环境手册.docx

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环境手册

1.简介

1.1手册简介

本公司为明确规定环境管理体系的各项要求与内容，特制定本环境管理手册，以确保环境体系符合相关方的要求。

本公司的环境管理手册，系依据ISO14001:

2004环境管理体系——要求及使用指南制定，内容包括环境管理体系所需的组织、权责、程序、资源等。

本公司希望藉由此环境管理系统的持续运作与改善，为本公司创立永续经营的有利环境对社会负责。

1.2公司简介

广州市欧亚床垫家具有限公司是广州穗宝厂与香港新鸿基公司于1992年共同出资组建的。

公司在广州设有生产基地，在全国多个城市都设立了办事处。

公司主营业务是床垫的生产和销售。

公司一向注重产品的质量，其主打品牌穗宝床垫，以品质过硬著称，曾获得省著名商标及免检产品等多个称号，深受用户的好评，多年来，产销量都稳居国内同行业的首位，销售网络遍布全国各地。

同时，公司还致力于国外市场的开拓，产品远销澳大利亚、日本、中东等国家及地区。

公司非常注重生产技术的改造和创新，非常重视产品专利的设计及保护，其中冷热两用床垫1996年获实用新型专利；特种弹簧1998年获实用新型专利；床垫弹簧网2001年获实用新型专利；软硬床垫2002年获实用新型专利。

公司的技术改造和创新得到了市场的回报和社会的认同，并因此在2000年获得了国家颁发的先进技术型企业的称号。

1．3管理者代表任命书

经公司研究决定，现任命李润章先生为本公司管理者代表，他除履行公司规

定的现有职责和职权外，还有以下的职责和权限：

1、组织建立本公司环境管理体系，并通过有效实施，使环境管理体系得到

保持和改进；

2、适时向总经理报告本公司环境管理体系所取得的绩效和存在的问题，并

提出改进意见；

3、采取有效措施在本公司营造“保护环境，预防污染”的企业文化氛围；

4、处理与环境管理体系有关的事宜，代表本公司与外部联络。

本公司各部门及全体员工应积极支持，配合管理者代表的工作，以确保公司

的环境管理体系的有效性能得到不断的改进。

2目的、范围及管理

2.1目的

本手册发行的目的是用以描述本公司的环境管理体系，以证明在此制度下所制造的产品能够符合相关要求、安全规定及客户的环境保护期望。

本公司全体员工必须遵守本手册，以确保环境管理体系的有效运作。

2.2范围

本手册适用于位于广州市白云区松洲街罗冲围校园路68号广州市欧亚床垫家具有限公司床垫制造（包括床垫的设计和生产）及相关管理活动。

2.3手册管理

2.3.1本手册由管理代表依据ISO14001:

2004制定，经总经理核准后公布实施。

2.3.2当ISO14001标准修订、本厂组织变动、或环境体系运作无法达到规定的要求时，管理者代表需进行手册的修订，修订后需经总经理核准方可生效执行。

2.3.3手册的分发、回收依《文件与资料管理程序》执行，因业务需要，对外发行的手册属非管制文件，不再给予更新版本或回收旧版。

3环境方针和目标

3.1环境方针

立足法规

保护环境

污染预防

持续提升

3.2环境目标（见附录一）

4环境管理体系

4.1总体要求

4.1.1本公司根据GB/T24001-2004/ISO14001:

