X煤矿井巷工程监理实施细则Word格式文档下载.docx
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（4）审查施工单位质保体系以及分包单位的资质（A3）
审查施工单位质量管理、技术管理和质量保证的组织机构，以及专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证是否与投标书承诺一致。
确认承包单位现场项目管理结构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系能否保证施工合同的履行。
审查分包单位资质等级、业绩以及拟分包工程和范围，质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系。
（5）审核施工单位施工测量放样及成果计算（A4）
审核施工单位井筒、巷道开口中心坐标、标高、方位及主要巷道、硐室开口位置的测量放线控制成果，并进行复测。
（6）审核施工单位凿井施工设备型号、机具机械性能能否满足施工工期及工程质量要求。
（7）审批开工报告（A1）
单位开工前专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，经现场检查，具备以下开工条件，由项目总监签发工程开工报审表，并报业主备案。
①施工许可证已获政府主管部门批准；
②施工现场能满足工程进度的需要；
③施工组织设计已获项目总监批准；
④施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已到场，主要工程材料已落实，拟使用的原材料试验报告、复试报告及质量证明文件（A9）；
⑤现场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。
2、施工阶段
1）施工阶段的质量控制
（1）加强施工过程中的质量控制、督促施工单位严格按照已批准的施工组织设计/方案、作业规程、安全技术措施、施工图、施工规范及合同要求进行施工，并经常进入现场检查施工质量及技术措施的落实情况。
发现的质量问题或需要施工单位解决的其它问题，必要时下发监理工程师通知单（B1），督促施工单位进行改进，并填报监理工程师回复单（A6）。
（2）检查、审核进场的工程材料/构、配件/设备报审表（A9），验证材料清单，出厂合格证、检验报告是否符合要求，未经监理工程师验收或者验收不合格的工程材料、构配件、设备，应签发监理工程师通知单，书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件撤出施工现场。
（3）负责见证取样的监理工程师督促施工单位按相关规范要求，完成材料、试块、试件的取样过程。
（4）对锚杆的抗拔力、锚索的予应力、喷射混凝土试块等质量控制点应由监理人员现场担负旁站监督并做好旁站记录。
（5）喷射混凝土之前，监理人员必须对井巷的锚杆、锚索或钢梁棚进行复查，经检查合格后方可进行该工序。
（6）对新材料、新工艺、新技术、新产品时施工单位应报送经有关部门的鉴定，未经试验和无技术鉴定书的不得在工程中使用。
（7）在施工中要求施工单位做好施工测量工作，依据井筒、巷道的中线或者偏中线布置炮眼位置。
井筒、主要运输、进回风大巷、主要硐室开口位置的坐标、标高、方位，承包单位测量放线定位完成后，要填报（施工测量放线）报验申请表（A4）。
项目监理部接到报验申请表后必须进行复测，确认施工测量放线定位成果，并在报验单上签认。
（8）加强工序控制，每道工序完工后，施工单位班组必须进行自检、互检、专检，质量检查员核定，检查合格后，方可进行下道工序施工。
必须坚持上道工序不合格不允许转入下道工序施工，以确保每一道工序的施工质量。
（9）隐蔽工程处理与重新检验
隐蔽工程发生后，施工单位须及时通知业主代表、监理单位，监理工程师接到通知后，应在24小时内会同业主代表到现场验证。
监理单位人员、业主代表逾期不到，施工单位可自行处理隐蔽工程并做好记录所发生的工程量及费用，监理单位及业主代表认可。
