OA系统运行管理规定Word下载.docx
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6.1.5各终端用户要保证通过OA系统发布、流转的信息和文件的内容完整准确，并对所发布的内容负责。
不得发布权限范围之外的内容和与工作无关的垃圾信息。
6.1.6除公司收文模块可在收文表单意栏中见中输入“已阅”外，其他签报文件或表单领导阅后必须输入意见，只能选择同意、不同意，并可输入其他意见。
如果只选择“已阅”并无其它意见，则一律视为“同意”。
6.1.7要充分利用A6精灵功能，要求各单位领导、公文收发员、机要秘书等重要岗位必须保证公文快速传输。
重要岗位及关键用户要设开机密码，保证计算机安全，因登录密码被盗用造成的损失由用户本人承担。
6.1.8流程表中的责任部门负责流程业务建立与执行过程的监督，并对各单位是否按流程进行业务处理进行管理，信息评价部负责对流程的责任部门进行评价与监督。
6.2人员及权限管理
6.2.1人员权限管理
6.2.1.1OA用户分为：
系统管理员、部门管理员、公文收发员、一般用户。
6.2.1.2因工作需要新增公司信息管理系统用户时，由所在单位通过OA系统“信息系统用户申请表”流程进行用户及权限申请。
6.2.1.3人员调动、部门更名或取消等引起用户变动，各单位应在事件发生后2小时内通过“信息系统用户申请表”流程上报，以便系统管理员能够及时针对具体情况进行参数及权限调整。
6.2.1.4各终端用户不得随意发布与工作无关的信息，对自已的行为负责，造成不良后果的追究相关责任。
6.2.1.5OA“电子印章”和“手写签名”均设置单独的密码，具备相应权限的用户应妥善保管好单独的密码，因密码被盗用等引起的行政或法律纠纷由用户本人承担。
6.2.2节点权限
6.2.2.1公司发文流程节点对应节点策略
拟文—继续并提交
封发—继续并提交、后续节点
审批—回退、撤销、知会、加签、减签、修改文单、当前会签、督办、修改正文、态度、暂存待办、添加附件、意见隐藏、常用语、意见、后续节点、继续并提交
审核—回退、撤销、知会、加签、减签、修改文单、修改正文、态度、暂存待办、添加附件、常用语、意见、后续节点、继续并提交
提交—回退、知会、加签、减签、常用语、意见、后续节点、继续并提交
批示—修改正文、暂存待办、常用语、意见、后续节点、继续并提交
清稿—回退、修改正文、后续节点、继续并提交
复核—回退、修改文单、督办、修改正文、态度、常用语、意见、后续节点、继续并提交
会签—回退、加签、减签、态度、常用语、意见、后续节点、继续并提交
归档—修改文单、调整文号、归档、意见、后续节点、继续并提交
编号、套红—回退、修改文单、调整文号、套红、后续节点、继续并提交
签发—修改正文、暂存待办、常用语、意见、后续节点、继续并提交
盖章—修改文单、盖章、后续节点、继续并提交
承办—回退、知会、态度、常用语、意见、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交
办理—回退、知会、加签、减签、当前会签、态度、暂存待办、常用语、意见、后续节点、继续并提交
6.2.2.2公司收文流程节点对应节点策略
登记—继续并提交
归档—归档、继续并提交、后续节点
拟办—回退、撤销、终止、知会、加签、当前会签、暂存待办、添加附件、意见隐藏、常用语、意见、后续节点、继续并提交
知会—暂存待办、添加附件、意见隐藏、态度、常用语、意见、后续节点、继续并提交
阅办—加签、减签、态度、常用语、意见、后续节点、继续并提交
6.2.2.3协同节点权限：
协同—常用语、当前会签、转发、回退、终止、知会、加签、态度、修改正文、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交、继续并归档、继续并删除
知会—常用语、当前会签、转发、回退、终止、知会、加签、态度、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交
发起—常用语、当前会签、转发、回退、终止、知会、加签、态度、修改正文、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交、继续并归档、继续并删除
归档—知会、后续节点、继续并提交、继续并归档
提交—常用语、当前会签、转发、回退、知会、加签、减签、撤销、修改正文、意见、意见隐藏、添加附件、后续节点、继续并提交
批示—常用语、当前会签、回退、知会、态度、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交
审批—常用语、当前会签、转发、回退、知会、加签、态度、修改正文、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交
