供应商管理控制程序含乌龟图文档格式.docx

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月

生产部

4.2不合格物资处理及时率

（及时处理次数÷

不合格次数）*100%

100%

质保部

5.0过程中的风险控制（风险应对计划）

风险

应对措施

执行时间

负责人

监视方法

5.1重要物资供应商的关键技术人员流失

1）要求供应商要保持2名以上关键技术人员

2）采购员每月25号对重要物资供应商的关键技术人员进行动态跟踪，填写《供应商关键技术人员动态跟进表》

采购员

采购部部长对《供应商技术人员动态跟进表》进行审查

6.0作业程序与控制要求

程序

工作内容

输出文件

责任部门/人

6.1采购物资的分类

6.1.1A类物资：

对产品性能有重大影响或直接影响的物资，如传感器、线路板、电源、电容等关键元器件和零部件；

6.1.2B类物资：

对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于产品的非主要材料，如包装箱、塑封袋等辅助材料；

6.2供应商的选择和推荐

6.2.1供应商选择要求

1）原则上一种材料，需有两家或两家以上的合格供应商；

对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；

顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；

2）B类物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；

A类物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核（视情况而定）和小批量试用四个阶段；

合格供应商名单

采购部

6.2.2采购部可以通过多种途径选择供应商；

6.2.3对于有合作意向的供应商需要填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料、报价资料提供给本公司采购部；

供应商基本情况调查表

6.2.4供应商需要提供的相关资料，具体如下：

1）营业执照复印件

2）ISO9001:

2015质量管理体系认证证书复印件（可根据供应商实际管理情况提供）

3）产品有市场准入要求的相关资质

4）第三方有RoHS要求的物料能够提供RoHS检测报告（或有REACH要求的，则需要提供REACH检测报告）

5）其他资质证书等

6.3供应商的初审

6.3.1采购部在质保部和研发中心的配合下，对经过初步筛选的供应商提供的《供应商基本情况调查表》信息进行初审，对于入选的供应商，由采购部填写《供应商初评记录表》和《***选型评估报告》；

1.供应商初评记录表

2.***选型评估报告

6.3.2初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价；

6.4供应商的评价

6.4.1样品评价

1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部；

2）采购部填写《入库单》，连同样品一起送质保部；

3）质保部对样品进行检验并出具《检验报告》；

1.入库单

2.检测报告

6.4.2现场审核

对于关键性产品供应商，在必要时，采购部可以组织评定小组对供应商进行工厂审核；

1）采购部组织质保部、研发中心等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。

评价结论记录在《供应商现场审核评价表》中；

2）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过；

75%≤总符合率<

85%，限期整改，整改后重新审核；

总符合率<

75%，现场审核不合格

供应商现场审核评价表

6.3供应商的评价

6.3.3小批量试用

1）小批量试用时，生产部、质保部要对本批产品质量及时进行跟踪汇总，将试用结果及时反馈给采购部，依据试用情况决定是否可以进行下个批次的采购；

2）连续采购5批次后，每批次物料检验合格，则小批量试用合格；

如果有1批以下不合格，但不存在导致生产线停产的情况，要求其进行整改，整改后再次提供的产品作为整改效果验证，如果检验合格，则纳入合格供应商；

如果有2批次以上不合格，或者出现导致生产线停产的情况，则取消该供应商的资格；

3）小批量试用结束后，需要对该候选供应商的试用情况和结果记录在《***选型评估报告》中，作为评审的依据；

***选型评估报告

6.4供应商入选审批

6.4.1由采购部依据《供应商基本情况调查表》、《检验报告》、《供应商现场审核评价表》、《***选型评估报告》、《供应商初评记录表》，对供应商进行分析、比较、评价，选择合格供应商，填写《供应商入选审批表》报总经理批准；

供应商入选审批表

6.4.2采购部将批准合格的供应商列入《合格供应商名单》中，收集到的企业资质等相关资料建立档案，妥善保存和管理，并将新增供应商的情况及时通告相关部门；

6.4.3《合格供应商名单》是采购时选择供应商的依据，应随着新供应商的开发和供应商业绩的评价来补充调整；

6.4.4对已合格的供应商，若需扩充供货类别，则需重新评估，按6.3执行；

若所供零件类别没有变化，只是规格发生变化，则只需送样进行样品评价；

6.4.5根据采购物资的重要性，采购部应要求供应商与本公司签订必要的《购销供货协议》或《外委加工协议》；

购销供货协议外委加工协议

6.5.5对一次性采购或偶尔采购的非生产常用材料供应商，视具体情况可以免除对供应商评价；

6.5供应商的监督

6.5.1初始供货监督

1）如果是现有合格供应商供应新材料，正式供货前3个月内，新材料部分只能按辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价；