无论监理工程师、业主代表是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均有权要求重新检验。
施工单位接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。
重新检验合格，由此发生的费用由业主负责；
不合格，则由施工单位负责。
隐蔽工程范围：
①井巷工程施工中，严重的塌落、冒顶、片帮；
②井巷工程施工中出现的老窑、溶洞、断层、陷落柱等；
③严重的沼气，煤喷出所造成空洞及破坏；
④工程重要部位架钢梁棚及需二次加固的重要工程；
隐蔽工程申报：
①处理地质原因造成的大冒顶、片帮，即平均冒落厚度在0.8m以上，一处冒落体积在20立方以上，这两个条件同时具备的冒顶、片帮。
处理地质原因造成的小冒顶、片帮，即连续发生的片帮、冒顶在3立方以上的，构成小隐蔽。
②施工单位必须采取有效措施，防止隐蔽工程进一步扩大，并及时通知监理及业主代表。
③在接到通知后监理、业主及时派人员到现场查看核实。
④隐蔽工程检查记录应在规定的时限内审批签证，不得事后补办。
隐蔽工程完成后，施工单位在48小时内将隐蔽工程记录及隐蔽工程审批表报监理单位、业主代表审批签证，监理工程师应在48小时签证后返还，其审批表和记录归技术档案，如业主批示计量时可作为依据。
业主、监理和施工单位三方人员现场查看核实，协商确定测量方案，核查隐蔽工程范围及冒落矸石量，核定是否达到申报条件，必要时必须经设计单位及有关人员核查确定。
施工单位提出隐蔽工程处理方案，经监理工程师和业主代表审定，确认其工程量及材料消耗量，核定其人工及影响工时。
监理工程师监督施工单位严格按批准的施工方法和工艺进行隐蔽工程的施工。
（10）监理工程师在任何时候发现工程质量未达到合同约定标准，有权下达监理指令，通知施工单位进行返工、修复、加固，必要时由总监在征得业主同意后，下达暂停令。
（11）监理工程师对施工过程中出现下列情况之一，有权发出工程暂停令（B2）并报业主备案。
①施工中发现异常情况，经指出后施工单位不采取改进措施或措施不得力者，使质量异常情况继续发展；
②未经检验即进行下一道工序者；
③使用没有合格证的材料，擅自替换或更改工程材料者；
④擅自变更设计图纸施工；
⑤已发生的质量事故未进行处理仍继续作业者；
⑥无施工作业规程或者技术措施施工，未办理开工报告手续开工；
⑦存在重大安全隐患，冒险施工；
⑧文明施工不达标，作业环境恶劣，强行施工。
停工整顿期间施工单位承担由此造出的一切损失,并按有关规定进行处罚。
（12）严格遵守工程复工报告审批制度，凡停工后申请复工的，均应按照如下程序进行：
施工根据工程暂停令整改要求，整改完毕后，施工单位可填报（A1）提出复工申请，监理工程师根据整改要求进行验收，确认达到了复工条件的，可在工程开工/复工报审表（A1）上签字认可，并通知业主。
（13）分项工程、分部工程、单位工程的验收：
井巷工程质量检验评定，按分项、分部、单位工程工程依次进行。
①分项工程的验收
掘进、锚杆、锚索、钢筋、架棚等分项工程逐循环检验，喷射混凝土支护按月度或每100米检验。
自检为100%，抽检数量为自检的30%。
其程序如下：
工序施工
工序自检合格
（填写表5-2-1、5-2-3、5-2-4、5-3-5、5-3-6、5-3-7、5-3-10、5-3-13、6-2-1、6-2-3、6-2-5、6-3-8、6-4-9、6-4-10、6-5-14、7-2-1、7-3-2、7-4-4、7-5-8、8-2-1、9-2-1、16-2-1等）
报驻地监理部抽查合格签认
分项工程质量的检验评定，按保证项目、基本项目和允许偏差项目检验评定。
施工单位施工班组应对其操作的每道工序，每一作业循环作为一个检查点，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》附录A表A.2检查点测点要求,自行检查,并做好施工记录。
井巷工程不允许有不合格分项工程，分项工程质量检验评定应在班组自检的基础上，由施工单位项目部组织有关人员检验评定，专职质量检查员核定。
