高速公路内业资料管理制度Word下载.docx

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将归档文件以件为单位进行装订、分类、排列、编号、编目、装

盒，使之有序化的过程。

归档文件的整理：

一般以每份文件为一件，文件正本与定稿为一件，正文与附件为一件，原件与复制件为一件，转发文与被转发文为一件，报表、名册、图册等一册（本）为一件，来文与复文可为一件。

3、整理原则

遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，区分不同价值，便于保管和利用。

8、质量要求

8.1归档文件应齐全完整。

已破损的文件应予修整，字迹模糊或易退变的文件应予复制。

8.2整理归档文件所使用的书写材料、纸张、装订材料等应符合档案保护要求。

5、整理方法

5.1装订

归档文件应按件装订。

装订时，正本在前，定稿在后；

正文在前，附件在后；

原件在前，复制件在后；

转发文在前，被转发文在后；

来文与复文作为一件时，复文在前，来文在后。

5.2分类

归档文件可以采用年度－机构（问题）－保管期限或保管期限－年度－机构（问题）等方法进行分类。

同一全宗应保持分类方案的稳定。

5.2.1按年度分类

将文件按其形成年度分类。

5.2.2按保管期限分类

将文件按划定的保管期限分类。

5.2.3按机构（问题）分类

将文件按其形成或承办机构（问题）分类（本项可以视情况予以取舍）。

5.3排列

归档文件应在分类方案的最低一级类目内，按事由结合时间、重要程度等排列。

会议文件、统计报表等成套性文件可集中排列。

5.8编号

归档文件应依分类方案和排列顺序逐件编号，在文件首页上端的空白位置加盖归档章并填写相关内容。

归档章设置全宗号、年度、保管期限、件号等必备项，并可设置机构（问题）等选择项。

5.8.1全宗号：

档案馆给立档单位编制的代号。

5.8.2年度：

文件形成年度，以四位阿拉伯数字标注公元纪年，如1978。

5.8.3保管期限：

归档文件保管期限的简称或代码。

5.8.8件号：

文件的排列顺序号。

件号包括室编件号和馆编件号，分别在归档文件整理和档案移交进馆时编制。

室编件号的编制方法为：

在分类方案的最低一级类目内，按文件排列顺序从"

1"

开始标注。

馆编件号按进馆要求标注。

5.8.5机构（问题）：

作为分类方案类目的机构（问题）名称或规范化简称。

5.5编目

归档文件应依据分类方案和室编件号顺序编制归档文件目录。

5.5.1归档文件应逐件编目。

来文与复文作为一件时，只对复文

进行编目。

归档文件目录设置件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注等项目。

5.5.1.1件号：

填写室编件号。

5.5.1.2责任者：

制发文件的组织或个人，即文件的发文机关或署名者。

5.5.1.3文号：

文件的发文字号。

5.5.1.8题名：

文件标题。

没有标题或标题不规范的，可自拟标题，外加"

〔〕"

