年产4万吨营养挂面建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx
《年产4万吨营养挂面建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产4万吨营养挂面建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx（69页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
6.4主要环境污染防治措施29
6.5节能32
6.6绿化34
第七章劳动安全和消防36
7.1劳动安全36
7.2消防设计37
第八章组织机构和劳动定员39
8.1组织机构39
8.2劳动定员39
第九章项目实施进度42
9.1建设工期42
9.2实施进度42
第十章投资估算与资金筹措46
10.1投资估算46
10.2资金筹措43
第十一章财务评价48
11.1财务评价依据及范围48
11.2基础数据及参数选取48
11.3财务效益与费用估算48
11.4财务分析51
11.5不确定性分析52
11.6财务评价结论53
第十二章结论及建议54
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
新建年产4万吨营养挂面生产线项目
1.1.2项目承办单位概况
承办单位：
########县########面粉厂
法人代表：
############
1.1.3建设地点
本项目位于########县############镇，西临开龚公路，占地约38亩。
1.2编制依据、内容及范围
1.2.1编制依据
1、《农业科技发展纲要（2001年－2010年）》；
2、《中华人民共和国中小企业促进法》；
3、《河南省全面建设小康社会规划纲要》；
4、《########县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》；
5、《########县城市总体规划》；
6、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料。
1.2.2编制范围与内容
根据国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。
1.3报告内容概要
1.3.1项目提出的理由
食品加工产业是国家大力鼓励发展的产业。
营养挂面生产线项目可以充分利用丰富的小麦资源、市场资源优势，发展小麦深加工产业，增加农民收入。
同时，随着城镇居民生活水平和购买力的提高，安全、卫生、营养、保健、优质的面制品，尤其是绿色保健食品的需求越来越大，要求也越来越高，为小麦深加工产业提供了广阔的市场空间。
我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。
近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量在200万吨以上，销售金额在100亿元人民币左右。
同时，尤以有营养的各类高品位功能性花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。
但从总体格局来看，工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。
据不完全统计，全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家，排名前10位的品牌企业销量仅占总量5％以下（而方便面排名前10位企业达到总销量的80％）。
从挂面市场产品特征与发展看，目前国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。
各类中高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5％，高档不到2％。
因此，挂面品种开发具有很大的发展空间，市场需要不断地进行产品创新，不断开发具有有营养的功能型、高品质及高附加值的产品。
从产品价格分析市场竞争和企业效益看，低档挂面，市场竞争最激烈。
企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；
而高档花色品种产品出厂价格可高达9000～12000元吨，销售毛利可达50-60％，是目前市场空间最大的前沿产品。