审核—常用语、转发、回退、知会、加签、态度、修改正文、意见、意见隐藏、跟踪、添加附件、暂存待办、后续节点、继续并提交
承办—常用语、回退、知会、态度、意见、添加附件、后续节点、继续并提交
终止—终止、后续节点、继续并提交
6.3公文管理：
6.3.1公文格式要求：
参照国资办[2006]52号文《关于省政府国资委系统公文处理规划化有关要求的通知》中公文格式要求。
1.1.1公司发文：
发起人拟文—发起者部门主管审核—相关部门领导会签—行政机要秘书提交—办公室主任审批—公司领导签发—办公室主任提交—行政机要秘书编号、套红—行政机要秘书清稿—办公室主任复核—行政机要秘书盖章—行政机要秘书封发
1.1.2公司收文：
行政机要秘书登记—办公室主任拟办—公司领导批示—办公室主任提交—公司领导批示—办公室主任提交—行政机要秘书提交—相关部门领导阅办—行政机要秘书归档
1.1.3部门发文：
发起人拟文—发起者部门主管审批—（发起者部门）部门一把手领导审批—发起者部门公文收发员编号、套红—发起者部门公文收发员清稿—发起者部门公文收发员封发
1.1.4部门收文：
发起者部门公文收发员登记—发起者部门主管审批—发起者部门公文收发员提交—（发起者部门）承办人阅办—发起者部门公文收发员归档
1.1.5党委发文：
（授权党委工作部）发起人拟文—党委工作部主任审批—公司领导签发—党委工作部主任提交—党委机要秘书编号、套红—党委机要秘书清稿—党委工作部主任复核—党委机要秘书盖章——党委机要秘书封发
1.1.6党委收文：
党委机要秘书登记—党委工作部主任拟办—公司领导批示—党委工作部主任提交—公司领导批示—党委工作部主任提交—党委机要秘书提交—相关部门领导阅办—党委机要秘书归档
6.4表单管理
6.4.1在OA内设置表单的功能，将业务中的固定表格、固定流程设置在系统中，由发起人调用，进行事务的发起。
6.4.2已经在OA系统中设置表单模板的业务，均要求通过OA表单管理功能进行业务处理，如有特殊原因，经公司主管领导同意方可办理。
举例：
（文件评审记录应用流程）
发起人发起—发起者部门主管审批—公司办公室文件管理员审核—（公司）承办人审核—公司办公室行政管理员审核—相关部门领导审批—办公室主任审。
6.5协同模板
6.5.1OA系统内预设协同模板，将固定流程处理的办公或其它事务固化在系统中，由发起人直接调用，进行事务的发起；
6.5.2已设置协同模板的业务，均要求通过OA协同模板管理功能进行业务处理。
（电子公告审批流程）
发起人发起—发起者部门主管审批—公司领导批示—公告管理员组承办
6.6签报管理
6.6.1签报管理适用于公司各部门间或向公司提出的各类申请，请示、函等文件。
6.6.2签报管理由签报发起人直接调用模板来完成，不允许通过新建个人协同事务来发起签报。
6.6.3签报管理流程：
发起人拟文——发起者部门主管审批—相关部门领导会签—发起者部门公文收发员提交—（发起者部门）部门一把手领导审批—办公室主任办理—公司领导批示—办公室主任提交—发起者部门主管承办—发起者部门公文收发员编号、套红—发起者部门公文收发员清稿—发起者部门公文收发员封发。
6.7项目管理
6.7.1由固定人员组成，能够持续一定时间的事项，视为项目管理，要求在OA系统内通过项目管理
能来管理项目计划，项目会议纪要，项目重要事项处理等工作；
6.7.2项目的创建授权二级单位领导，由二级单位领导进行项目创建；
6.7.3项目负责人、项目领导、项目成员均由项目创建者负责建立完成，建立完成后，项目涉及人员可以查询所有项目工作内容；
6.7.4所有涉及项目的工作，必须通过新建项目协同来完成工作创建，以利于项目工作统一归档管理；
如有需要使用协同模板或表单模板的，在调用模板后应选择关联项目。
7考核
7.1OA系统用户的人员编码、用户名称和登录名称均是某某员工在系统内进行操作的标识，用户要妥善保管用户密码并不定期更新，禁止将用户账号提供外来人员登录系统进行操作，发现一次考核责任单位1000元；
同时建议由公司给予其它处分。
7.2所有OA用户应按本管理规定完成协同模板、表单模板、公文、签报、项目管理，未按时间或业务处理要求完成的，每项业务考核责任单位500元。
7.3流程中的上一节点处理人员有催办的义务，下一节点处理人员有审核是否按本流程执行的义务，并应互相监督，出现问题两者负相同责任，同时考核。
8绩效指标
9相关程序、支持文件
冀国资办[2006]52号文
10记录
更改状态
日期
章节
更改内容
版本号
更改人
批准人
2006.9.1
――
新订
2006/0
王良臣
袁世臻
全部更新
2007/0
陈沁华
附1：
OA系统流程表及责任单位
流程
分类
分类序号
流程名称
责任单位
招待类
1
____（处室）客饭申请单
公司办公室
2
____（分厂）客饭申请单
3
____客饭报销单
4
免费住宿申请单
5
用车使用申请单
6
____（处室）招待费使用申请单（非新光酒店就餐）
7
