9A文消防检测单位程序文件Word下载.docx
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HR/CW02-20RR
实验室诚信度的保证程序
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HR/CW03-20RR
质量监督工作程序
4
HR/CW04-20RR
文件和资料控制程序
5
HR/CW05-20RR
合同评审程序
6
HR/CW06-20RR
分包管理程序
7
HR/CW07-20RR
服务和供应品的采购程序
8
HR/CW08-20RR
申诉、投诉处理程序
9
HR/CW09-20RR
客户满意度调查程序
10
HR/CW10-20RR
不符合检测工作的控制程序
11
HR/CW11-20RR
纠正措施程序
12
HR/CW12-20RR
预防措施程序
13
HR/CW13-20RR
记录控制程序
14
HR/CW14-20RR
内部审核程序
15
HR/CW15-20RR
管理评审程序
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HR/CW16-20RR
人员培训、考核管理程序
17
HR/CW17-20RR
内务管理程序
18
HR/CW18-20RR
检测环境控制程序
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HR/CW19-20RR
检测方法及方法的确认程序
20
HR/CW20-20RR
测量不确定度评定程序
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HR/CW21-20RR
计算机管理程序
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HR/CW22-20RR
仪器设备管理程序
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HR/CW23-20RR
量值溯源管理程序
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HR/CW24-20RR
期间核查程序
25
HR/CW25-20RR
抽样管理程序
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HR/CW26-20RR
样品管理程序
27
HR/CW27-20RR
检测结果质量控制程序
28
HR/CW28-20RR
检测报告管理程序
29
HR/CW29-20RR
检测工作程序
30
HR/CW30-20RR
作业指导书编制管理程序
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HR/CW31-20RR
新开展项目管理程序
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HR/CW32-20RR
安全作业管理程序
33
HR/CW33-20RR
环境保护程序
1.目的
做好为客户保密和保护客户所有权工作。
2.适用范围
适用于本公司的全部检测活动中对委托方的机密信息和所有权的保护管理。
3.职责
3.1公司各部门负责本部门职责范围内的为客户保密和保护所有权工作。
3.2质量负责人负责公司保密和保护所有权的监督工作。
4.程序内容
4.1公司对涉及客户的样品、资料、检测过程和结果及其它信息采取保密措施。
4.1.1办公室在接收客户的样品时，应对样品加强监管。
所有样品，不经客户同意，不得向与检测无关人员展示。
4.1.2公司所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经部经理批准，不得擅自进入检测现场。
4.1.3与检测无关的人员不得接触被检测样品和样品的相关资料，不得参与检测和编制检测报告。
4.1.4有特殊保密要求的样品的检测过程应由质量监督员实施连续的质量监督，检测完毕后应立即对样品封装，移交收样人员进行特别的保存。
4.1.5公司出具的检测报告应为客户保密，未经客户授权，不得将检测报告转交他人，不得擅自公布检测结果。
当客户要求用电话、图文传真或其它方式传送检测结果时，办公室应有客户正式的书面委托并证实相关通讯方式可靠后，由办公室报告发放人员执行传送。
4.1.6对公司保存的所有报告副本及检测原始记录、技术资料，由办公室文件管理员妥善保存，并按记录管理程序执行调阅。
4.2公司计算机的使用应遵循保密的有关规定：
所有计算机应使用屏幕保护功能，屏幕保护时限设置不得超过5分钟，应保证屏幕保护密码的保密性。
密码由使用计算机的相关人员掌握，保证不得外泄。
4.3为保护客户所有权，检测人员在检测过程中应保证样品信息的保密性及保护客户其它相关利益。
对接触客户样品、资料及其它信息的人员，不得利用客户的有关知识产权从事技术开发、产品开发、制造、销售以及其他商业工作,为己牟利。
5.引用文件
5.1HR/CW21-20RR《计算机管理程序》
5.2HR/CW13-20RR《记录控制程序》
防止检测工作受到干扰，保证检测的公正性，保证客户的利益不受损失。
适用于公司与检测工作有关的各项活动。
公司所有员工均应按照本程序执行。
