标准版技改项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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目前，国际上衡量一个国家强盛其中一个很重要的一个指标，就是看新材料和新能源的应用程度。
年产3000吨活性炭技改项目对木屑资源的应用价值的深度开发达到了空前的极点。
2.2.2项目改造的目的和发展方向
消耗绥芬河木材加工的剩余物木屑，保护“国境商都”的环境。
生产的木煤气为绥芬河居民提供生活用的燃气气源，为绥芬河市成为我国“生物质能源应用样板城市”创造物质条件；
开发木醋液运用新的领域特别是有机肥、有机农药方面的应用为本企业做强做大，提高综合实力打牢经济基础；
为改变我国物理法活性炭的生产方式，增强国际竞争力提供有力的技术保障。
2.3项目改造的内容及创新点
新扩建年产10000吨木屑炭的热解装置和烟气分离系统，是技改的创新点之一，炭化炉采用外热式螺旋木屑炭化炉，特点是可连续生产。
便于回收木焦油、木醋液，而且木煤气的热值高。
烟气回收系统，采取精确分离技术，可一次精确分离木醋液和木焦油。
新建年产3000吨流态化活化设备，也是技改项目的创新点，是重庆飞洋活性炭制造有限公司自行研制的流态化活化装置，可达国内外先进水平。
新建10000立方米的木醋液储罐3个、500立方米的木焦油储罐2个、10000立方米的木煤气储罐3个，新建6000平方米（可容纳66000立方米的锯木屑）的原料库房，扩建3500平方米的副产品车间和3800平方米的成品库房，扩建1500延长米的厂区公路，新购30吨的电子秤系统。
预计新增投资1800万元，银行借贷1600万，科技拨款200万元。
新增产高性能活性炭3000吨/年（6000元/吨）、生物质能源木煤气810万立方米/年（1.5元/立方米）、木醋液6250吨/年（2500元/吨），木焦油2700吨/年（3000元/吨）。
增加销售收入5387.5万元、利润900万元、税金330万元。
2.4项目改造主要目标
（1）将活性炭生产过程中炭化干馏工序中的烟气，通过密封分离，得到木煤气、木焦油、木醋液，增加60％的可得物质，改善烟气排放质量，保护生产区域环境，同时增加新材料、新能源，降低生产成本，方便人民的生活。
（2）实现活性炭生产自动化，改善工人生产环境，提高产品质量，增强国际市场竞争力。
2.5项目前期进展情况：
原3000吨活性炭项目已立项，在厂区规划完毕，现有厂房已预留一部分，现有电力、水源已具备，场地已进行了平整，完成了市场调研和3000吨活性炭的销售对接工作。
完成了技术装备队伍的整合。
2005年11月～2006年1月，委托“国家环境保护农业废弃物综合利用工程技术中心”完成前部分工艺技术设计，委托中国林业科学研究院完成后部分工艺技术设计。
2006年2月～3月完成工艺技术对接、设备选型和定购。
2006年4月开始建设。
资金计划安排：
2006年2月100万元、3月300万元、5月500万元、7月500万元、9月200万元、11月200万元。
计划于2006年12月建设完毕，投入生产。
3、市场需求
3.1市场需求
活性炭世界总产量120万吨，销售量20万吨。
美国产量20万吨、欧盟14万吨、中国10万吨、日本9万吨。
全国活性炭的年生产能力为20万吨，生产量为10万吨，生产厂家集中华中、华东地区（木质活性炭）、西北地区（煤质炭），而木材产地东北没有一家活性炭厂。
由于国家实行“天然林保护工程”内地木质原料紧张，活性炭行业在东北有了一个大的发展机遇。
活性炭在国内的需求量逐年增加，物理法活性炭出口也逐年增加，年产3000吨活性炭的销路在国内、外的市场都能进入。
现在日本的经销商一直在与我公司联系购买活性炭的事宜。
3.2原材料的供应
绥芬河2004年从俄罗斯进口木材600万立方米，落地200万立方米，落地加工有180万立方米，以落地加工原料100万立方米计算，有木屑7万立方米，相当于3.15万吨木屑，可产木炭1.05万吨，可产活性炭3300吨。
也就是说绥芬河一地落地加工120万吨原木，就可生产3000吨机制木炭和3000吨活性炭原料供应。
4、技改工程项目
4.1技改工程车间平面布置图
技改工程车间平面布置示意图（见图1）
60米
30米
图1
1—干燥炭化炉2—流态化活化炉3—精致工序
4—活性炭干燥5—磨粉工序6—包装工序
7—冷凝系统8—木煤气柜9—木醋液罐
10—木焦油罐
4.2土建工程项目
技改土建工程项目见表1
表1技改土建工程项目
序号
项目名称
面积（平方米）
结构特征
备注
1
主厂房
4140
轻钢结构
已有
2