因此，抓住挂面市场这一发展机遇，开发“全营养绿色保健系列挂面”产品，具有很大的发展前景。
1.3.2厂址概述
项目规划区无工业污染，环境良好，交通运输条件便利，适宜项目建设。
1.3.3建设规模及工艺技术
建设规模：
根据目前生产设备模数及产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产营养挂面4万吨。
产品方案：
年产营养挂面（蔬菜挂面、维生素挂面、杂粮挂面等）4万吨。
工艺技术：
本项目采用低温干燥技术生产，该类产品是我国挂面产品的发展方向，体现了最新挂面生产技术的应用水平。
1.3.4主要建设内容
新建年产1万吨营养挂面生产线4条，购置和面机、压延机、熟成机、剪齐机、切面机、挂面烘房等设备设施。
项目总建筑面积为12500m2，其中生产车间6750m2，锅炉锅及配电房100m2，维修车间180m2，综合办公楼1980m2，职工宿舍、食堂、浴室及门卫室990m2。
1.3.5主要原材料、燃料及动力供应
项目所需原辅材料为优质面粉、营养素、辅料及包装材料等。
############市被誉“中原粮仓”，其中########县是国家优质小麦基地县，面粉原料来源充足；
项目所需营养素、辅料及包装材料等可以在省内购进，货源充足，供应有可靠保证。
供电：
项目选用630KVA的变压器1台，能保证项目用电需求。
给水：
项目新打1眼100m深水井，供水能保证项目需要。
供热：
项目新增1台4吨蒸汽锅炉，能满足项目用汽需要。
1.3.6环境保护与安全生产
环境保护：
本项目产生的废气为锅炉烟气，在排烟风机出口设废水湿式脱硫除尘器，采用碱性水喷淋（NaOH和Na2CO3的混合液），将烟气中的二氧化硫气体除去后排至大气中，实现达标排放；
生产设备噪音较低，同时采取必要的减振措施，使噪声低于环保标准；
生活废水经厂区化粪池处理后排出系统；
废渣经处理用做建筑材料、铺路等。
安全生产：
项目购进设备为机电一体化设备，安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，以避免直至杜绝事故发生。
1.3.7节能措施
本项目设备选型为较先进的生产设备，可以缩短工艺操作时间，充分利用能源。
供电系统设无功补偿设备，照明灯采用高效节能型高效荧光灯、气体放电灯，以减少电耗。
1.3.8劳动定员与来源
本项目劳动定员120人。
其中管理及技术人员7人，生产及经营人员113人。
劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决。
1.3.9建设周期
本项目建设期为1年。
1.3.10项目总投资、资金来源及效益
本项目总投资2960.0万元，其中建设投资2616.0万元（含建设期利息36万元），铺底流动资金344.0万元。
资金来源：
项目建设单位自筹1760.0万元，申请银行贷款1200.0万元。
项目建成后，年产营养挂面4万吨，生产期内实现年均销售收入13440.0万元，年均利润总额1042.8万元，投资利润率35.2％，财务内部收益率33.5%，投资回收期4.36年（含建设期），贷款偿还期3.0年。
项目具有良好的经济效益和社会效益。
1.4主要经济技术指标
主要技术经济指标见表1-1。
1.5研究结论
1、项目选址地处########县############镇，西临开龚公路。
该地理位置优势明显,交通便利，便于原料的采购和产品的销售，且供电、供水及通讯条件优越，因此，适宜建设本项目。
２、本项目拟购置的国内设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。
３、项目实施后，能优化企业产品结构，提高企业的产品质量，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
4、项目的盈利能力较好，且具有很好的社会效益。
总之，本项目建设是十分必要的，有利于巩固近年来########县工业经济发展的成果；
有利于促进工业产业结构的调整与优化，从而有效的推进########县工业经济的快速发展。
并且，该项目符合国家产业政策和投资方向。
项目的经济效益、社会效益都较好。
因此，项目可行。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指 标
单位
数量
备注
1
设计规模
营养挂面