2004标准要求，结合公司产品生产和销售的特点，建立环境管理体系并以文件形式确定，加以实施，保持并持续改进。

4.1.2公司根据实际情况，制定适宜的环境方针和目标，并对其进行定期评审与修订。

4.1.3确定公司所有活动、产品和服务中的环境因素，并判断其中的重大环境影响。

4.1.4确定有关的法律、法规要求。

4.1.5确定优先事项，建立适当的环境目标、指标和方案。

4.3.策划

4.3.1.环境因素

4.3.2.法律法规和其他要求

4.3.3.目标、指标方案

4．2环境方针

4.5.检查

4.5.1.监测和测量

4.5.2.合规性评价

4.5.3.不符合、纠正和预防措施

4.5.4.记录控制

4.5.5.内部审核

4.4.实施与运行

4.4.1.资源、作用、职责和权限

4.4.2.能力、培训和意识

4.4.3.信息交流

4.4.4.文件

4.4.5.文件控制

4.4.6.运行控制

4.4.7.应急准备和响应

4.1.6开展策划、实施与运行、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性。

环境管理体系运行模式

4.2环境方针

4.2.1由总经理确定符合公司活动、产品和服务的环境方针（3、环境方针），以作为制定环境目标、指标及实施各项管理方案之依据，并确保体系正确而有效地运作。

4.2.2环境方针制定包括以下内容：

4.2.2.1持续改进和污染预防的承诺；

4.2.2.2遵守国家及地方法律法规和其他要求的承诺；

4.2.2.3提供建立、评审环境目标、指标和方案的框架。

4.2.3环境方针的更改：

4.2.3.1每次管理评审需对环境方针予以重新评价，环境方针需要更改时，须经总经理修改，形成文件后重新传达。

4.2.4环境方针的宣导：

4.2.4.1通过环境手册的分发、宣传、环境方针标牌宣传等方式对公司全体员工和代表公司工作的人员进行方针宣传，环境方针公司应确保能为公众所获取。

4.3策划

4.3.1.1识别公司活动、产品及服务中的环境因素，评价其环境影响，找出重要环境因素为公司有效实施环境管理提供依据。

4.3.1.2权责

4.3.1.2.1管理者代表负责组织各部门相关人员识别和评价各自工作范围内的环境因素，审核确定公司的重要环境因素。

4.3.1.2.2工厂行政部负责组织综合评价环境因素及其环境影响。

4.3.1.2.3总经理：

审批重要环境因素。

4.3.1.3管理要点：

4.3.1.3.1公司应制定并实施《环境因素控制程序》，对本公司的活动、产品及服务中的环境因素进行识别和评价。

4.3.1.3.2环境影响的评价应从以下三个方面考虑：

4.3.1.3.2.1三种状态：

正常、异常和紧急；

4.3.1.3.2.2三种时态：

过去、现在、将来；

4.3.1.3.2.3八种环境影响类别：

废水、废气、固废、噪音、能资、土壤、消防安全和其他。

4.3.1.3.3依据环境影响的大小，并考虑公司的成本、迫切性、技术力量等因素，确定环境因素的改善顺序。

4.3.1.3.4当涉及到新的开发或修改活动时，公司应及时更新环境因素。

4.3.1.3支持性程序文件包括：

《环境因素控制程序》。

4.3.2法律法规和其它要求

4.3.2.1本公司建立了《法律法规控制程序》，由董事组织确定下列适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律文本。

4.3.2.1.1国际合约；

4.3.2.1.2国家法律、法规、标准及各部委规章；

4.3.2.1.3省市环保条例，规定和其它要求；

4.3.2.1.4行政指导性要求；

4.3.2.1.5其它相关方所提出的要求。

4.3.2.2.6专员定期从政府（国家、省、市）环保部门以及专业出版社和书店，网站等渠道收集和更新上述文件，并识别其应遵守的要求。

4.3.2.3专员负责对法律法规的总体要求转化为对公司环境因素管理的具体要求，明确法律法规及其他要求对公司环境因素的适用情况；

4.3.2.4支持性程序文件包括：

《法律法规控制程序》

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3.1根据公司环境方针，考虑本公司活动、产品和服务对环境造成的影响，制定环境管理的目标、指标及管理方案。