4.1总经理应确保公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、组织形式设置既能满足公司工作类型、工作范围、工作量的需求，又符合《实验室资质评定评审准则》（本手册以下简称《评审准则》）的要求。
4.2公司制定各部门、各岗位质量职责，授予相应的职责和权限，并有相应的资源足以确保他们能履行其职责，能识别其对管理体系和检测程序的偏离，并能采取措施预防或减少这种偏离。
4.3公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为，避免卷入任何可能降低技术能力、公正性、判断或运作诚实性的信任程度的活动，不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；
不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；
不得参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动，秉公办事，以数据说话，作出独立、公正的判断，不弄虚作假，实事求是。
4.4公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的影响，自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。
当员工可能受到来自行政或商业方面影响时，应主动向领导口头申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由领导安排他人进行，以确保检测结果的公正性。
4.5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密，包括样本、资料、记录等，均应按照有关程序进行控制，不仅不得向外部泄露，而且内部人员也不得随意调阅或更改。
4.6公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务，抵制不正之风，防止商业贿赂。
4.7凡有违上述程序的有关责任人将受到惩罚和制裁，并承担相应的责任。
4.8公司根据需要设置检测工作的质量监督人员，开展为防止员工渎职和各过程随时间推移而变质或降级的监督活动，以保护客户的所有权和机密，确保检测的公正性、独立性和诚实性。
4.9公司将利用培训等各种时机，定期组织员工学习和纪律教育，进行政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，增加法制观念和服务意识。
4.10公司根据自身特点建立起符合《评审准则》的管理体系，保持其持续有效运行和不断完善。
一旦公司的组织结构和运作方式对公司的公正性、判断的独立性和诚实性可能造成不良影响，将立即通过管理评审的方式进行预防和纠正。
为保证公司检测工作过程处于严格控制状态,确保工作质量,制订本程序。
本程序适用于与检测工作质量有关的监督工作。
3.1质量负责人负责质量监督工作的总体管理。
3.2检测部负责确定实施监督的具体对象和内容。
3.3质量监督员负责本职范围内的监督工作。
4.1质量监督的内容：
1）人员的持证上岗情况。
2）仪器设备的计量和工作状态。
3）检测工作环境状态。
4）程序文件和作业指导书的执行情况。
5）检测方法选择的正确性和有效性，原始记录、检测报告在记录、编制过程中的原始性、正确性和完整性。
6）检测样品的有效性、唯一性标识的维持和对检测样品的安全防护状况。
7）质量监督员认定影响工作质量的其它事项。
4.2质量监督员应重点对以下情况进行监督
1）外部比对试验时。
2）新项目开展、新设备投入使用时。
3）客户申诉需进行复检时。
4）检测数据有异议或数据处于临界状态需再次检测时。
5）涉及检测的纠正措施执行时。
6）重要的检测任务时，如仲裁检测等。
7）新员工上岗时。
8）样品有特殊要求时。
4.3公司应配置足够数量的质量监督员，其专业面应覆盖所有检测项目，质量监督员由公司发文任命。
4.4质量监督员由熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的以及能正确评价检测结果的人员担任。
4.5质量监督员在质量负责人的领导下，实施监督工作，具体监督的对象和内容根据工作需要确定。
4.6质量监督员在实施监督时，发现会影响检测工作质量的问题时，监督员有权立即停止工作,由检测人员立即纠正。
情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“不符合工作控制单”，说明纠正的方法和完成时限。
检测人员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。
4.7质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。
4.8质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，可以继续检测工作。
4.9质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并定期将记录交办公室归档保管。
4.10对质量监督中发现较多的共性问题，必要时，应进行针对性的内部审核。
5.相关记录
HR/CW-03-01质量监督记录表
HR/CW-10-01不符合工作控制单