2）新入选供应商，正式供货前3个月只能作为辅供应商对待，份额不能超过20%，期间须批量供货3款以上并且不出现批量质量问题，否则需再进行评价；

6.5.2现场审核

1）对重要物资供应商，每年进行一次现场审核，在出现下列情况时，进行临时现场审核：

①供应商年度评价被评委C级时

②供应商来料质量问题导致公司生产线1个月内出现2次以上重大质量事故而停产时

③供应商1个月内连续出现3次以上交期延误时

2）现场审核由采购部组织，根据每次审核的目的，安排质保部、研发中心等部门的人员参加。

现场审核的结论记录在《供应商现场审核评价表》中

3）现场审核总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过，75%≤总符合率<

85%，限期整改，整改后重新审核，总符合率<

75%，现场审核不合格，原则上取消合格供应商资格；

6.5.3当发现合格供方的供货质量发生明显波动时，采购部应及时与供应商沟通，分析原因、提出改善措施，质保部根据不合格情况开具《外部质量信息反馈单》，要求供应商在限定期限内反馈分析整改报告，并对后期供货情况进行有效跟踪改进效果。

必要时，采购部应组织到供应商工厂进行审查。

同时，采购部应组织对该供应商进行再评价，填写《供应商复评记录表》，以保证供方能满足公司的质量控制要求。

1.外部质量信息反馈单

2.供应商复评记录表

6.5.4当发生重大质量问题时，经反馈、整改后，质量仍不稳定的供应商，采购部应考虑撤销其供应资格，要在《供应商复评记录表》中的评定结论栏注明质量不良情况以做备忘，采购部填写《供应商资格取消申请表》，报请总经理批准，取消其合格供应商资格；

供应商资格取消申请表

6.5.5当有供应商被取消供货资格时，采购部应及时将其从《合格供应商名单》中剔除，并通知有关部门；

6.5.6供应商取消制度：

供应商超过三年未实际供货、供应商资质注销、已找替代供应商且供货质量稳定。

出现以上三种状况其中一种，可直接把相关供应商从《合格供应商名录》中删除。

合格供应商名录

6.6供应商业绩评价

6.6.1由采购部负责组织，质保部协作完成对供应商的半年评价和年度评价，采购部填写《供应商业绩评价表》。

供应商业绩评价表

6.6.2评价频次及标准

1）定期（半年）评价；

2）年度评价。

6.6.3定期（半年）评价：

采购部每半年对合格供应商进行定期业绩评价。

供应商的每半年总分基准为100分，依据《供应商综合业绩评分表》评分，按照相应的扣分规则进行累加扣分，单个评分项无限定值，可多次扣分，直到总分100分扣完为止。

每半年评分不带入下半年的评价中。

6.6.4年度评价：

公司每年年底对合格供应商进行年度总评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。

年度评价的得分为当年2次半年评价的平均得分。

6.7评价结果处理

6.7.1定期（半年）评价：

1）75分以上为C级（合格）；

2）76~89分为B级（可接受）；

3）90分及以上为A级（优秀）；

4）低于75分，但大于60分的，由采购部向供应商发送《供应商综合业绩评价表》，同时视供应商资源情况暂停，并要求供应商到我司参加业绩提升对策研讨会，供应商详细反馈8D分析报告（质量分析报告），整改措施落实后可继续供货，采购部和质保部负责对后期的物料质量进行跟踪及验证。

6.7.2年度评价

1）90分及以上为A级（优秀）；

2）76分~89分为B级（可接受）；

3）60分~75分为C级（受限制）；

4）60分以下为D级（淘汰）。

若年度评价为D级，且整改措施无效或无明显改进，我司将提交《供应商资格取消申请表》，淘汰供应商。

6.7.3年度供应商等级策略：

年度评分为A级的供应商，依照同类别物料评比出1~2名优秀供应商，并给予相应的奖励（如：

提升采购比例，付款条件优惠等）。

6.8供应商的日常维护与管理

6.8.1采购部必须与合格供方进行一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略伙伴关系，增强彼此间的交流合作。

6.8.2供方来访时，采购部应做好接待工作，必要时，通知其他有关部门进行沟通、洽谈。

另外，如果涉及到专项任务或质量问题时，应做好要点记录。

6.8.3采购部要对所有供应商建立资料档案（纸质的或是电子档的均可），方便管理和查阅。

同时，采购部要对档案的真实性，有效性负责，如：

过期的资质或认证证书需要供应商及时提供更新后的证书。

6.9半年评价物料不良率计算方法

6.9.1每半年对供应商物料的不良率进行统计汇总，过程使用不良率对应物料种类不得超过《物料使用过程中允许不良率分类表》中规定的，市场退货不良率不得超过1000ppm。

物料使用过程中允许不良率分类表

物料种类

过程使用允许不良率

备注

表贴电子元器件

500ppm

传感器类

线路板类

1000ppm

包括委外表贴线路板部件

标签、说明书类

接插件类

分立电子元器件

3000ppm

液晶屏类

微型打印机

变压器、电源类

注塑件类

金属箱体类

整机商品类

其它类

5000ppm

7.0过程分析乌龟图

8.0过程流程图

无

9.0相关文件

10.0相关记录

10.1《供应商基本情况调查表》

10.2《供应商初评记录表》

10.3《检验报告》

10.4《***选型评估报告》

10.5《入库单》

10.6《供应商现场审核评价表》

10.7《合格供应商名单》

10.8《供应商资格取消申请表》

10.9《供应商业绩评价表》

10.10《外部质量信息反馈单》

10.11《供应商复评记录表》

10.12《购销供货协议》

10.13《外委加工协议》

10.14《供应商技术人员动态跟进表》