分项工程质量检验评定应采用《煤矿井巷工程质量检验评定标准》附录A表A.1分项工程质检验评定表的格式。
监理工程师定期或不定期对工序转换、分项工程质量进行检查。
指定分项工程完成后，班组自检合格，由专职质量检查员核定后填报分项工程质量检验评定表（表A.1）及报验表（A4），报专业监理工程师检查验收，符合要求后予以签认。
备注：
监理工程师的检查
监理工程师的质量检查与验收，是对施工单位作业活动质量的复核与确认；
监理工程师的检查决不能代替施工单位的自检，而且，监理工程师的检查必须是在施工单位自检合格的基础上进行的。
专职质检员没检查或检查不合格不能报监理工程师，不符合上述规定，监理工程师一律拒绝检查，不予计量。
②分部工程验收（或中间验收、月末验收）
中间验收仅对成井、成巷部分进行验收，要求施工单位在验收前先进行自检、互检、专检，检查合格后填报本月质量证明文件中的各种报表。
中间验收由业主主持，设计、监理、施工等单位参加，联合验收后会签各种报表，做为业主支付工程款凭证。
一套完整的中间验收质量证明文件应包括以下内容：
a.质量证明文件封皮
b.单位工程中间验收证书
c.分部工程质量检验评定表
d.抽检的各分项工程质量检验评定表（即掘进、锚杆、锚索、钢梁棚等分项工程质量检验评定表）
e.喷射砼（含金属网）等分项工程质量检验评定表
f.锚杆抗拔力试验单
g.喷射混凝土试块强度检验报告
③单位工程的竣工验收
a.单位工程的预验收。
单位工程竣工后，施工单位填写工程竣工报验单（A10）,附各种竣工资料,报监理部申请竣工验收。
总监理工程师组织竣工预验收。
验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出单位工程质量评估报告。
b.单位工程竣工验收。
由业主主持，设计、质量监督部门、监理、施工单位等有关部门参加。
工程通过验收后,监理部应及时整理监理档案资料，向业主提交监理工作总结。
（14）质量控制的监理方法
煤矿井巷工程施工周期长，施工工艺复杂、工程变更多、隐蔽多、工序短、转换频繁、二十四小时不间断施工以及地质构造复杂，检查验收空间有限，难度大，井巷工程的分部、分项不如路桥、建筑安装工程那么明显。
井巷工程的分项按循环交替进行作业，其分部按进度平行作业，从而导致了分项、分部工程质量在同一检查期进行。
针对井巷工程施工特点，要求施工单位有健全的质量保证体系、自检体系，完善的管理制度，严格执行《矿山井巷工程施工及验收规范》，按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》规定的程序进行质量检验评定。
井巷工程质量控制方法采用以指定分项、分部工程检查验收为重点，工序转换检查验收采用平行检查、旁站、抽检等方法。
①旁站：
对重点部位和关键工序以及主要指定分项工程实施旁站监理。
检查施工单位现场技术、质检等有关人员到岗情况，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否相符合，检查施工过程中是否按批准的方案、技术、规范进行施工。
②检测：
监理工程师对完成的井巷工程井筒、巷道工程质量进行实测、实量检查验收，不符合要求的要进行整修或者要求其返工。
③试验：
对各种工程材料水泥、砂子、石子、锚杆、混凝土配合比及试块等级等，监理工程师执行见证取样制度，随机抽样试验。
④指令：
施工单位与监理工程师的工作往来，必须以文字为准，监理工程师对质量的控制或发现质量问题应以文字说明提请施工单位以示重视。
2）施工阶段的进度控制
根据施工合同约定，业主批准的施工进度计划安排，施工单位应做出季度、月份工程施工作业计划，并由监理工程师审查后报业主，在实际执行过程中，如发现实际进度与计划进度发生偏差，应分析原因，要求施工单位及时采取补救措施调整计划，以保证总工期的实现。
在工程施工中由于工程量增加或由非承包商原因引起的工期延长，施工单位可填报工程临时延期审批表（A7），监理部根据实际情况进行签认批复。
