全套乌龟图33个.docx
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全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境
—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；
2、打印机；
用何资源？
设施
知识由谁来做？
能力
3、复印机；
4
、档案柜；
设备
环境
意识
5、会议室；
6
、公告栏。
组织应确定外部和内部那些与组织的宗
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋
旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预
期结果的能力的事务。
势；
需要时，组织应更新这些信息。
2、与相关方的关系，以及相关方的理念、
输
输
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组
出
价值观；
入
织应考虑以下方面：
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；
a）可能对组织的目标造成影响的变更和
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
趋势；
b）
与相关方的关系，以及相关方的理念、
价值观；
c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）
资源的获得和优先供给、技术变更。
注
1：
外部的环境，可以考虑法律、技术、
竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不
管是国际、国家、地区或本地。
注
2：
内部环境，可以组织的理念、价值
观和文化。
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
准则
检验
方法
监视
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
理解相关方的需求和期望
—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；
2、打印机；
用何资源？
设施
知识由谁来做？
能力
3、复印机；
4
、档案柜；
设备
意识
5、会议室；
6
、公告栏。
环境
组织应确定：
1、直接顾客；
a）与质量管理体系有关的相关方
2、最终使用者；
b）
相关方的要求
组织应更新以上确定的结果，以便于理解
3、供应链中的供方、分销商、零售商及其
输
输
和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和
出
他；
入
期望。
4、立法机构；
组织应考虑以下相关方：
5、其他。
a）直接顾客
b）
最终使用者
c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他
d）
立法机构
e）其他
注：
应对当前的和预期的未来需求可导致
改进和变革机会的识别。
1、过程责任者：
总经理
2、过程相关责任：
各部门。
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨；
3、企业战略方向；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
管理体系建立不符合企业实际情况。
1、信息及时更新率100%
1、过程责任者：
总经理
2、过程相关责任：
各部门。
1、汽车生产企业；
2、汽车零部件供应商；
3、汽车零部件批发市；
4、与产品和服务有关要求的确定。
5、识别出来的改进和变革机会。
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
管理体系方向不明确。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流
准则
检验
1、改进机会实施有效率100%
监视
程
方法
测量
确认
绩效指标？
如何去做？
过程方法—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；
5、会议室；6、公告栏。
用何资源？
设施知识由谁来做？
设备能力
环境意识
1、过程责任者：
总经理
2、过程相关责任：
各部门。
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；
2、主要过程的输入和输出要求；
3、过程之间的关系进行清理；
4、过程失效的情况；
5、人力、设备、财力、环境等资源。
6、岗位职责
1、顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）
4.4.2过程方法
组织应将过程方法应用于质量管理体系。
组织应：
a）确定质量管理体系所需的过程及其在
输整个组织中的应用;
入b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；
c）确定这些过程的顺序和相互作用；
d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；
e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
f）确定和提供资源；
g）规定职责和权限；
h）实施所需的措施以实现策划的结果；
i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；
j）确保持续改进这些过程。
准则检验
方法监视
如何去做？
测量确认
输
出
绩效指标？
1、表①主要过程识别；
2、表②过程与过程之间的相互关系；
3、表③职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼
图”模式；
6、岗位职责；
7、过程分析乌龟图；
8、绩效指标；
9、运行策划和控制；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
管理体系方向不明确。
1、过程改进有效率100%
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；
2
、打印机；
用何资源？
设施
知识由谁来做？
能力
3、复印机；
4
、档案柜；
设备
意识
环境
5、会议室；
6
、公告栏。
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管
1、公司战略方向；
理体系的领导作用与承诺：
