质量管理体系记录表格大全表格模板DOC格式Word文档下载推荐.docx
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时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
批准人
38—4
文件发改登记表
部门:
分发
号
文件
名称
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
页
码
修改
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
备注
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
编码
记录:
审批:
质量管理记录表格
38—7
文件借阅登记表
借阅
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
38—8
质量记录控制一览表
单位:
第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
拟制:
日期:
ALZL023
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
38—10
现有产品功能改进项目报告书
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
38—11
物品购置申请单
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话/传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况:
评估意见:
结论:
备注:
审批人:
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
名称
所供
物品
评审结果
负责人
优秀
良好
合格
审批人:
38—14
供应商考核表
供应商名
产品类别
考评结果
考评人
质量管理记晕表格
38—15
物品库存检查表
物品名称:
日期
入库
出库
结存
备注
10
12
13
14
38—16
周工作计划表
部门(科/室)编排日期:
工作内容
工作要求
工作结果
星期一
月日
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
38—17
设备仪器保养记录
设备仪器名称
保养内容
保养人
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
维修后鉴定结论:
核定审核人:
38—19
设备仪器台账
设备
进货
厂家
联系
电话
地址
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定使用年限
原住
规格及型号
已经使用年限
已提折旧
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
单
位
38—21
物晶验证单
序
采购
规
格
验证
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
人
主管
意见
外观
性能
其他
38—22
周检表
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
计划完成情况
质量情况
检查人签名:
审核人签名:
38—23
物品领用申请表
物品名称
部门审批:
38—24
盘点表
时间:
单位
金额
保质期
质量
会计
复核
实物负责人
制表
38—25
质量记录表格清单
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门/人
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位:
编号:
被审核单位名称
XXXX年