3）施工阶段的投资控制
（1）熟悉工程概预算，设置投资控制重点，建立投资控制及施工图预算台帐，进行概算、预算、结算对比分析。
监理工程师要不间断地测算施工过程中各种费用的实际支出，若工程实际支出偏离了预算，或有偏离趋势应及早采取有效措施。
（2）施工单位每月将A5表“工程款支付申请表”及项关资料报驻地监理部审查，计量监理工程师依据定额及合同中的有关规定进行严格审查，总监审核后以B3表“工程款支付证书”报送业主。
（3）严格控制合同外费用。
凡涉及合同外费用索赔，监理工程师审查后，报总监审批签署费用索赔审批表（B6）。
（4）工程最终结算：
根据业主最终结算安排，施工单位在规定时间内报送工程结算资料，监理部根据有关规定对结算资料进行审查，并经总监签字后，作为结算支付依据报业主。
4）施工阶段的其它事项
施工单位在施工过程中出现的问题（包括质量、进度、投资等）根据合同约定和监理要求必须向监理工程师提出申请、请示及报告等,应填报（C1），监理工程师应及时进行核实并确认是否同意施工单位的申请、请示及报告等。
3、计量与支付
监理工程师对照图纸，只对施工单位完成的永久工程合格工程量进行计量。
（1）不论施工单位出于任何原因而造成的超过允许范围的超挖和由于超挖所引起增加的工程量，均不予计量；
因施工单位原因造成返工的工程量不予计量。
（2）不论什么理由，喷射混凝土厚度超出图纸规定轮廓线的部分，均不予计量。
（备注：
经业主代表、监理工程师确认的隐蔽工程或现场签证除外）
（3）喷射混凝土以立方米计量，喷射混凝土回弹率已包含在其单价之内，不另行计量与支付。
（4）施工中用水、排水、用电、照明、通风、支架、拱架及其它重复装卸、场地清理等均不作直接计量与支付而包括在相应项目的单价内。
合同中另有约定的除外）
4、工程索赔的处理
由于非施工单位所造成的费用增加，可向业主进行索赔，填写费用索赔申请表（A8），报监理部审批。
监理工程师根据合同和实际情况进行调解,提出索赔处理意见并填写费用索赔审批表（B6），确认是否同意施工单位的索赔申请，同时报业主确认。
若调解不成，由主管部门进行调解，若仍调解不成，由当地仲裁委员会进行仲裁。
5、设计/工程变更的处理
（1）业主或设计单位提出的设计变更，业主或设计单位通知监理部，经监理部审核后，通知施工单位执行。
（2）施工单位提出的工程变更，填写工程变更单（C2）报监理部，监理工程师根据实际情况进行核实，经设计单位、业主共同签认后施工单位执行。
（3）如井筒、巷道煤、岩类别变化、支护方式变化等发生变更之前，施工单位必须及时通知监理和业主代表进行现场核实签证。
6、工程质量事故处理
在工程施工中发生质量事故问题时，施工单位应写出工程质量事故报告、应急措施及处理意见，报监理部，监理部组织有关方面进行质量事故原因分析，对存在的质量问题阐明态度并做出初步处理意见。
7、监理工作制度
（1）监理部应定期召开工地例会，由总监或总监代表主持，及时分析通报工程质量、进度情况，协调各方关系，以保证工程正常有序进行，施工单位项目经理、施工负责人、技术负责人、专职质量检查员必须参加工地例会。
（2）监理部要严格按照监理工作程序进行工作，从进入施工现场开始至颁发竣工移交证书之日止，每天记录有关工程进展情况的监理日记，不能无故漏记，逐日如实记载影响工程进度、质量的内外、人为和自然的各种因素，如遇地质构造、现场停水、停电等应注明起止时间，不得后补。
监理日记的内容必须真实准确、完整齐全。
监理日记采用公司统一印制的《监理日记》格式。
（3）在工程施工中监理与施工单位、业主的往来，以文字材料为准。
（4）总监理工程师要经常巡视工程情况，并将每次巡视指出的问题，指示应填写在监理日记的有关栏内。
（5）工程技术档案管理。
工程技术资料由承包商负责归档，监理工程师在施工过程中对工程技术资料跟踪检查，督促承包商做到技术资料与工程进度同步进行。
归档资料采用的表格、内容及要求均执行《建筑工程归档资料整理规范》，施工单位按要求将单位工程档案资料装订成册，报监理部，复核后报送业主归档。