____（分厂）招待费使用申请单（非新光酒店就餐）
8
招待费用月结审批（分公司、子公司）
行政类
____（个人）小车进厂出入证申请单
物业治安科
印章使用申请单
进厂考察参观审批表
出差申请单
请假单
人力资源部
科技单项奖审批
技术中心
每月新光物业公司包干费用情况反馈卡
安全生产部
办公楼物业综合服务工作考核表
9
档案查/阅审批单
10
复印晒图审批单
11
外委实验费用审批
北京科技中心
12
小汽车行车任务结算单
销售部
13
小汽车费用报销单
14
标准审批
15
电子公告审批
信息评价部
16
新闻发布审批
17
档案查/阅审批单（分公司档案馆）
北京焊网
审计监察类
效能监察立项表（临时立项）
纪委审计监察部
效能监察立项表（报国资委）
效能监察终结表（报国资委，一年一次）
财务审计立项审批表
对***（人员）审计报告
对***（部门）审计报告
对***（工程）审计报告
监察建议书
月度资金计划审批表
调查报告（对应临时立项效能监察立项表）
群团类
某某慈善基金会关于为_____献爱心的请示
群团工作部
群团工作部发起的通知（请示、函）
群团工作部发起的通知（需相关部门会签）（请示、函）
群团工作部发起的通知（需公司领导批示）（请示）
女工计生普查审批单
财务类
借款单（OA流程和纸制单据并存，纸制借款单据和报销单据财务走账时签名为实际借款人，OA表单中借款人为实际借款人，要求发起人填写，不是与发起人绑定）
财务部
付款单（要求有付款计划单可查）（OA流程和纸制现金支付凭证并存）
月付款计划审批单
追加月付款计划审批单
日付款单
全面预算管理
采购质保金支付申请
**年**月月度资金支付计划审批单
检定费请示
专项费用请示
质量控制部
人力资源类
月度工资总额审批
临时用工审批表
___工资发放单（包括分类汇总表）
____（单位）处级人员考勤表
____（单位）员工考勤表
员工月度培训计划
文件类
体系文件多功能小组评审表
三体系绩效指标报表
公司办公是
职能处室月份专业考核结果通知单
各部门月度履责情况报告
专业考核落实表
采购类
供应商业绩评价表
采购部
采购质量异议处理审批单（综合类物资）
紧急采购计划流程
采购计划问题反馈
大宗类日报表（原燃料日进统计表、欠款台帐、付款明细表、付款汇总表）
进/出厂类
出厂物资报表
物业公司
___进厂原料统计汇总表、进厂原料明细统计表
进出厂物资汇总表
合同价格类
合同条款变更申请
价格审批表
销售合同审批
综合类价格审批单
某某合同（协议）会签/审批表
投资管理部
大宗原燃料价格审批表
大宗原燃料合同管理
综合类物资合同管理
价格变动申报表
（出口线材）价格申请表（带附表）、合同审批表
出口合同更改
钢材买卖合同
线材精制厂___年____月价格审批单
线材精制厂
合同（协议）签订
采购合同
组价价格申请表
物资采购价格调整申请表
18
北方区域精制线材合同签订价格表
19
南方区域精制线材合同签订价格表
20
_____（项目/工程）招标申请
21
招标结果请示
22
出口合同（根据订单评审表、价格申请表（带附表）、合同审批表链接）
客商编码类
供应商退出审批表
客商系统服务协议审批
物资编码申请
质量类
____质量异议检查报告
关于_____质量异议赔付的请示（合并后）
质量/数量异议处理
化验用品月计划审批
质量控制部化玻比价表
销售类
订单评审表
发货通知单
投资管理类
招标文件会签
招标计划会签
工程项目招（议）标评价意见表/评标报告
非招标工程施工安排意见表
项目立项通知
工程预付款
技改工程项目投资预算计划表
工程项目开工通知单
土建（预算价）价差分析表
生产类
关于剔除／调整_____设备维护费用的申请
生产进度跟踪单
工程图纸转化、设计审批
生产任务通知单
单体设备、备件外委维修申报表（生产部确定）
____部门维修费用请示表
耐材、合金使用报告
工艺变更（优化）报告
_____厂《生产技术专业月报》报表（表格制式）
《生产服务协议仲裁补偿申请表及辅助计算表》、《新光实业公司业务合同反馈表》报表
临时敷设电缆审批表
重点防火部位动火申请
临时用电审批表
月零星工程备案表
检修停电申请（动力厂、安全生产部确定表格格式）
特种劳动保护费用审批
气瓶缺陷考核
制氧厂
记录表（本）印刷流程
环安类
环保设施停机申请表
占路、占地报告
施工破路申请表
施工移栽花木申请表
排污报告
针对物业服务合同的考核通知单（绿化、保洁等）（生产部确定）
需求计划类
物资需求计划请示
配送中心
专控物资需求计划申请
合金、耐材、钢铁料及辅料需求计划请示
______（项目名称）工程物资需求计划临时申请
材料代用单
测量设备采购计划
配送类
配送中心库龄分析绩效薪酬考核报表（与其它部门绩效考核表不同）
物资配送中心
废旧物资外销的月度、季汇总报表
贵重物资欠交旧凭证
关于处理 废旧物资外销招标的请示
退款申请
升级会员 