万吨
4
2
占地面积
亩
38.23
3
总建筑面积
m2
12500
能源消耗
煤
吨
7200
电
万度
280
5
劳动定员
人
120
6
全年生产天数
天
250
7
项目总投资
万元
2960.0
7.1
建设投资
2580.0
7.2
建设期利息
36.0
7.3
铺底流动资金
344.0
8
资金筹措
8.1
自有资金
1760.0
8.2
银行贷款
1200.0
建设投资贷款
8.3
其他资金
0.0
9
年销售收入
13440.0
生产期平均值
10
年总成本费用
11970.3
11
年税金及附加
426.8
12
年利润总额
1042.8
13
投资利润率
%
35.2%
14
投资利税率
49.7%
15
投资回收期
年
4.36
含建设期
16
贷款偿还期
3.00
从贷款时算起
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目提出背景
农产品加工业的发展程度，是农业现代化的重要标志。
从各国的经验看，在工业化中期阶段，随着经济结构的变革和消费需求的日益多样化，农业与农产品加工业的联系日益紧密，正趋向农工综合体的方向发展。
我国近年出现的以发展加工业为主要内容的农业产业化经营，以及食品工业在农产品加工业中所占比重不断提高，就是这一规律的反映。
《河南省国民经济和社会发展第十一个五年年规划纲要》提出并确定：
把解决好“三农”问题作为全省工作的重中之重，推进农业现代化，建设社会主义新农村。
加强农业综合生产能力建设，转变农业增长方式，提高农业现代化水平。
集中扶持产粮大县，做大做强粮食产业，把我省建成以优质小麦为主的全国优质粮食生产加工基地。
这是贴近我省农业发展实际，推动我省农村经济向纵深发展的正确决策。
农产品加工业是连接初级农产品与最终消费品的中间环节，它的蓬勃发展，不仅关系到最终消费需求，而且关系到扩张农业的中间需求，对缓解农民“卖粮难”，带动农业产业结构和农村经济结构调整，加快农业和农村经济发展，促进传统农业向现代农业转变，都具有十分重要的意义。
河南省要从农业大省转变为农业强省，最基本的路径就是要大力发展农产品加工业。
目前，全省小麦年加工转化能力1500万吨左右，不足全省小麦年产量的50%，并且还存在着企业生产规模小、集约化程度低、产品加工链条短等问题。
高级专用、特种面粉加工能力弱，精深加工的二次及三次转化能力更弱，不能适应市场的需求。
因此，必须加快河南省小麦深加工企业技术改造步伐，加大产品结构的调整力度，培育一批具有规模效益的重点面粉加工企业。
针对当前我省生产面粉深加工产品的企业较少的现状，今后一个时期，小麦加工转化要紧紧围绕市场的需求变化，结合我省小麦种植结构的调整，在小麦的精深加工上做文章，大幅度提高科技含量，大力开发延伸产品，生产出高附加值的产品，为了进一步促进全县农业结构的调整，切实解决“三农”问题，加快本地区的农业产业化步伐，开拓农副产品的新功能和新用途，充分调动广大农民调整农业种植业结构、推广农业先进技术的积极性，增加农民收入，########县########面粉厂利用其在面粉加工上已有的优势，同时根据市场对营养挂面需求的增加，提出了本项目建设。
2.2项目建设的必要性
1、加快农业主产区社会经济发展的需要
改革开放以来，特别是近十几年来，我国各地区社会经济都有很大发展，但地区之间发展却不平衡，东西部地区差距不断扩大。
从全国范围看，除个别省份外，大多数农业主产区往往也是欠发达地区。
其主要原因是：
这些省丰富的农产品资源，没有得到有效地转化增值，即农业主产区农产品加工业发展滞后。
事实上，农产品每一次深加工都较大幅度提高其附加值。
因此，中央提出的“中部崛起”，“西部开发”战略，一个重大举措就是大力扶持农副产品加工业的发展，把农业主产区丰富的农产品资源优势，变为竞争优势和产业优势，并带动相关产业的发展，加快农业主产区社会经济的快速健康发展。
2、增加就业渠道，统筹经济社会发展的迫切需要
########县拥有78万人口，平均年剩余劳动力在250-30万左右。
为缓解就业压力，每年都有计划地组织大批青壮劳力外出务工，就业压力仍然巨大。
农产品加工业属于劳动密集型产业，在创造就业方面是有很大的空间。
以食品工业为例，2008年我国食品工业企业就业人数达403.7万人，是工业企业就业总人数最多的产业，也是整个工业中为国家吸纳城乡就业人数最多的产业。
在美国，直接从事初级农产品加工及相关产前、产后服务的从业人员却高达18%左右。