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对公司管理体系覆盖的所有文件进行控制，确保相关场所能及时得到并使用有效版本的文件。
适用于公司与管理体系有关的文件的控制，包括公司制定和外来的文件。
3.1总经理负责批准质量手册和程序文件，技术负责人负责批准技术性文件；
3.2质量负责人负责质量手册、程序文件的编制和审核；
3.3各部门负责与其职能有关的技术性文件的编制工作；
3.4办公室负责文件和资料的日常管理工作。
4.1文件的分类
4.1.1受控的内部文件
包括：
质量手册、程序文件、作业指导书（检测实施细则、仪器设备操作规程和样品制备方法）、质量记录表式、规章制度、其它技术性文件（仪器设备自校规范、计量器具周检表等）。
4.1.2受控的外来文件
与公司检测直接相关的法律、法规、规章、标准。
4.1.3资料
间接指导公司管理和技术工作的法律、法规和规章、指南性书籍、技术文件汇编、图书等。
4.2文件编号规定
4.2.1文件编号格式
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HR/□□□□—□□□□
制定年号
文件类别缩写
质量记录表码编号格式：
HR/ZJ-□□-□□
顺序号
程序文件顺序号
4.2.2文件类别：
SC质量手册
CW程序文件
ZJ质量记录
SG仪器设备操作规程
JR检测工作细则
RZ样品制备方法
SZ仪器设备自校规范
GW管理类文件
4.2.3外来文件采用其原编号，即外来标准采用其原标准号，外来法律、法规、规章和政策性文件如有文号采用其文号，如无则缺省。
4.3文件的编制、审核和批准
4.3.1质量手册和程序文件由质量负责人组织有关人员根据《评审准则》的要求编制，由质量负责人审核，总经理批准。
4.3.2技术性文件由检测部组织编写，检测部经理审核，技术负责人批准。
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4.3.3其它管理体系文件由质量负责人指定人员编写,质量负责人审核，总经理批准。
4.3.4经批准的文件由办公室文件管理员按4.2条的规定编号。
4.4外来文件的确认
标准、法律、法规等外来文件在收入作为公司管理体系受控文件前需经确认现行有效，由文件管理员盖“确认”章，并标注确认日期。
4.5文件的受控状态
文件分“受控”、“非受控”、“作废”和“作废保留”四种状态。
受控文件发放对象为公司内部人员等；
非受控文件可根据需要发放给客户、兄弟单位等交流或计量认证管理部门、上级主管部门（发放需经审批），公司内不允许使用“非受控”和“作废”文件，对于旧版标准、过渡期内使用标准或具保留（参考）价值之作废文件应盖“作废保留”印章，由文件管理员登记保管备用。
文件使用人员在使用文件时，应首先检查文件的受控标识，以确认文件是有效的。
严禁使用已作废的文件。
4.6文件的发放
4.6.1文件在发放前由质量负责人确定文件发放范围，文件管理员根据发放范围填写“文件发放（领用）登记表”发放文件。
4.6.2文件领用人在“文件发放（领用）登记表”上签名领取具有分发号和加盖“受控”印章的文件,每一份文件具有唯一的分发号,便于追溯。
00存档、01总经理、02技术负责人、03质量负责人、04检测部、05业务部、06办公室、07外审机构。
4.6.3公司的受控文件不得随意复印,公司不得使用未加盖“受控”章的受控文件。
4.6.4文件使用人的文件破损严重、影响使用时,应到办公室更换,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号,沿用原分发号。
4.6.5如文件使用人将文件丢失，应按规定办理申领手续，但必须在领用申请中作
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情况说明，文件管理员在补发文件时应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请表”，说明更改原因，对重大更改（如技术参数）还应附有充分的证据。
4.7.2文件更改的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批，接替人员应获得更改所依据的背景资料。
4.7.3文件更改批准后，由办公室实施更改，文件更改时应注明更改标记和更改生效时间，并按“文件发放（领用）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
4.8文件的换版与作废
4.8.1文件经多次更改或文件需大幅度修改时，应进行换版,原版文件作废，换发新版本。
4.8.2作废的文件由文件管理员按“文件发放（领用）登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写“文件销毁申请表”，经总经理批准后销毁。
需作资料保留的作废文件，申请人填写“文件留存申请表”，经总经理批准后，由文件管理员加盖“作废保留”印章后方可留用。
4.9文件的管理
4.9.1文件经编制审批后,原版文件由文件管理员加盖“受控”章，归档保存，文件名称列入“受控文件清单”。
4.9.2需临时借阅文件的人员填写“借阅申请表”经总经理批准后借阅文件，借阅者应在指定日期内归还文件，到期不还由文件管理员收回,原版文件一律不外借，以防丢失损坏。