4.3.3.2权责

4.3.3.2.1管理者代表：

负责组织拟制环境目标、指标，并组织各部门制定环境管理方案。

4.3.3.2.1总经理批准环境目标、指标和方案。

4.3.3.3管理要点

4.3.3.3.1公司每年应根据以下因素制定环境目标和指标：

4.3.3.3.1.1公司的重要环境因素；

4.3.3.3.1.2有关环保法律、法规的要求；

4.3.3.3.1.3公司的财务、运行和经营状况；

4.3.3.3.1.4相关方的观点。

4.3.3.3.2环境目标、指标应与环境方针相一致，包括对污染物控制的目标和承诺。

4.3.3.3.3环境目标的制定应尽量做到定性化，环境指标应定量化。

4.3.3.3.4环境目标和指标批准后发放到各使用部门。

4.3.3.3.5各部门根据环境目标和指标的要求制定相应的环境管理方案，交总经理批准后实施。

4.3.3.3.6环境管理方案的内容应包括：

实现环境目标和指标的方法、时间表、配备的资源和职责的划分等。

4.3.3.3.7环境管理方案的修订:

当公司的活动、产品或服务发生变化，可能导致环境管理方案难以实施时，管理者代表应组织相关人员对管理方案进行评审必要时进行修订，确保目标、指标的实现。

4.3.3.4支持性程序文件包括：

《目标、指标和方案控制程序》

4.4实施与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1.1为保证公司环境管理体系的有效运行，由总经理负责归口管理，其他相关部门按程序文件要求实施；

4.4.1.2为便于环境管理工作的有效展开，公司管理层为此提供充足的资源，包括人力资源和专项技能，技术及财力资源。

4.4.1.3公司总经理任命专门的管理者代表，并规定其作用、职责和权限。

4.4.1.3.1确保按ISO14001：

2004标准要求，建立、实施和保持环境管理体系；

4.4.1.3.2向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1人员配置

4.4.2.1.1公司应根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在环境管理体系中承担规定职责并确保能胜任其工作。

4.4.2.2培训管理

4.4.2.2.1公司提供适宜的培训或采取其他措施，以满足所确定的需求；

4.4.2.2.2培训实施部门对所提供培训和措施的有效性进行评价；

4.4.2.2.3确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性；如何通过自己的努力来达到环境目标；所在岗位和活动的重大环境影响，包括应急方面的职责以及偏离规定所带来的潜在后果；

4.4.2.2.4保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。

4.4.2.3支持性程序文件包括：

《人力资源管理程序》

4.4.3信息交流

4.4.3.1在公司内部、外部及时、准确地收集、反馈有关环境管理的信息，加强信息管理和交流，不断完善环境管理体系。

4.4.3.2权责：

4.4.3.2.1销售部负责收集、反馈关于客户及市场方面的信息。

4.4.3.2.2销售部负责作好与供应商间的信息交流。

4.4.3.2.3工厂行政部负责内部环境/环境管理体系的信息交流；作好与环境主管部门、监测部门、垃圾处理商之间的信息交流；作好与周边居民、社会团体的环境信息交流。

4.4.3.2.4各部门负责作好部门内部及各部门间的信息交流。

4.4.3.3管理要点：

4.4.3.3.1公司应制订与实施《信息交流程序》，建立公司对内外的信息交流渠道。

4.4.3.3.2公司内部的信息由各部门根据程序和作业指导书的规定传递和收集，重要的信息可以通过公司内部定期或不定期召开的会议进行沟通。

4.4.3.3.3各相关方的信息，包括重要环境因素方面的信息，由各部门按照信息交流控制程序要求进行交流，形成文件和回应，并按规定的交流方式予以实施。

4.4.3.4支持性程序文件包括：

《信息交流程序》

4.4.4文件

4.4.4.1本公司编制的环境体系文件应包括：

4.4.4.1.1《环境手册》（含方针和目标）

4.4.4.1.2《环境程序文件》

4.4.4.1.3工作指导书（含技术标准）

4.4.4.1.4《记录控制程序》

4.4.4.1.5公司的体系文件详见文件一览表。

4.4.4.2《环境手册》:

用以说明本公司环境方针、组织权责及环境体系运作原则的基本文件。

4.4.4.3环境程序文件：

本公司各部门或各部门间为达成环境目标和指标，依据《环境手册》的体系运作原则所延伸制定的工作程序、流程等文件。

4.4.4.4环境工作指导书：

将环境手册或环境程序书所规定的环境作业、技术等作成细部描述的指导文件。

如运行标准、监测标准、操作、保养指导书等。

4.4.4.5环境记录：

用以显示各项环境活动实际运作状况的文件。

如运行记录、监测记录、各种表单等。

4.4.4.6环境手册编制和内容：

4.4.4.6.1管理者代表负责组织编制和修订环境手册，由总经理批准发布。

4.4.4.7环境手册包括的内容应包括但不限于：

4.4.4.7.1本公司环境管理体系的范围；

4.4.4.7.2描述环境管理体系间各要素过程及其相互的作用；

4.4.4.7.3查询相关文件的途径。

4.4.5文件控制

4.4.5.1公司建立《文件控制程序》，该程序确保：

4.4.5.1.1文件发布前得到批准，保证其适用性；

4.4.5.1.2定期对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批；

4.4.5.1.3编制文件一览表，用于识别现行文件的版本和修订状况；

4.4.5.1.4在环境管理体系相关过程的场所，都能得到相应的有效文件；

4.4.5.1.5保持文件的整洁、有效、清晰；

4.4.5.1.6对外来文件进行标识和登记，规定发放范围；

4.4.5.1.7从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。

4.4.5.2支持性程序文件包括：

《文件控制程序》

4.4.6运行控制

4.4.6.1公司根据制定的环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动，并制定相应的程序，对其进行控制，以保证每个过程处于受控状态。

适用于产品的生产和服务提供的整个过程的控制。

4.4.6.2管理要点：

4.4.6.2.1制定《大气污染控制程序》、《噪音管理程序》、《废水处理控制程序《固体废弃物管理程序》、《相关方控制程序》、《化学品管理程序》、《资源能源控制程序》分别对大气污染、噪音污染、固废、废水、相关方、化学品、资源能源进行管理控制。

4.4.6.2.2在程序文件中，根据国家和地方的法律法规以及其他要求制定相应的运行标准并要求执行。

4.4.6.3支持性程序文件包括：

4.4.6.3.1《大气污染控制程序》

4.4.6.3.2《噪音管理程序》

4.4.6.3.3《废水处理控制程序》

4.4.6.3.4《固体废弃物管理程序》

4.4.6.3.5《相关方控制程序》

4.4.6.3.6《化学品管理程序》

4.4.6.3.7《资源能源控制程序》

4.4.7应急准备和响应

4.4.7.1确定公司潜在环境事故或紧急情况，作出紧急准备和响应，并预防或减少可能伴随的环境影响和公司损失。

4.4.7.2权责：

4.4.7.2.1安全主任：

负责公司消防安全和环境设施的管理工作，组织各种环境事故或紧急情况的演习工作。

4.4.7.3管理要点：

4.4.7.3.1公司分析和识别可能出现的事故或紧急情况，制定相应的程序和作业指导书，以对其作出反应，预防和减少可能伴随的不良环境影响；

4.4.7.3.2公司每年对制定的与应急准备和响应有关的程序和作业指导书进行一次评审，同时如发生紧急事故则立即对上述程序文件及作业指导书进行评审，必要时进行修订；

