质量体系运行记录表格汇编新Word文件下载.docx
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物资退料凭证ﻩ55
材料代用签证单ﻩ5６
危险物资检查表57
材料取样复检记录ﻩ5９
六、施工机具管理记录ﻩ6０
施工机具供应方评价记录６1
施工机具合格供应方名录62
施工机具配置计划ﻩ６3
新设备测试记录ﻩ6５
机械设备维护、保养、运行记录卡ﻩ66
机械设备运转台班记录表ﻩ69
机械设备定机、定人台帐ﻩ7０
设备安全使用检查表ﻩ71
械设备维修计划完成情况表ﻩ74
机械设备维修记录ﻩ75
设备购置报告审批表76
机械设备验收单77
机械设备月报表７8
设备进、出场交验记录７9
机械设备管理台帐８0
设备维修运转台账ﻩ８1
设备报废申请表82
大型施工机械安装（拆除）方案台帐83
大型施工机械安装（拆除）方案审批记录ﻩ84
施工机具操作规程交底记录ﻩ85
七、分包管理记录ﻩ86
分包队伍登记记录ﻩ87
工程/劳务分包队伍选择评价表ﻩ８8
合格工程/劳务供应商名录ﻩ89
工程/劳务分包合同台帐ﻩ9１
工程/劳务分包合同交底记录９2
分包设备进场及过程能力确认记录ﻩ93
分包人力资源进场及能力确认记录９４
分包方策划文件审批记录96
分包方施工的监督检查记录ﻩ97
工程/劳务分包队伍施工过程考评记录ﻩ98
工程/劳务分包队伍履约情况评价记录ﻩ99
分包方年度综合评价记录1０0
八、人力资源管理相关记录101
项目人员需求计划102
职业资格人员登记台帐10４
特殊作业人员登记台帐105
人员工地调动报到表１06
农民工综合情况登记台帐10７
培训计划ﻩ108
培训申请表ﻩ109
培训评估表１１0
职工培训履历表ﻩ11２
更改培训计划申请表ﻩ11３
员工考核记录１１4
员工个人考核情况通报表115
九、计量器具管理记录１16
计量器具需求计划117
供应方评价、再评价记录ﻩ１１8
计量器具合格供应方名录ﻩ119
计量器具采购（租赁）合同ﻩ120
计量器具验收记录ﻩ121
计量器具周期检定情况返馈表ﻩ124
计量器具检定委托书１２5
计量器具降级通知单ﻩ126
计量器具报销、赔偿通知单１２7
计量器具启用申请表ﻩ1２8
计量器具封存申报表ﻩ1２9
计量器具调整检定日期申请单ﻩ130
计量器具履历卡片131
云南建工安装股份有限公司计量器具清册13２
十、技术管理记录ﻩ1３4
施工组织设计（施工方案）审批表ﻩ135
工艺文件评审表１3６
技术文件更改通知单ﻩ１３7
工艺纪律检查记录ﻩ１３8
图样、技术文件接受记录ﻩ139
图纸会审记录ﻩ1４1
设计交底记录１４２
项目质量管理策划控制检查表143
项目技术交底记录14４
施工技术交底记录（工序）１4５
工程洽商记录ﻩ146
策划文件台帐148
策划文件执行控制检查记录ﻩ１49
特殊/不稳定/能力不足／过程确认表ﻩ15０
十一、质量管理相关记录151
质量目标策划分解记录１52
质量目标实现情况检查记录153
施工日记ﻩ1５4
质量监督检查计划ﻩ155
土建项目部当月施工质量检查表ﻩ15６
安装项目部当月施工质量检查表15８
不合格品通知单１61
不合格品评审、处置、验证记录162
不合格品让步接收申请单16３
纠正（预防）措施实施验证表ﻩ164
质量分析会议纪要记录ﻩ1６5
质量问题处罚单ﻩ1６7
整改通知单ﻩ168
整改回复通知单ﻩ１69
安装工程质量管理检查评价表ﻩ１70
质量信息分析记录………………………………………………………… 1６9
一、文件与记录管理表格
（共4种）
文件发放审批表
编号：
01
文件编号
文件名称
受控情况
管理部门
批准人
编 制人
审核人
发放范围:
填表人：
年月 日
审核:
年月日
批准：
年月 日
监督检查表
编号:
编 号:
02
受检单位
时间
检查内容和检查结果：
检查结论：
参加检查人员:
验证情况：
审核：
年月 日
文件更改通知单
０3
原起草部门
更改部门
更改页号
更改方式
原文件内容：
更改后文件内容:
填表人:
年 月日
审核：