号。

5.5.1.5日期：

文件的形成时间，以8位阿拉伯数字标注年月日，如19990909。

5.5.1.6页数：

每一件归档文件的页数。

文件中有图文的页面为一页。

5.5.1.7备注：

注释文件需说明的情况。

5.5.2归档文件目录用纸幅面尺寸采用国际标准A8型（长×

宽为297mm×

210mm）。

5.5.3归档文件目录应装订成册并编制封面。

归档文件目录封面可以视需要设置全宗名称、年度、保管期限、机构（问题）等项目（见图A3）。

其中全宗名称即立档单位的名称，填写时应使用全称或规范化简称。

5.6装盒

将归档文件按室编件号顺序装入档案盒，并填写档案盒封面、盒脊及备考表项目。

5.6.1档案盒

5.6.1.1档案盒封面应标明全宗名称。

档案盒的外形尺寸为310mm×

220mm（长×

宽），盒脊厚度可以根据需要设置为20mm、30mm、80mm等。

5.6.1.2档案盒应根据摆放方式的不同，在盒脊或底边设置全宗号、年度、保管期限、起止件号、盒号等必备项，并可设置机构（问题）等选择项。

其中，起止件号填写盒内第一件文件和最后一件文件的件号，中间用“－”号连接；

盒号即档案盒的排列顺序号，在档案移交进馆时按进馆要求编制。

5.6.1.3档案盒应采用无酸纸制作。

5.6.2备考表

备考表置于盒内文件之后，项目包括盒内文件情况说明、整理人、检查人和日期。

5.6.2.1盒内文件情况说明：

填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况。

5.6.2.2整理人：

负责整理归档文件的人员姓名。

5.6.2.3检查人：

负责检查归档文件整理质量的人员姓名。

5.6.2.8日期：

归档文件整理完毕的日期。

附件2

归档监理资料范围

1、监理资料归档范围：

工程项目监理合同，监理规划，监理实施细则，监理交底，监理统一用表，必要的图纸和声像资料，质量监督部门指定的其它有关资料。

竣工验收会议纪要或签定书，竣工验收报告，工程质量竣工核定证书。

2 

、监理资料归档要求：

工程建设监理资料是项目监理组对工程项目实施监理过程中直接形成的，是工程建设过程真实、全面的反映；

工程建设监理资料的管理水平反映了工程项目监理组的管理水平、人员素质和监理工作的质量。

公司依据《工程建设监理规范》、《建设工程质量管理条例》及其它有关监理工作的规定，对监理资料的收集、整理、归档作如下要求：

2.1 

施工阶段监理资料的内容：

2.1.1 

施工合同文件及委托监理合同；

2.1.2 

勘察设计文件；

2.1.3 

监理规划；

2.1.8 

监理实施细则；

2.1.5 

分包单位资格报审表；

2.1.6 

设计交底与图纸会审纪要；

2.1.7 

施工组织设计（方案）报审表；

工程开工/复工报审表及工程停工令；

2.1.9 

测量核验资料；

2.1.10 

工程进度计划；

2.1.11 

工程材料、构配件、设备的质量证明文件；

2.1.12 

检查试验资料；

2.1.13 

工程变更资料；

2.1.18 

隐蔽工程验收资料；

2.1.15 

工程计量单和工程款支付证书；

2.1.16 

监理工程师通知单；

2.1.17 

监理工作联系单；

报验申请表；

2.1.19 

会议纪要；

2.1.20 

往来函件；

2.1.21 

监理日记；

2.1.22 

监理月报；

2.1.23 

质量缺陷与事故的处理文件；

2.1.28 

分部工程、单位工程等验收资料；

2.1.25 

索赔文件资料；

2.1.26 

竣工结算审核意见书；

2.1.27 

工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；

监理工作总结；

2.2 

归档的监理资料内容 

2.2.1 

委托监理合同；

2.2.2 

监理规划、监理细则；

2.2.3 

2.2.8 

2.2.5 

监理指令文件（监理工程师通知单，监理工程师通知回复单，备忘录，工程停工令，

程开工/复工报审表等） 

2.2.6 

与业主、被监理单位、设计单位往来函件、文件；

2.2.7 

2.2.8 

工程计量单、工程款支付证书、竣工结算审核意见书；

2.2.9 

施工组织设计、施工方案审核签证资料；

2.2.10 

监理总结报告、工程质量评估报告；

2.2.11 

工程质量安全事故调查处理文件；

2.2.12 

工程验收资料（分部工程验收记录，单位工程竣工验收记

录，单位工程质量控制资料核查记录，单位工程安全和功能检验资料

核查及主要功能抽查记录，单位工程观感质量检查记录，单位工程竣

工报验单，竣工验收报告，工程质量保修书等方面的资料）；

2.2.13 

分包单位资格报审资料；

2.2.18 

2.2.15 

报验申请表（原材料/构配件/设备、检验批、分项、定位放样、沉降观察、施工试验等）；

2.2.16 

工程变更单；

2.2.17 

高监巡视检查记录；

2.2.19 

旁站记录；

2.2.20 

工程进度资料；

2.2.21 

主要的监理台帐；

2.3 