4.9.3每次内部审核前文件管理员全面检查各类在用文件的有效性,核查各使用者手中的文件,发现问题及时处理；
每次管理评审前各部门对其编制或使用保管的
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管理体系文件实施定期评审，必要时予以修改。
4.9.4技术负责人和检测部应通过标准化网络、期刊、行业会议等多种渠道密切关注外来标准的制、修订情况，并及时通报文件资料管理员，确保公司外来标准的现行有效。
4.10资料的管理
文件管理员对公司指南性书籍、技术文件汇编、图书等编制《资料控制清单》妥善保管此类资料，借阅管理同上述4.9.2。
5.相关文件
5.1HR/CW30-20RR《作业指导书编制管理程序》
6.记录
HR/ZJ-04-01受控文件清单
HR/ZJ-04-02文件发放（领用）登记表
HR/ZJ-04-03文件更改申请表
HR/ZJ-04-04文件定期评审表
HR/ZJ-04-05文件留存申请表
HR/ZJ-04-06文件借阅登记表
HR/ZJ-04-07文件销毁登记表
HR/ZJ-04-08资料控制清单
在受理检测业务前，对客户的要求、标书或合同进行评审，确保公司能全面履行、满足客户的所有要求。
2.范围
适用于与客户检测业务有关的所有要求、标书和合同评审。
3.1业务员负责常规检测业务的评审。
3.2业务部经理负责有特殊要求检测业务的评审。
3.3重大检测业务合同、标书及与分包有关的业务由办公室召集相关部门、人员进行评审，报总经理批准。
4.1公司在受理客户的各种业务时，对客户的要求、标书和合同均应进行评审，确保能全面履行，满足客户要求。
评审内容包括：
a．对客户的要求予以适当规定，形成文件，便于双方理解；
b．公司有能力和资源满足客户要求；
c．选择适当的、能满足客户要求的检测方法；
d．付款方式、检测时间要求。
4.2合同的分类和评审
A类：
常规的检测业务。
此类业务一般不签订检测合同，由客户填写检测委托书，业务员负责对检测委托书上的客户要求实施评审，业务员在检测委托书上签名、注明日期即为实施了评审。
B类：
非常规但客户要求不变，在第一次评审并签定合同后变为重复、例行的检测任务。
业务部经理负责评审此类业务。
C类：
新的、复杂的、先进的或重大的检测业务。
办公室负责召集相关部门、人员会议评审，评审结果报总经理批准。
凡客户对付款方式有特殊要求的，须经总经理批准后才能执行。
4.3只有在合同评审通过后，才能与客户签定合同。
4.4客户的要求如与合同之间存在差异，应在合同签定前得到解决。
每项合同均应得到双方的接受。
4.5办公室负责保存所有合同评审记录。
在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户沟通的有关记录也予以保存。
4.6当合同涉及分包项目时，合同评审的内容包括被分包的所有工作。
4.7在执行合同的过程中，如出现任何对合同的偏离，相关部门、人员应及时报告业务部，由业务部与客户沟通。
如发现合同需要修改，相关人员填写《合同更改申请单》，并重新进行评审。
评审通过后的修改内容应通知所有受到影响的人员，防止工作产生差错。
HR/ZJ-05-01检测委托书
HR/ZJ-05-02合同评审表
HR/ZJ-05-03电话记录
HR/ZJ-05-04合同更改申请单
HR/ZJ-05-05合同更改通知单
规范公司检测工作的分包，对分包全过程进行有效控制，使之符合公司管理体系要求。
公司需进行分包的检测项目。
3.1技术负责人负责批准并签定分包协议，质量负责人负责组织对分包方检测能力的评审。
3.2业务部负责与客户联络、起草分包协议等与分包相关的管理工作。
3.3检测部负责分包可行性方案的提出，实施分包。
4.1下列情况公司可将检测项目进行分包，且分包比例必须予以控制：
4.1.1某些检测项目所需检测设备昂贵，且使用频率较低；
4.1.2特殊的检测项目；
4.1.3条件所限使某些检测项目无法进行时。
4.2公司选择通过计量认证的实验室或符合《评审准则》要求的且具有相应检测能力的实验室进行分包。
4.3分包批准程序
4.3.1检测部根据检测工作需要提出分包建议，并向业务部提交分包申请。
4.3.2业务部对分包书面申请进行审核后向相关分包方索取有关证明材料。
4.3.3分包方必须通过计量认证的实验室，在确认其认证范围符合要求后可直接选用。
质量负责人组织对分包方的能力进行评审，如结果符合要求由技术负责人与分包方签订分包协议。
4.3.4分包协议内容包括：
a）双方承担的责任义务；
b）分包项目名称和执行的检测依据；
c）分包项目检测费用；
d）违约责任；
e）分包有效期限。
4.4分包的中止和变更
4.4.1在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足公司质量要求时，应立即终止分包协议。
4.4.2分包协议的中止可由检测部提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施。
4.4.3分包方的变更应在中止分包协议后。
变更应重新进行分包批准，其程序见本文4.3.1~4.3.4条。
4.5所有需分包的检测项目都应在检测工作实施前，征求客户（委托方）的书面同意。
4.6检测报告中分包项目必须以“×
×
项目由×
实验室分包”字样明确标识。
4.7公司就分包方的工作对
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