税
1070
1090
608
55.8
耕地占用税
20695
19353
17441
90.1
非税收入小计
25380
23650
47918
202.6
专项收入
130
116
89.2
行政事业性收费收入
4994
5510
110.3
罚没收入
570
355
62.3
国有资本经营收入
4000
国有资源有偿使用收入
2690
17034
633.2
其他收入
12996
11266
24903
221.0
表二
2016年公共财政预算支出执行情况表
单位：
预算科目
一般公共预算支出合计
246900
287335
116.3
一般公共服务支出
26157
25908
99.0
人大事务
600
547
91.1
行政运行
346
310
89.7
一般行政管理事务
29
10
34.5
人大会议
195
100.1
人大监督
5
100.0
人大代表履职能力提升
代表工作
14
15
107.1
人大信访工作
其他人大事务支出
2
政协事务
330
323
97.8
223
225
101.0
3
120.0
政协会议
33
99.9
其他政协事务支出
72
62
86.1
政府办公厅（室）及相关机构事务
14219
14551
102.3
4771
5215
109.3
6264
5838
93.2
机关服务
40
7.5
259
专项业务活动
17
55
323.5
法制建设
39
41
106.4
信访事务
1673
1669
99.7
事业运行
134
147
109.7
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
1281
1583
123.5
发展与改革事务
275
309
112.2
244
265
108.7
16
35
220.0
经济体制改革研究
物价管理
7
51.4
统计信息事务
543
594
217
257
118.3
127
137
107.9
专项统计业务
22
102.1
统计管理
95.2
专项普查活动
118
119
100.8
统计抽样调查
57
99.3
财政事务
1297
1416
483
518
107.3
84.1
126
384.7
财政国库业务
46
49
105.4
信息化建设
484
496
102.6
其他财政事务支出
174
155
89.1
税收事务
50
代扣代收代征税款手续费
审计事务
176
180
102.2
146
106.3
审计业务
24
19
78.5
6
人力资源事务
562
573
102.0
179
211
117.9
98.0
军队转业干部安置
25
公务员招考
公务员综合管理
133.3
285
268
94.0
其他人力资源事务支出
64
60
93.1
纪检监察事务
560
541
96.6
367
384
104.6
85
80
94.6
其他纪检监察事务支出
108
77
71.1
商贸事务
1368
1128
82.5
111
106.0
4
69.0
国内贸易管理
124
102.4
招商引资
698
435
62.4
427
442
103.5
其他商贸事务支出
87.0
工商行政管理事务
140
282.1
工商行政管理专项
30
101
336.7
其他工商行政管理事务支出
20
198.8
质量技术监督与检验检疫事务
质量技术监督行政执法及业务管理
民族事务
27
28
103.3
1
民族工作专项
8
103.1
宗教事务
宗教工作专项
档案事务
150
158
105.2
82
90
109.9
其他档案事务支出
68
99.6
群众团体事务
240
261
108.6
115
103.6
93
其他群众团体事务支出
32
153.1
党委办公厅（室）及相关机构事务
3262
3141
96.3
327
373
114.1
61
122
199.2
专项业务
2873
2646
92.1
组织事务
1215
999
82.2
338
381
112.8
其他组织事务支出
867
608
70.1
宣传事务
471
357
75.8
306
166
54.3
156
520.0
其他宣传事务支出
135
25.9
统战事务
97
102
105.6
107.6
其他统战事务支出
其他共产党事务支出
106.7
其他一般公共服务支出
493
国防支出
264
国防动员
209
216
103.2
兵役征集
其他国防动员支出
149
104.4
其他国防支出
48
公共安全支出
4793
4364
公安
193
173
164
94.9
其他公安支出
9
45.0
检察
964
969
100.5
653
719
117
39.2
查办和预防职务犯罪
204
法院
2957
2531
85.6
878
947
152
84.7
案件审判
825
案件执行
110
44.5
“两庭”建设
295
52.7
其他法院支出
406
390
96.1
司法
679
691
101.8
289
303
104.7
132
基层司法业务
157
普法宣传
18
96.8
法律援助
38
42
110.5
95.4
其他司法支出
升级会员 