监理资料的管理要求 

2.3.1 

驻地办监理资料管理实行高监负责制；

2.3.2 

监理档案应按单位工程和施工的时间先后顺序整理，分类

立卷装订，每页要有编号，每卷要有目录；

2.3.3 

每个单位工程的监理档案封面应注明工程名称、合同号、

建设单位、总包单位、建设日期、完成日期和高监审核签字；

2.3.8 

在工程（合同）完成后一个月内由资料管理人员整理装订

后，移交公司档案室并办理交接手续；

2.3.5 

一般工程监理档案在工程保修期满后保存一年，重要的工

程监理档案保存可延长至三年。

保存期间需要查阅时，应办理借阅和

归还手续；

2.3.6 

监理档案，应真实可靠，字迹要清楚，签字要齐全，不得

弄虚造假、擅自涂改原始记录。

2.8 

施工阶段监理资料的归档按五部分归档：

合同管理资料 

质量控制资料 

投资控制资料,进度控制资料 

监理工作管理 

2.5 

监理档案的保管 

2.5.1 

工程竣工后十天内，高监组织将该项目的监理资料整理后上交公司档案管理员，由档案员按档案部门的要求处理后存档保管。

2.5.2 

监理档案应长期保存。

有关质量保证资料的形成和编制事项

质量保证资料是工程项目的重要组成部分，是施工过程中施工、

监理单位依据有关规范、规程、标准所做的文字记录、图纸、表格、音像等应归档的资料，它是评定工程质量、竣工交付使用的必要条件，也是对工程进行监督、检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。

为了保证能够满足JTGF80/1—2008《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（以下简称《标准》）及附件《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程（JTGF80/1—2008）条文说明》（以下简称《条文说明》）对质量保证资料的要求，提供齐全、真实和系统的施工、监理资料和图表，我们根据实际操作中遇到的问题，查对有关规范、规程、标准、规定和请教有关专家，编写了《公路工程（土建工程）质量保证资料的形成和编制百问百答》，共分六个部分，收集问题157条。

但因我们水平有限，对《标准》认识上、理解上的不够，还因各地主管部门规定的差异，该《百问百答》谬误和不当之处难免，故仅供参考，内容与现行有关规范、规程、标准、规定有抵触之处，均以现行有关规范、规程、标准、规定为准。

希望广大公路工程管理、施工、监理人员及时将发现的问题和修改意见赐告，以便进行修改、完善。

公路工程（土建部分）施工

质量保证资料的形成和编制百问百答

1基本要求

1.1问：

质量保证资料包括哪些主要内容？

答：

《标准》3.2.8条明确了质量保证资料应包括以下六个方面：

⑴所用原材料、半成品和成品质量检验结果；

⑵材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；

⑶地基处理、隐蔽工程施工记录大桥、隧道施工监控资料；

⑷各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；

⑸施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；

⑹施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。

1.2问：

单位、分部、分项工程及子工程划分有何要求？

总的要求是按照《标准》附录A进行划分。

单位、分部、分项工程所属的单元工程，应按照工程的实际项目内容去划分。

桥梁工程为双幅且设计为分离式时，一般应按左右幅各作为一个独立单元划分，但在进行质量评定时当左右幅结构相同时也可合并评定，当左右幅结构不同时应左右幅分别评定；

桥梁工程上部构造的分部工程，建议按孔划分子分部工程；

预应力筋的加工和张拉在有纵、横、竖向时，应将纵、横、竖向预应力筋的加工和张拉，划分为预应力筋的加工和张拉分项工程的子分项工程。

路基土石方工程的分项工程的子分项工程，应按实际施工段落划分。

涵洞、通道每道为涵洞、通道分部工程的一个子分部工程，通道应按《公路工程技术标准（JTGB012018）》的表5.0.2桥涵分类的要求，划分至涵洞或桥梁工程项目，管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均按涵洞对待。

挡土墙按《标准》6.1.1条规定：

一般挡土墙每处作为砌筑防护工程分部工程的一个分项工程；

大型挡土墙每处作为一个分部工程。

隧道工程为双洞时，应按左、右洞划分为子单位工程，其分部工程的子分部工程，应按围岩类别、衬砌结构形式进行划分（详见《标准》10.1.6条）。

具体操作还应按业主或高监办的具体规定执行。

划分完成后应报业主及高监办批准后执行，并应报主管质监站备案。

划分完成经批准后，建议再利用该表，在各个栏目后分别相应增加实得分、评定等级栏，在施工过程随时将评定结果填入，使该表变为《单位、分部、分项工程质量检验评定台帐》，作为施工单位《工程月报》的附件，一并上报和存档，为随时检查和了解工程评定情况，提供了方便。