可见，发展农副产品加工业是一项增加就业的重要渠道。
加快发展农产品加工业，不仅可为就业创造更多的空间，带动二、三产业的发展，而且还可推动小城镇建设，统筹经济社会可持续发展。
3、提高农产品加工档次，创名优品牌的需要
农产品加工业作为农业的后续产业，是关系国计民生的重要产业。
随着社会进步和科技发展，人类对农产品质量要求越来越高，绿色、环保、无公害、高营养食品成为当今社会人类的主要追求。
本项目的实施，通过产前优质品种推广、产中科学管理、产后深精加工，实现产加销一条龙服务，生产社会所需求的优质食品、创造优质农产品品牌。
本项目在实施过程中，坚持围绕市场需求依靠科技进步，着力提升农产品综合加工能力，达到由初加工向深加工的转变，由传统工艺向现代工艺转变，提高加工产品质量和安全水平，不断满足人民生活的需要，带动和促进项目区农业经济和农业协调发展。
4、是开发优质小麦资源的需要
########县是国家优质小麦生产基地县，小麦年种植面积在85万亩以上，年产小麦25万吨。
但由于加工技术薄弱，加工规模小、产品档次低、收益少。
本县所产小麦60％以上仅以原料形式外销。
小麦资源附加值未能开发出来。
5、实现农业增产、农民增收的需要。
小麦种植是########县农业一大优势。
近几年来，########县委、县政府审时度势，注重发挥优势，把发展农业尤其是农副产品精深加工业做为########农业经济的新的增长点，不断加大力度，增加投入，取得了较好的社会效益和经济效益。
该项目的提出正是响应县委、县政府的农业发展要求，对########县农副产品精深加工起到科技示范和引导作用。
本项目通过引进先进的科学技术对农副产品精深加工，使之就地加工增值，是农业增产、农民增收及企业增效的最佳途径。
通过“公司十基地十农户”经营管理模式，实现农业生产定单化，能够加快绿色种植进程，尽快实现由传统农业向现代化农业的转变。
因此，本项目建设是必要的，也是迫切的。
第三章市场预测与建设规模
3.1市场预测
随着经济的发展，社会的进步，人们生活方式、生活节奏的变化，“一日三餐”的面制食品加工已逐渐从家庭劳动走向社会化、工业化生产。
方便、营养、保健型的面制食品尤其广受欢迎，市场广阔。
全国面制品工业的产量，总计为852.65万吨，占城市面粉消费量的38.5%，年人均面制品消费量为21.9千克，占全国面粉总产量的10%.农村面粉的消费量为5786万吨，通过乡镇企业加工成面制食品，供给农民的产品主要是挂面、糕点、方便面等，估计数量为300万吨，约占农村面粉消费量的5%左右，年人均面制品的消费约为3.4千克。
因此，我国面制品工业发展的市场空间还很广阔，特别是农村市场远未开发。
随着农业结构的调整，农村城市化进程的加速，国家对农村经济发展在政策和投入的倾斜，面向农村市场的面制品工业，将会得到飞跃的发展。
随着人们工作效率、生活节奏、生活水平的变化，方便食品蓬勃兴起，挂面行业快速发展，成为面制品的主导产品，在面制品行业中独树一帜。
而且，伴随着城市生活服务设施的社会化，第三产业快速发展，面制食品加工业成为原有国有粮店转制、职工下岗分流再就业的一条新出路，大众化、手工、或半机械化、机械化的传统面制品加工蓬勃发展，经营网点遍布大街小巷，成为便民、利民的一种重要业态。
由于它适于当今城镇快速的生活消费方式，故大大地推动了城镇居民“一日三餐”主食品加工的社会化，替代了繁重的家务劳作，此外，并为城市的“打工族”提供了低价位主食产品。
改革开放以来，随着人们生活水平的提高，饮食结构不断改善，更加讲究营养、卫生安全、方便、时尚。
因此，高档的精制挂面相继推出，并形成一定市场，推动着应用高新技术提升原有产品的品位并开发新的产品，改变了挂面制品加工业的生产经营面貌。
众所周知，制面自古就是我国人民的膳食制法，面条古称挂面、切面、汤面。
从健康角度分析，吃面条的好处很多：
一是面条不含胆固醇，是心脑血管病人的理想食品；
二是面条的热量低，不会引起肥胖；
三是可作为运动员的理想食品，100克面条水煮后增重到400克，使人耐饥饿又耐干渴。
吃面条也有不足之处：
一是面条中虽含有一定的蛋白质，但不是优质蛋白质；
二是面条中缺乏足够的维持人体神经平衡的维生素，如维生素B1、B2、B6等和矿物元素，如钙、铁、磷、钾等。
目前，生产挂面可采取营养强化新技术和方法，改善面条的营养状况。
应用现代食品加工技术和经营管理理念，加速面制品传统产业的技术改造，是新世纪食品科技和食品工业界面临的重要任务。
