电线电缆生产许可证企业实地核查办法Word下载.docx

电线电缆生产许可证企业实地核查办法Word下载.docx

《电线电缆生产许可证企业实地核查办法Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电线电缆生产许可证企业实地核查办法Word下载.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

核查内容

核查要点

结论

核查记录

1.1

组织

机构

企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。

1．是否指定领导层中一人负责质量工作。

2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。

符合

轻微缺陷

不符合

1.2

管理

职责

应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。

1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。

2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。

1.3

有效

实施

在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，记录有关结果。

1．是否有相应的考核办法。

2．是否严格实施考核并记录。

二、生产资源提供

2.1*

生产

设施

企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。

1．是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。

2．生产和检验设施是否能正常运转。

3.试验室的环境条件是否符合标准要求。

2.2

设备

工装

1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。

1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。

2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。

3．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。

2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。

检查设备维护和保养计划及实施的记录。

1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。

1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。

2．设备性能、准确度能满足生产需要。

3．是否与生产规模相适应。

2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用，并覆盖检验参数。

检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识，且校准证书覆盖检验参数。