（6）监理部次月五日前以监理月报形式向业主和公司报告工程进度、质量以及投资完成情况，合同执行情况，并就与工程有关问题提出处理意见或建议。
三、监理工作的控制要点及目标值
井巷工程质量控制要点
序号
分部分项
工程名称
质量控制要点
控制手段
1
基岩掘进
（1）光爆、图表齐全、参数选择合理
（2）临时支护必须符合规程规定
（3）掘进断面尺寸
检查
检查、量测
2
可缩性支架支护
（1）可缩性支架的材质和加工
（2）可缩性支架装配附件质量
（3）背斑和充填材料的材质、规格
（4）断面尺寸
3
锚杆支护
（1）杆枝及配件的材质、品种、规格、强度、结构
（2）水泥卷、树脂卷和砂浆、锚固材料材质、规格、配比、性能
（3）锚杆安装，抗拔力试验
检查、试验
检查、见证
4
锚索支护
（1）钢绞线、锁具、方钢板的材质、规格结构、强度
（2）树脂药的材质、规格
5
喷射砼支护
（1）水泥、水、外加剂的质量
（2）配合比、外加剂掺量
（3）混凝土强度
试验
见证、制作试块试验
1、平硐基岩掘进质量要求检验方法及目标值
质量检验项目分类
质量要求
检验数量与方法
目标值
保
证
项
目
1、光爆图表齐全、
参数选择合理
符合规范、规程
规定
现场检查
符合
2、临时支护
现场实查
基
本
1、宽度
合格
优良
分项工程质量检查或抽查时，检查点数应不少于3个，检查点间距不应大于20M。
每个检查点应选10个测点，分别测量宽度、高度，挂线尺量检查。
-50
+200
2、高度
3、坡度
±
1‰
0.5‰
尺量相邻两检查点由腰线至规面（或底板）距离之差，与该两检查点间距离之比。
2、锚杆支护质量要求检验方法及目标值
质量要求
检验数量与方法
目标值
锚杆
锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求
检查产品合格证书或材料实验报告，并现场实查
水泥卷、树脂卷、砂浆等锚固剂
材质、规格、配比、性能必须符合设计要求
检查产品合格证或试验报告
安装质量
合格品：
安装牢固，托板基本密帖壁面，不松动
优良品：
安装牢固，托板密帖壁面，未接触部位必须楔紧
班组逐排检查，抽查时，立井查点间距＜15m，平，斜巷，＜20米，检
查点不少于3个，采取扳动，观察或抽查施工记录
抗拔力
合格：
最低值不小于设计的90%
优良：
最低值不小于设计值
硐室每300根或300根以下，取样不得少于一组。
300根以上，每增加1-300根相应多取样一组，设计或材料变更应另取一组，每组不小于根，用拉力计作抗拔试验，现场抽查。
允
许
偏
差
间距、排距/mm
100
按安装质量检查方法选点，并抽查施工检查记录
锚杆孔深度
/mm
0－＋50
锚杆方向与井巷轮廓线（或岩层层理）角度（限值）
≤15°
锚杆外露长度
有托扳mm
露出托扳≤50
按安装质量检查方法选点、尺量检查点前一排锚杆外长度的最大值
无托扳mm
≤50
爆炸材料库硐室、锚喷巷道
3、预应力锚索支护质量要求及检验方法及目标值
1、材质、规格、结构、强度
质量必须符合设计要求
检查产品合格证，并检验原材料的质量
2、树脂药
检查施工记录，并现场实查
1、钻孔方向
班组逐孔检验，插杆用半圆仪测定实际钻孔方位角与设计钻孔方位角之差值
班组逐根检验，插杆尺量检查或抽查施工检查记录
班组逐根检验，按张拉设备上的压力仪表，抽查施工检查记录
≤3°
≤2°
2、安装深度
≥95%
≥100%
3、预应力
最小值
≥
－10%
不小于设计
1、孔距
允许偏差
施工过程中逐根尺量或抽查施工记录
2、孔深
0～+200
3、外露长度
≤100
4、喷射混凝土支护质量要求及检验方法及目标值
1、水泥、水、骨料、
外加剂
质量必须符合设计要求、符合规定
检查产品合格证或试验单、按规定现场见证取样实验
2、配合比、外加剂掺量
3、喷射混凝土强度
强度必须符合设计要求、规范规定
巷道30～50M1组
现场见证取样、制作试块实验
1、巷道净宽
每个检查点应选10个测点，挂线尺量检查。
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