2、公司内部、外部宗旨；
a）
确保质量方针和质量目标得到建立，并与
组织的战略方向保持一致；
输
3、人力、设备、财力、环境等资源。
输
b）
确保质量方针在组织内得到理解和实施；
出
入c）
确保质量管理体系要求纳入组织的业务运
作；
d）
提高过程方法的意识；
e）
确保质量管理体系所需资源的获得；
f）
传达有效的质量管理以及满足质量管理体
系、产品和服务要求的重要性；
g）
确保质量管理体系实现预期的输出；
h）
吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体
系的有效性作出贡献；
i）
增强持续改进和创新；
j）
支持其他的管理者在其负责的领域证实其
领导作用。
1、质量方针的实施
准则
检验
2、质量目标及考核记录
方法
监视
测量
确认
绩效指标？
如何去做？
1、过程责任者：
总经理
2、过程相关责任：
各部门。
1、质量方针；
2、质量目标；
3、公司在明显位置公示质量方针；
4、对质量管理体系日常运行检查；
5、过程分析乌龟图；
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式
传达管理体系要求；
7、定期组织管理评审；
8、制定质量奖励制度；
9、岗位职责；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
对质量管理体系不重视。
1、外部审核一次通过率100%
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；
2
、打印机；
用何资源？
设施
知识
由谁来做？
1、过程责任者：
总经理
能力
3、复印机；
4
、档案柜；
设备
2、过程相关责任：
各部门。
环境
意识
5、会议室；
6
、公告栏。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾
1、公司战略方向；
客为关注焦点的领导作用和承诺：
1、风险和机遇的应对措施；
a）可能影响产品和服务符合性、
顾客满意的风
2、公司内部、外部宗旨；
2、与产品和服务有关要求的确定；
险得到识别和应对；
输
3、人力、设备、财力、环境等资源。
3、产品生产和服务提供的控制；
输
b）
顾客要求得到确定和满足；
出
入
c）
保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求
4、顾客满意；
的产品和服务为焦点；
---------------------------------------------------
d）
保持以增强顾客满意为焦点；
非预期输出风险：
对顾客需求和期望不重
注：
本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组
视。
织存在的目的很重要的活动。
1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程
准则
检验
1、顾客满意度≥85分
方法
监视
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；
5、会议室；6、公告栏。
用何资源？
设施
知识
由谁来做？
能力
1、过程责任者：
总经理
设备
2、过程相关责任：
各部门。
环境
意识
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
5、与质量管理体系有关的相关方要求
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和
4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：
a）确保质量管理体系实现期望的结果；
b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要
输求和顾客满意；
入c）预防或减少非预期的影响；d）实现持续改进。
组织应策划：
a）风险和机遇的应对措施；
b）如何
1）在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）
2）评价这些措施的有效性
采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其
对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。
注：
可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。
准则检验
方法监视
测量确认
1、风险和机遇管理记录；
输
---------------------------------------------------
出
非预期输出风险：
对风险未知，失去机遇。
1、风险和机遇有效识别率100%
2、风险和机遇应对措施有效率100%
1、资金；2、设备；
3、备件；4、维修工人；
5、维修工具；6、检测工具。
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
3、保证生产的正常运转；
4、保证检测测量数据的准确性。
如何去做？
绩效指标？
基础设施—过程分析乌龟图
用何资源？
设施
知识由谁来做？
设备
能力
环境
意识
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。
注：
基础设施可包括：
输a）建筑物和相关的设施
入b）设备（包括硬件和软件）输
c）运输、通讯和信息系统出
1、过程责任者：
生产部设备组
2、过程相关责任：
各车间设施使用者
1、设备日点检记录表
2、设备维修保养记录表
3、设备维护保养计划表
4、设备备件清单
5、设备添置申请表
6、设备验收单
----------------------------------------------------
非预期输出风险：
生产的产品质量不稳定或不良。
准则
检验
1、设施管理工作流程
方法
监视
测量
确认
绩效指标？
如何去做？
1、设备完好率≥85%
过程环境—过程分析乌龟图
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、照相机；
5、会议室；6、公告栏。
1、标准的要求；
2、顾客要求；
3、管理体系的要求；
4、公司管理的要求；
5、过程控制要求。
1、整理：
将工作场所的任何物品区分为有必要与没有必要,除了有必要的留下来以
外,其它的都清除掉。
要求:
腾出空间,空间活用,防止误用、运,创造清爽的工作环境。
6.2整顿：
留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。
要求:
工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环境,消除过多的积压物品。
6.3清扫：
将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。
要求:
工作环境清洁,减少工业伤害。
6.4清洁：
维护上面3S的工作成果,以作为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改
用何资源？
设施知识由谁来做？
设备能力
环境意识
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。
注：
过程环境可包括物理的、社会的、
输心理的和环境的因素（例如：
温度、承认
入方式、人因工效、大气成分）。
输
出
1、过程责任者：
办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查，
并当天在公示栏公示检查结果。
2、过程相关责任：
各部门负责本部门6S
工作的实施，改进。
1、6S管理活动；
2、工作现场适宜的工作环境；
3、6S红牌；
4、6S检查记录。
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
工作现场混乱，工作
效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定。
1、6S活动检查实施率≥95%
准则
检验
方法
监视
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
1、计算机及网络；2、打印机；
3、监视、测量设备；4、检测室；
5、适宜的使用和贮存环境。
监视和测量设备
—过程分析乌龟图
用何资源？
设施
知识
由谁来做？
能力
1、过程责任者：
质量部
设备
2、过程相关责任：
各部门、车间使用者。
环境
意识
1、监视和测量装置需求计划、一览表、校
准计划；
2、计量法规、检定规程；
3、监视和测量装置使用说明书和操作规
程；
4、经认可的外部实验室清单。
5、控制计划；
6、MSA计划；
7、顾客要求；
8、监视和测量装置失准、维修信息；
9、测量系统变更信息。
组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。
组织应保持适当的文件信息，以提供监
输视和测量设备满足使用要求的证据。
入注1：
监视和测量设备可包括测量设备和评价方法（例如：
调查问卷）。
注2：
对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用
前对监视和测量设备进行校准和（或）检定。
1、合格的监视和测量设备；
2、监视和测量设备合格状态标识；
3、校准记录；
4、偏离校准状态处置记录。
输5、MSA分析报告；
出6、测量系统更新措施；
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
检测数据不准确，产品质量检验结果失效。
1、监视和测量设备管理工作流程
2、仪器操作指导书
1、在用测量设备受检合格率100%；
准则
检验
方法
监视
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、档案柜；
5、会议室；6、公告栏。
1、质量管理体系运行所需的知识；
2、过程所需的知识；
3、确保产品和服务符合性所需的知识；
4、顾客满意所需的知识；
5、员工岗位技能所需的知识；
6、体系变化时，评估所需更多的知识。
知识—过程分析乌龟图
用何资源？
设施
知识由谁来做？
设备
能力
环境
意识
组织应确定质量管理体系运行、过程、
确保产品和服务符合性及顾客满意所需的
知识。
这些知识应得到保持、保护、需要时
便于获取。
输
输
在应对变化的需求和趋势时，组织应考
出
入
虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更
多知识。
（见6.3）
1、过程责任者：
办公室档案室
2、过程相关责任：
各部门。
1、档案室管理；
2、文件发放、借阅管理；
3、技术资料、图纸管理；
4、知识有效性评价记录。
---------------------------------------------------
非预期输出风险：
管理体系运行效果差。
1、形成文件的信息管理工作流程
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、会议室；
5、招聘广告及人才交流会；
6、培训场地和培训教材
各部门年度培训需求、新员工入职、新员
工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上
岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊
要求、外训申请、培训申请表、法律法规
要求
1、能力管理工作流程
2、岗位职责
1、计算机及网络；2、打印机；
3、复印机；4、会议室；
5、公示栏；
1、标准的要求；
2、顾客要求；
3、管理体系的要求；
4、公司管理的要求；
5、过程控制要求。
1、质量方针
2、质量目标
准则
检验
1、知识有效率≥95%；
方法
监视
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
能力—过程分析乌龟图
用何资源？
设施
知识由谁来做？
1、过程责任者：
办公室
能力
设备
2、过程相关责任：
各部门。
环境
意识
组织应：
a）确定在组织控制下从事影响质量绩效
1、年度培训计划
工作的人员所必要的能力；
2、培训记录表
b）基于适当的教育、培训和经验，确保
输
输
3、培训签到表
这些人员是胜任的；
出
入
c）适用时，采取措施以获取必要的能力，
4、培训效果评价表
并评价这些措施的有效性；
5、个人培训登记表
d）保持形成文件的信息，以提供能力的
6、上岗证,分配员工满足岗位任职要求
证据。
--------------------------------------------------
注：
适当的措施可包括，例如提供培训、
辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。
非预期输出风险：
能力差的员工制造出差
的产品。
准则
检验
方法
监视
1、培训合格率100%
如何去做？
测量
确认
绩效指标？
2、培训计划执行率100%
意识—过程分析乌龟图
用何资源？
设施
知识
由谁来做？
1、过程责任者：
办公室
能力
设备
2、过程相关责任：
各部门。
环境
意识
在组织控制下工作的人员应意识到：
a）质量方针
1、质量方针公示、培训
b）相关的质量目标
升级会员 