4.4.7.3.3成立紧急应变的领导小组，对应急准备和响应程序进行演习和试验，以验证其有效性和提高员工紧急应变的知识和能力；

4.4.7.3.出现紧急事故可能对周围环境产生影响时应及时通报相关方，并采取必要措施将损失减少到最低。

4.4.7.4支持性程序文件包括：

《应急准备和响应控制程序》

4.5检查

4.5.1监测和测量

4.5.1.1对可能具有重大环境影响的运行与活动进行监控与管理,以实现对环境影响的有效控制。

4.5.1.1权责：

4.5.1.1.1环保监测员：

4.5.1.1.1.1公司监测仪器的校准或验证、管理及维护。

4.5.1.1.1.2负责对环境、安全设施的日常检查和管理；

4.5.1.1.2董事：

4.5.1.1.2.1负责联系环境监测部门对公司污水、废气、噪音等环境因素进行定期监测；

4.5.1.1.2.2组织人员进行环境目标、指标及管理方案和环境运行执行工作的检查。

4.5.1.2管理要点：

4.5.1.2.1制订《环境监视和测量控制程序》，对公司可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行的监测和测量；

4.5.1.2.2对监测设备计量定期进行校准和维护，以保证其检测的准确性；

4.5.1.2.3定期检查、评价环境目标、指标和方案执行情况，督导其实施执行。

4.5.1.3支持性程序文件包括：

《环境监视和测量管理程序》

4.5.2合规性评价

4.5.2.1公司制定《环境监视和测量管理程序》对法律法规及其它要求符合性进行评价。

4.5.2.2权责：

4.5.2.2.1工厂行政部负责组织人员进行合规性评价。

4.5.2.3管理要点：

4.5.2.3.1工厂行政部每年组织人员至少进行一次评审；

4.5.2.3.2评价范围包括与公司环境因素有关的法律法规及其它要求遵守情况，如三废监测是否达标、是否有环境部门的处罚等。

4.5.2.4支持性程序文件包括：

《环境监视和测量管理程序》

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1确保本公司对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，当环境管理体系、作业流程发生不合格或潜在不合格时，得以适当处理及实施纠正措施或预防措施，并确保类似问题不再发生或防止不合格的产生。

4.5.3.2权责：

4.5.3.2.1管理者代表负责对内部环境审查不符合项的纠正、预防追踪，及负责管理审查会议决议要求改进事项的纠正、预防追踪。

4.5.3.2.2工厂行政部负责环境异常或潜在异常的纠正、预防措施的追踪。

4.5.3.2.3工厂行政部负责配合相关部门对环境异常或潜在异常的处理、原因分析及纠正、预防措施的制定与实施。

4.5.3.3管理要点：

4.5.3.3.1组织通过环境方针、环境目标、指标、审核结果、数据分析、纠正措施与预防措施、管理评审等促进实现环境管理体系的持续改进；

4.5.3.3.2当识别到实际已发生的或潜在的不合格时，应采取与之相适应的纠正和预防措施，包括分析并确定原因，评审措施的有效性，实施纠正和预防措施并验证效果；

4.5.3.3.3应落实责任，确保纠正和预防措施的有效实施和跟踪验证，有效的纠正和预防措施可通过纳入文件等方式予以巩固，效果不理想的应进一步采取措施；

4.5.3.3.4工厂行政部负责将纠正和预防措施资料整理归档，重要的纠正和预防措施作为管理评审输入之一。

4.5.3.4支持性程序文件包括：

《纠正预防措施控制程序》

4.5.4记录控制

4.5.4.1对环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行有效控制，以提供环境管理体系有效运行的证据。

适用于本组织环境管理体系所涉及的全部环境记录的控制。

4.5.4.2权责：

4.5.4.2.1工厂行政部负责保管第四阶文件，即空白表单原稿的控制、发行、鉴别。

4.5.4.2.2各相关部门主管或代理人负责表单制作、修改、作废的申请，经合法程序承认，表单才生效。

合格（正式）表单由各部门主管负责控制，并印刷（复印）使用。

4.5.4.3管理要点：

4.5.4.3.1本组织制定并实施《记录控制程序》，对环境记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行有效控制；