年 月 日
年 月日
受控文件清单
类别:
编 号:
０４
序号
文 件 编号
文件 名 称
编写日期
现行有效版本
备注
注：
类别填写时要顺序填写大类及小类，如:
质量体系文件-程序文件,与质量体系有关文件-专用技术文件
二、内审与管理评审文件与记录
（共11种）
内审计划
编制部门
编制人员
时间
审核依据
审核目的:
审核范围：
审核方法:
审核人员安排:
时间安排:
附件名称：
注:
页面不够时，可加附页，未能说清楚,可加附件。
管理评审计划
０2
评审依据
评审时间计划：
管理评审输入资料：
管理评审会议地点安排：
管理评审会议参加人员：
其他：
附件名称:
年月 日
页面不够时,可加附页,未能说清楚，可加附件。
不符合项报告
03
受审核方
审核编号
发生地点
陪同人员
不符合事实:
不符合GＢ/Ｔ 标准 条款号：
□管理手册 □程序文件条款号:
严重程度:
□严重 □一般
受审核方代表:
审核员:
年月 日 年 月日
原因分析:
纠正措施:
计划完成日期:
年月日
验证意见：
□ 转为合格／ □为一般不合格/ □保持原水平
证实记录：
验证人:
验证日期:
年月 日
审核检查表
０4
受审部门
编号
审核区域
参考文件
编制人
内审报告
05
编制依据
审核过程简述：
存在的问题:
改进项:
审核结论：
页面不够时，可加附页,未能说清楚,可加附件。
管理评审输入记录
0６
单位或部门
体系名称
目标实现情况：
资源投入与管理情况：
过程与监测情况：
改进项与措施:
年 月日
年 月 日
页面不够时，可加附页,未能说清楚，可加附件。
管理评审输出报告
０7
时 间
公司目标实现情况：
公司资源投入与管理情况：
过程与监测情况:
内审与外审情况：
结论：
年 月日
管理评审会议记录
编 号：
08
记录部门
记录人员
地点
会议时间
记录内容:
年 月 日
页面不够用时，可加附页，未能说清楚,可以加附件。
管理评审报告
09
编制时间
评审时间
公司资源投入与管理情况:
内审与外审情况:
评审结论：
每空格不够用时，可以附页，未能说清楚,可以加附加。
管理评审后的验证报告
编号:
1０
责任部门
相关部门
管理评审需改进项:
改进措施:
部门负责人：
分管领导审批:
验证结论：
验证日期:
验证人员:
每表一个需改进项。
会议签到表
年月 日 编号：
11
姓名
单位/部门
职 务
三、投标与合同管理记录
（共1０种）
招标文件或其修改文件评审表
填报单位:
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
评审日期：
编号：
0１
项目名称
建设单位
招标公司
发售日期
截标日期
开标时间地点
工程地点
设计单位
评审证据
计划开竣工日期
招标及定标方 式
□公开招标 □邀请招标□邀请议标 □无标底复合标 □有标底复合标□综合评估法
工程类别
□机电 □冶金 □钢结构 □化工石油 □消防 □市政 □其他
顾客与产品的要求
质量:
□一次验交合格□达标、达产 工期：
合同生效或按开工令后 日历天完工
售后服务：
□有偿保驾 □无偿保驾 □延长保修期 □加大质保金（大于３%）
采用技术标准
□国家现行规程、规范 □行业标准□新工艺、新产品、新技术推荐标准 □国外标准
公司资质涵盖情况
□可涵盖 □可替代涵盖 □可变通涵盖 □不可涵盖
公司业绩现状
□业绩较好 □业绩一般 □有类似业绩 □无业绩
公司现有资源状况评审
□一般机械装备 □特殊机械装备□检测试验设备 □人力资源
□物资供应能力、运力 □特殊工装储备情况 □外协资源的渠道和落实
质量保证能力评审
□能满足招标文件或合同要求 □拟提高标准增强竞标能力
□能满足保修条件,保修年限的质保要求
工期承受能力评审
□可提前工期 □可承受 □采取特殊措施可承受 □不可承受
保证金的确认
□投标保证金 □履约保证金 □预付款保证金 □质保金
工程款支付办法评审
□给预付款，并按进度付款 □无预付款，按进度付款
□完工后支付工程款 □余下工程款支付比例
工程款支付能力评审