成品库房
1500
砖混结构
待建
3
半成品库房
3000
4
锅炉房
850
5
办公综合楼
4.3公用工程
4.3.1供气、供暖
已有2吨热水锅炉用于供暖，技改项目增加了3吨蒸汽锅炉一台。
4.3.2供水
厂区已有水井（5T/h）一台，与自来水公司联网供水。
技改后水量增大
需再打一台10t/h水井一口。
厂区500立方米消防水池一台，共全厂的工业用水和消防用水。
4.3.3供电
公司已有1台630KWA变压器一台，可以满足技改车间用电。
5、环境保护
本项目属综合利用项目，利用木材加工的剩余物制木炭生产木煤气。
也是针对小炭厂烟气污染而设立的化工企业。
本项目的最大的特点是无“三废”排放，属绿色生物质工程。
由于木煤气属产品，本企业所用的燃料为煤和木块、树皮，所有用燃料的燃烧炉都有消烟除尘、脱硫装置，能够做到达标（GB12371）排放。
6、生产工艺、设备
6.1生产工艺流程见图2干馏气体
木屑→筛选→→→木煤气（居民用燃气）↓↓↓
树皮、木块木屑炭
↓木醋液产品木焦油产品
←过热水蒸汽
↓
活性炭
↓
精制→干燥→磨粉→活性炭
图2技改项目工艺流程示意图
6.2生产工艺流程说明
原材料木屑经筛选除去树皮和木块等送至干燥、炭化,得到固体产品木屑炭,由干馏釜馏出的干馏气经冷却回收得到木醋液和木焦油，不凝气体为木煤气。
木屑炭进一步经流态化活化炉活化，得半成品活性炭，半成品活性炭在经过精制、干燥、磨粉得到优质的物理法活性炭成品。
6.3生产设备（见表2）
表2生产设备总览
工序
设备名称
规格
单位
数量
备料
震动筛
斗式投料机
刮板运输机
台
炭化
螺旋炭化炉
含干燥
6
7
8
9
冷凝回收
焦油冷却塔
木醋液冷却塔
中和塔
罗茨风机
煤气柜
30000m³
10
活化
流化床活化炉
11
12
13
精制
酸水洗
干燥
粉碎
套
7、劳动定员及人员培训
7.1技改车间劳动定员见表3
表3技改车间劳动定员
序号
工序
定员
备注
装载车司机6人、筛工6人
煤气站
21
水洗工9人、干燥工6人、粉碎工6人
机修
电工3人、机修工7人
分析化验
管理人员
车间主管2人、技术工4人、库管3人
合计
86
7.2人员培训
由于技改项目的工艺位全国首创，设备也是由飞洋公司研究人员自行开发、研制，所以操作工的培训全部由飞洋公司的技术人员现场培训、现场考核后上岗。
8、项目实施计划见表4
表4工程项目实施计划表
年份
月
项目份
2005
2006年
2007
可行性报告审批
—
初步设计
工艺设备设计
非标设备加工
设备定货
设备安装
调试、试生产
`
投产
9、项目财务经济分析
9.1投资估算
技改总投资1800万元。
见表5投资估算表
表5投资估算表
项目
生产能力
估价（万元）
一、工程项目
1450
（一）设备
971
备料机械
木屑90吨/日三套
29
运输木屑12万、筛3万、装载车14万
干燥炭化炉
木屑炭30吨/日三套
105
干燥炭化一体炉
冷凝装置（不锈钢）
与炭化配套
95
30000m³
500
1000m³
木焦油储槽
28
3000m³
木醋液储槽
56
活化炉
活性炭10吨/日三套
90
后处理
38
运杂费
安装费
20
（二）土建工程
479
6000㎡简易木屑库
6000㎡
60
7300㎡库房
7300㎡
365
9000㎡公路
9000㎡
54
二、其他费用
198
40亩土地征用费
26680㎡
140
建设单位管理费
工人培训费
联合试车费
质检费
设计费
30
三、不可预见费用
50
四、流动资金
100
五、合计
1798
9.2资金来源及用款计划
9.2.1资金来源
银行贷款1600万元（其中贴息贷款400万元），科技拨款200万元。
9.2.2用款计划见表6，
表6项目用款计划
款项
2005年
2007年
贷款
1600
150
自筹
1200
拨款
200
9.3生产成本估算
9.3.1原材料及动力消耗所占成本（以生产一吨活性炭计）见表7
表7：
每吨活性炭原材料及动力消耗及所占成本
单耗
单价（元/吨）
成本（元/吨）
木屑
20%
15
750
到厂价
煤
6000大卡/千克
340
1020
电
500度/吨
0.60
300
水
3.3
包装
φ500×
1000
50套/吨
3元/套
2320
9.3.2产品成本估算
①原材料及动力消耗价
原材料及动力消耗费见表7。
原材料及动力消耗费用每吨是2320元。
②生产工人工资及附加费
技改车间工人77人，加管理人员9人合计86人。
年产木炭以3000T计。
每人每月平均工资600元，附加费以30%计为180元，则不同产量的生产工人工资及附加费的计算如下：