1.3问：

现场质量检验报告单的作用是什么？

填写有什么基本要求？

现场质量检验报告单是对已经完成的工程结构物的质量与数

量的证明文件之一。

填写时应符合以下基本要求：

1、所以工程名称、桩号、部位必须填写清楚，必要时还要注明数

量（如锚杆、管道等）、材质或施工设计图的编号等，以便计量时予以核对。

2、使用简称要规范、大众化，所有内容应能使别人看懂。

3、计量单位、数字修约符合现行国家标准。

8、对于外观存在问题的也要详细记录其中，以供质量评定时使用。

对于外观的鉴定建议最好应由3人以上共同进行，以达到客观、公正。

5、必要的附件也应齐全，证明检查项目如混凝土（砂浆）、地基

承载力等的数据来源的试验资料；

6、证明《标准》规定的基本要求已符合规定的试验资料及有关记

录，如桥梁伸缩缝的混凝土强度、隧道衬砌的混凝土抗渗等试验资料；

基本要求各项检查的记录。

7、证明规定的检查项目没有，而设计或施工规范要求应作的试验

或检查项目，如路面工程的含灰量、油石比、集料级配等试验资料及检查记录。

8、现场参加质量检验的检测、检查人员和监理工程师及现场质量

检验报告单上标明的人员的签名（必须是手写的）应齐全，人员均应是经过业主在招投标时认可的、具有相应资质要求的施工及监理单位或有关质量监督单位的人员。

9、若经检测出现不合格情况时，由监理工程师在该份现场质量检

验报告单的结论栏予以判定，并提出整改的意见。

资料应归入档案，待整改完成后再对照原检测项目重新进行现场质量检验，填写新的《现场质量检验报告单》，具体要求同上，并在结论栏注明该《现场质量检验报告单》为整改后的检验结果，附在原不合格的资料一起归档，作为整改的证明。

目前《现场质量检验报告单》的格式及内容，基本上都是参照《公

路工程施工监理规范》（JTGG10—2006）附录C编制的。

②在《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2006）附录C的基础上，增加了《标准》规定的基本要求和外观鉴定项目检查的记录栏，为分项工程质量检验评定时，提供了充分的复核和扣分的依据；

③将施工单位自检与监理抽检结果分别列入同一表格中，使各级检查、复核、对照施工与监理单位检验结果时，达到一目了然；

施工过程监理单位可只保持同一份复印件供日常查询用，归档时只须归一份原件，减少了档案存放的数量，并给档案利用时的查找带来方便与简化。

1.8问：

质量检验的基本原则是什么？

凡是工程范围的施工内容，不论是否列入进行质量检验评定的范围，都必须按有关施工规范和规定的程序及质量检验项目，进行施工过程的检验（试验）与成型后的质量检验，填写现场质量检验报告单，并经监理工程师抽检和签认，如基坑的开挖、回填、模板、支架安装等，因为业主计量支付的原则是，必须是已经完成并经检验合格的工程，才能按照合同规定的程序进行计量和支付。

若缺少规定的表格，可对照有关规范要求，自行予以设计和编制，经监理工程师同意，并按规定报业主及高监办批准，同时应报主管质监站备案。

1.5问：

砌筑工程应如何进行分项工程的划分？

按照《标准》“6挡土墙、防护及其他砌石工程6.1一般规定”划分，当施工设计图明确为挡土墙时，即划分为挡土墙分部工程或分项工程，施工设计图不够明确的，只要是起支挡作用的砌石工程，都应划分为挡土墙项目，如路肩墙等。

当施工设计图明确为护坡工程的或未明确但实际只是对边坡起防护作用的，均应划分为护坡工程。

属于桥梁工程的砌体应按桥梁工程的规定划分。

1.6问：

质量保证资料的原件应如何认定？

经印刷、电脑打印、手写形成的资料，有规定的签字人手签

的意见、名字或并加盖文件（资料）形成单位的红色公章者均应为原件。

但在特殊情况下，如水泥、钢材等，由供应商在生产厂家大宗采购进货，厂家按进货总品种、规格、数量给进货商（既施工单位的供应商）出具了“质保书”（原件），但供应商向施工单位只供应了其中的一部分的品种、规格、数量，供应商就无法提供与供应了其中的一部分的品种、规格、数量相同的“质保书”，故供应商只能提供原进货的“质保书”复印件，供应商必须在原进货的“质保书”复印件上注明本次实际供应的品种、批次、规格、数量，供应日期、购货单位、供应商经手人，并加盖供应商在工商部门注册的红色公章，提交给购货的施工单位，像这种“质保书”也应按原件对待。