□完工时支付比例 □竣工交验后支付比例 □垫款比例及偿还周期
工程款支付周期评审
□完成量报帐 □进度报帐 □成品报帐 □不明确
工程报价方式结算方式评审
□整体合同固定价 □单位固定价，工程量按实统计结算
□现行预算定额计价、审定结算下浮或优惠比例最终定价 □有无变更、修改、增加工程结算办法
项目主要风险表现在
参加评审部门与人员（附评审意见）：
经营部（科）:
工程部（科）:
技术部（科）:
财务审计部（科）:
人力资源部（科）：
工程部材料主任：
工程部动力主任（科）：
施工单位领导签字
总经济师签字
总经理意见及签字
跟踪要点
投标文件评审记录
□公司经营部 □基层单位（厂、所）经营科
评审日期:
编号：
建工新城锦绣园建筑智能化设备采购及系统安装项目
封标日期
２０12年2月9日
2012年2月9日
昆明经济技术开发区信息产业基地
工期
投标的主要策略
价格、方案、人员配置和服务态度
报价方式及总价
清单报价总价包干：
４380000.０0元
工程款支付方式
本工程无预付款
质量标准及目标
符合设计要求、一次性验收合格、最终达到鲁班奖
施工技术标准
工期节点符合性
总工期符合性
项目经理符合性
施工组织设计
及方案满足程度
投标书格式
符合性
投标保证金
签章符合性
其他承诺
经营部（科）：
工程部（科）：
工程部动力主任（科）:
施工单位
领导签字
总经济师
签字
总经理意见
及签字
合同谈判记录
填报单位：
编号:
昆明通泰置业有限公司
投标编号
谈判地点
昆明通泰置业有限公司建工新城建设指挥部会议室
谈判时间
施工单位人员
发包单位人员
计价方式及总价
（含预付工程款）
开工、竣工时间
及工期
工期节点
材料购买管理谈判
设备采购管理谈判
大型吊装机械
使用
工程变更计价
质量标准与目标
技措、环保、安全费
关于临时设施
关于质保期、质保金
关于违约处罚
附其他：
整理人员
谈判负责人
合同评审记录
合同编号
云建安股（）合字第 号
签字日期
工程名称
评审负责人
发包单位名称
评审日期
评审方式
风险类别
评审内容
结论
技术风险
标准、规范风险
新材料、新设备风险
施工难度
管理风险
业主的素质和能力
相关单位的素质和能力
项目组织（是否有指定的分包商）
项目部的素质和能力
环境风险
交通条件
工程所在地生活条件
自然环境风险
工程地质条件
经济风险
汇率风险
业主融资和支付能力
材料、设备、劳动力采购市场风险
垫资风险
计价方式与结算风险
社会风险
法律法规变更风险
当地治安情况
社会稳定情况
总体评审结论：
参与评审人员
合同交底记录
0５
云建安股（）合字第号
交底负责人
交底日期
施 工单位
交底方式
会议
合同传阅
会议纪要：
1、关于质量要求：
2、关于工期要求：
3、关于服务和保修:
4、关于造价计算：
5、关于职业健康安全、环境与文明施工的要求：
6、特殊要求:
7、关于特种设备安装:
８、主要风险控制：
记录整理:
工程部（科）
质量副总（科）
技术副总
（主任工程师）
财务部（科）
材料主任（科）
动力主任（科）
人力资源部（科）
项目经理部
ﻬ合同变更记录
项目经理
合同负责
发包单位
变更提出
变更编号
变更方式
变更内容：
项目合同负责人
经营部（科）负责人
总（主任）经济师
总经理或经理
投标情况分析表
编号:
开标日期
开标主要情况
中标（未中标）的原因分析
参加分析部门与人员
技术部（科）：
合同登记台帐
编号：
0８
序
号
合同
编号
合同名称
开竣工
日期
合同履约情况分析记录
□公司经营部 □基层单位（厂、所）经营科
分析日期:
编号:
０9
工程履约
主要情况记载
原因分析
项目部:
公司（基层单位）合同履约情况总体报告
□公司经营部□基层单位（厂、所）经营科
编号：
单位名称
年度
分析部门
负责人
工程项目履约
总体情况记载
四、与顾客的交流与沟通记录
（共１0种）
顾客投诉分析记录
记录人：
编号：
投诉单位
投诉方式
投诉时间
投诉人
工程投诉
调查分析
项目部：
顾客投诉台帐
编制人：
编号:
投诉记录编号
处理
施工单位或项目部
升级会员 