生产工人工资及附加费=（生产工人每年平均工资+附加费）×
12÷
产品的年产量×
生产工人人数
=（600×
1.3）×
年产量×
86=268.32元/吨③车间经费
技改车间固定资产1500万元，折旧费按10%计，大、中、小修理费以3%计，车间管理费按1%计，则不同产品车间经费计算如下：
车间折旧费=车间固定资产÷
产品产量×
折旧率=15000000÷
3000×
10%=500元/吨
大、中、小修理费=车间固定资产÷
修理费用率=15000000÷
3000×
3%=150元/吨
车间管理费=车间固定资产÷
管理费用率=15000000÷
1%=50元/吨
④车间成本
车间成本=车间折旧费+大、中、小修理费+车间管理费+原材料动力费+工人工资及附加费=500+150+50+2320+268.32=3288.3元/吨
⑤企业管理费
企业管理费用率以车间成本5%计
企业管理费=车间成本×
5%=3288.3×
5%=164.42元/吨
⑥工厂成本
工厂成本=车间成本+企业管理费用=3288.3+164.4=3452.7元/吨
⑦销售费用
销售费用率2%
销售费用=工厂成本×
2%=3452.7×
2%=69.052元/吨
⑧工厂完全成本=3452.7+69.05234=3521.752元/吨
9.3.3不同产量生产成本估算
不同产量生产成本估算见表8
表8不同产量生产成本估算
序
号
年生产力
成
本
项目
1500T
2000T
3000T
可变
资本
固定
原材料、动力费（元）
工资及附加费（元）
536.6
402.5
268.32
车间折旧费（元）
大、中、小修理费（元）
225
车间管理费（元）
75
车间成本（元）
1936.6
4256.6
1452.5
3772.5
968.32
3288.32
企业管理费（元）
212.8
188.6
164.42
工厂成本（元）
2149.4
4469.5
1641.1
3961.1
1132.7
3452.7
销售费
89．4
79．2
69.05
工厂完全成本（元）
2409．4
2149．4
4558.9
2399．2
1641．1
4040.3
2389.05
3521.8
总销售成本（万元）
683.8
808.1
1056.5
9.4企业收益估算
9.4.1销售收入、成本、销售税金及利润（见表9）
第一年
第二年
第三年
第四年
年产量（T）
10500
单位售价（元/吨）
5500
6000
年收入（万元）
825
1650
1800
6075
单位成本（元/吨）
年总成本（万元）
683
1056
年税金（万元）
66
132
144
年利润（万元）
76
462
600
有表9可见主产品3000吨活性炭年产值1800万元，总税金144万元年，总利润600万元。
9.4.2副产品销售的收入、税金及利润见表10
表10副产品销售的收入、税金及利润
副产品
项目
木焦油
木醋液
木煤气
年产量（吨）
2700
6750
810万m³
2000
1元/m³
810
1350
64.8
108
745.2
1242
由此表可见副产品的年总产值2970万元，年总利润2734万元，税金237.6万元。
9.4.3技改项目总利润、总税收
年产3000吨活性炭每年的总产值为4770万元，年税金381.6万元，年利润3332万元。
9.5盈余平衡点的计算
F
BER=式中BER盈余平衡点生产量F年总固定成本P单位产品销售价
P-VV单位产品可变成本
1720×
BER==935（吨）
6000–2320
由上计算可见当年活性炭产量达935吨时本技改项目就不会亏损，这里没有考虑副产品的产值和利润。
若考虑副产品盈亏平衡点就会小于935吨。
9.6投资回收期估算
9.6.1以主产品活性炭计算的投资回收期
总投资成本18000000
投资回收年限===4年
活性炭年净利润－年折旧费6000000－500×
9.6.2以主产品和副产品同时计算投资回收期
投资回收年限===0.57年
活性炭年净利润－年折旧费3182
9.6.3以上的计算可见，主副产品计算只需近7个月就可以回收1800万的投资。
只以主产品活性炭利润计算需要4年才能回收1800万元的投资。
可见本技改项目经济效益极好。
9.6.4主要经济技术指标见表11
表11技改项目经济技术指标
指标名称
数值
产品
主产品木炭
吨/年
副产品木焦油
副产品木醋液
副产品木煤气
立方米/年
810万
年工作日
天
日工作班次
班
原辅材料
含水20%木屑
吨/吨活性炭
内塑、外编织袋
套/吨
盐酸
吨/吨
0.2
水电动力
度/吨
建筑
建筑面积
㎡
5000
技改用占地面积
厂去总占地
占地面积
6700
升级会员 