4.5.4.3.2环境记录应有相应名称、编号、版本等标识，规定保存期限；

4.5.4.3.3记录表格的设计与更改，执行规定审批程序；

4.5.4.3.4识别根据本组织规定的表格；

4.5.4.3.5环境记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整、不得任意更改；

4.5.4.3.6按规定的保存期限对环境记录予以保存，需要时供查阅，过期环境记录由文管中心统一处理；

4.5.4.3.7各部门记录保存时应作好防潮、防霉、防腐、防其它损伤等措施。

4.5.4.4支持性程序文件包括：

4.5.4.4.1《记录控制程序》

4.5.5内部审核

4.5.5.1定期进行内部审核，确保环境管理体系符合标准要求，并得到有效的实施与保持，为环境管理体系的改进提供依据。

4.5.5.2权责：

4.5.5.2.1管理者代表：

编制审核计划，负责组织审核，任命审核组长，监督审核活动与纠正措施落实。

4.5.5.2.2相关部门：

配合审核工作，接受审核员审核，确认不合格报告，落实纠正措施。

4.5.5.2.3内审员：

按要求执行审核计划，按分工进行审核，提交不符合报告，并对不符合项纠正措施追踪确认。

4.5.5.2.4审核组长：

负责组织审核小组进行审核分工，组织编制审核文件，控制审核过程和结果，编制审核报告。

4.5.5.3管理要点：

4.5.5.3.1本组织制定并实施《内部审核程序》，定期进行内部审核，确保环境管理体系符合标准要求，并得到有效的实施与保持；

4.5.5.3.2对环境管理体系所涉及的部门和过程进行的内部审核每年不少于1次；

4.5.5.3.3内审员由经培训考核合格的，与被审核区域无直接责任关系的人员担任；

4.5.5.3.4根据审核活动的实施情况和重要性来安排审核日程计划，审核结果以书面报告形式发至相关部门的组织领导；

4.5.5.3.5对审核过程发现的不符合项，责任部门制订纠正措施予以纠正，并做到有效防止类似不符合情况的再次发生。

审核组跟踪纠正措施的执行情况。

4.5.5.4支持性程序文件包括：

4.5.5.4.1《内部审核程序》

4.6管理评审

4.6.1定期对环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

4.6.2权责：

4.6.2.1总经理负责主持管理评审会议并批准管理评审报告。

4.6.2.2管理者代表负责向总经理报告环境管理体系的运行情况；准备和收集并提供管理评审所需的资料；负责管理评审会议的组织。

4.6.2.3各部门主管负责各自归口管理的环境管理体系过程控制情况的汇报，并负责相应纠正和预防措施的实施。

4.6.2.4审核员负责相应纠正和预防措施执行情况的跟踪验证。

4.6.3管理要点：

4.6.3.1本组织制定并实施《管理评审程序》，定期对环境管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

4.6.3.2管理评审须有计划的进行，事前准备充分的反映环境管理体系运行状况的信息资料，包括：

4.6.3.2.1环境方针的实施和环境目标、指标和管理方案的实现情况；

4.6.3.2.2内部或外部环境审核所发现的问题和审核总结报告；

4.6.3.2.3上次评审会议记录的决议事项及纠正和预防措施的执行情况；

4.6.3.2.4环境体系的业绩和法律法规的符合性；

4.6.3.2.5环境管理运行控制情况；

4.6.3.2.6相关方、环境投诉的统计及处理纠正状况；

4.6.3.2.7可能影响环境管理体系的变化等。

4.6.4支持性程序文件包括：

《管理评审程序》

附录

附录一《2009年环境体系目标、指标》

附录二《环境管理体系要素职能分配表》

附录三《环境手册修订页更换登记表》

附录四《环境程序文件目录》

附录一《2009年环境体系目标、指标》

序号

项目

本年度目标和指标

担当部门

1

大气污染控制

目标：

满足大气排放标准

指标：

达到DB44/27-200