1.7问：

对《标准》中各实测项目的检查频率应如何理解？

《标准》中各实测项目的规定检查频率是对检查频率的低限要求，在具体操作时还应根据相应的施工规范要求，和具体检测指标的实际情况与对质量检验评定的要求加大检查频率，不能在被检查的结构物的尺寸、数量较小时，就随意减少应检查的点（次）。

在检查时若出现不合格点时，应有意识的接着连续检查2～3点（处），以验证不合格点的偶然性或非偶然性，以便正确判断和计算该检查项目的合格率。

2路基路面部分

2.1问：

路基填筑工程如何进行分项工程质量检验评定？

⑴一般按划分的分部工程路段长度进行评分。

参加评定的实测项目的数据，均应为成型后在路基顶面检查检测的数据。

⑵对路基压实度的评定，按《标准》8.1.3条和《条文说明》8.1.3条执行，压实度的评定可按划分的分部工程路段长度，按压实度的分区、检测方法的不同（不同填料：

土方、石方、土石混填等）分别按附录B规定进行。

2.2问：

路基填筑工程如何进行施工过程的质量检验？

路基填筑工程施工过程的质量检验应分施工段、分填筑层进行检验，即每填筑层作为一个检验项（但不参加评定），在压实成型后进行质量检验，除压实度的检测评定应符合《标准》规定的表8.2.2及表8.3.2及附录B规定外，其他如纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡等指标只作为控制项目检验，具体的规定值及允许偏差，应按有关的施工技术规范或业主根据施工工地实际提出的要求执行。

若业主规定路基填筑的压实度执行JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》规定的点点合格，则可不必按《标准》附录B进行评定。

2.3问：

路基填筑施工的段落较短，不够一个检查频率计算段时，检查点数应如何确定？

除路基填筑分层压实度检验，应参照《标准》附录B及JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》有关规定执行外，其他检查项目可按施工段落的长短，所占规定的一个检查频率计算段的比例推算（如宽度规定每200m测8处，若长度小于200m，为100m时，也可测2处），但不论何种检验一般至少不得少于两点，以避免检测数据的偶然性。

2.8问：

路基工程零星路段如何处理？

假定某一整公里路段中，仅有几十米的路基，其余均为结构工程，该如何进行评定段划分和资料整理？

零星路段小于200m时可就近划入邻近的施工段及整公里路段中进行检验、评定和归档，但超过200m时应单独列为一个评定段。

2.5问：

路基清表及清表后的压实度应如何进行检验和资料的汇总评定？

路基用地和取土坑范围内，在施工前清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土等工程，是保证取土、填筑路基质量的重要工程项目，《标准》中虽没有规定具体的实测项目，但在土方路基的基本要求中有明确的要求，所以在该工程完成后，必须进行质量检验，具体的检验项目，应按照招标文件的技术规范中场地清理的规定执行。

路基填筑段的清表及清表后的地面（规范称作原地面）压实度（有的文件称作填前碾压）检验资料按施工段进行检验和归档，压实度按JTGF10-2006《公路路基施工技术规范》或设计要求执行，压实度检验资料按整一公里作为评定段进行汇总评定。

2.6问：

互通立交工程中若存在两匝道中的部分路段形成整体路基情况，该如何进行检验、评定和归档？

应按不同匝道分别进行检验、评定和归档；

实在难以分开时，可归并至工程量较大的匝道一起进行检验、评定和归档，但应进行详细说明。

2.7问：

路基质检资料中，是否每层都要附路基的中、边桩施工放样资料？

路基的中、边桩施工放样每层都应进行，是路基填筑分项质保资料的主要内容之一，是检验已完成层位的外观尺寸等质量指标的主要依据，因