我国是挂面食品最大的生产国，也具有世界最大的消费市场，面条制品作为主食，在人们的食品消费中占据很重要的地位，同时我国也是生产面条最早的国家。
改革开放以来，挂面产销发展迅速，据不完全统计，我国挂面生产厂家已超过4000家，年生产挂面200万吨以上，销售额80亿元以上。
所以，挂面的生产是市场需求潜力很大的行业。
尤其是精制挂面、花色挂面、蒸面和生鲜面等特色产品受到了市场的青睐。
3.2营销策略和模式
本项目总体经营目标是“用一流的质量、树一流的品牌、创造一流的效益”。
将集研发、生产和销售于一身，形成强大的研发、生产和市场营销能力，逐步形成以农产品深加工为背景，以国内市场需求为导向，拥有为著名品牌的公司，使企业能够持续稳定高速发展，成为不断做大、做强的代表；
在3-5年内，使项目产品成为当地市场上的著名品牌，成为食品行业的一流企业。
由此，将推动地区经济的发展，为社会发展和当地农业产业化做出自己的贡献。
3.3建设内容与规模
3.3.1主要建设内容
3.3.2建设规模与产品方案
1、建设规模：
2、产品方案：
第四章厂址选择与建设条件
4.1厂址选择
4.1.1地理位置
素有“豫州之腹地，天下之最中”美誉的########县，位于河南省东南部，全县总面积1475平方公里，其中耕地面积114万亩，现辖7镇13乡281个村（居）委会，总人口78万人。
中国############之乡--############镇位于河南省########县城南部，全镇总面积96平方公里，下辖18个行政村，126个自然村，耕地面积12万亩，总人口4.8万。
地理位置优越，文化底蕴深厚，是千古绝唱############故事的发源地。
4.1.2厂址现状
该位置地势平坦，交通便利，基础设施完备，适合本项目的建设。
4.2建设条件
4.2.1气象资料
########县地处亚热带与暖温带的过渡地带，具有亚热带与暖温带的双重气候特征，是典型的大陆性季风型半湿润气候。
阳光充足，热量丰富，雨量充沛，四季分明，温和湿润。
温度：
年平均气温：
13.7℃，极端最高气温：
41.9℃，极端最低气温：
-18℃，最热月平均最高温度：
32℃；
降雨：
年平均降水量：
634.3mm，年最大降水量：
1575.8mm，年最小降水量：
406.8mm，年暴雨天数：
28.3日；
风：
最大风力：
350Pa，最大风速：
25ms，年平均风速：
2.6ms，全年主导风向：
北、西北（冬季），夏季主导风向：
南、东南；
其他：
年平均相对湿度：
59％，年平均气压：
10068mm水柱，最大冻结深度：
150mm，最大积雪厚度：
220mm，年平均日照率：
53％，年平均蒸发量：
258.1mm。
4.2.2地形、地质条件
########县地处淮河湖积平原区，地势西高东低，南北高中间低，形如簸箕。
本项目场址地势平坦，场区内无影响其稳定性的不良地质现象，建设区地质均匀，地基承载力130Kpa。
4.2.3水文条件、地震
宿鸭湖水库为大型人工平原水库。
汝河、臻头河、文殊河等12条河穿流过县境。
根据《河南地震历史资料》，本区为Ⅵ度地震烈度区，按Ⅵ度设防。
4.2.4水、电、通讯
1、给排水：
项目区采用自备深井供水，厂区内部设置环状供水线路，便于用水点使用并满足消防用水。
排水方式可直接排入自然沟，连接方便，可满足需要。
2、供电：
电源由县城高压电网引入，引至厂区变电室，即可为厂区供电。
3、通讯：
########县通讯设施发展迅速，信息网络覆盖全国，通达世界。
可安装程控电话系统和其他通讯手段，满足企业业务通讯需要。
4.2.6社会经济条件
1、得天独厚的区位优势
########县位于我国“长江”和“陇兰”两大横向经济带之间，是东西部合作梯次推进的腹心地带，无论从经济发展的战略布局还是从区域发展来看，########县都具有南北融通、承东启西的自然条件。
因此，本项目的建设，有利于南、北、东、西各个方面的资源、人才、信息、技术等生产要素进行区域互补，并且能够促进地方经济的发展。
2、便利快捷的交通网络
########县西临京广铁路、107国道、京珠高速公路，驻新（############-新蔡）、开龚（开封-龚家棚）公路两条省道交汇县城，形成大“十”字架的交通框架，构成独特的承南贯北，连东接西的区位优势。
经过多年的发展，地方铁路横穿全境，县乡公路纵横交织，四通八达。
3、充裕的劳动力资源
########县是典型的内陆平原农业大县，总人口78万人，其中农业人口占90%，农村
升级会员 