五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程Word格式文档下载.docx
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9．其他事宜5
附件1：
入库治理流程5
附件2、物质领用流程6
附件3、日班紧急领用、无单借用流程8
附件4：
无单借用登记表、紧急领料登记表8
附件5：
退货流程9
一、总则
本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：
大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围
1本制度规定了×
×
公司五金仓库治理内容及要求。
2本制度适用于×
公司的五金仓库物资日常治理及进出库治理。
三、治理内容
1.入库
1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
（附件1：
入库治理流程）
1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收
2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
入库、验收流程）
2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
2.3已验收入库物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
3．出库
3.1物资出库凭证为领料单（以主任签名为准，其他签名不准领料，非凡情况主管应电话告知仓管员，并填写借用单据）方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
3.2领料由各部门主任指定专人领取，各部门须指定人员领用物资。
3.3领料单上必须按照标准填写，并注明所耗用于的项目、产品名称、数量等。
3.4因生产所需急需物品或非凡物品，未经仓库保管员验收而直接使用者，则必须由物品供给商提供需方部门负责人和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门负责人签字，方可办理入库手续。
否之，仓库有权拒绝办理入库。
并向部门负责人和主管领导进行汇报。
3.5涉及夜间及非凡情况领取物品，须有当班调度和领用人员两人或两人以上到仓库借用簿上签字，并于5个工作日内及时补单。
逾期不补单据者，仓库保管人员应及时通报部门领导并有权采取限制措施，拒绝该部门（工区）的非凡情况（或夜间）无手续出库。
3.6零库存物品按照零库存的最低限额和最高限额领取。
（目前只有费斯托和磐俊按照此标准发放，其他没有）
3.7物资出库应坚持先进先出的原则。
发放时，领料人和仓库保管员必须当面清点发放数量，由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。
物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
（见附件2：
物资领用流程图、附件3：
无单借用登记表、附件4：
中夜班领用登记表）
4．储存保管、安全消防
4.1仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"
二齐、三清、四定位"
。
（二齐：
物资摆放整洁、库容干净整洁。
三清：
物料清、数量清、规格标识清。
四定位：
按区、按排、按架、按位定位。
）
4.2监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
4.3做好仓库的安全、防火和卫生工作，做到货架内物资清洁无灰尘，保证仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
4.4对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。
对易腐、易挥发的物资要常常检查、保养。
4.5加强五金仓库进入人员的治理，领料员及外来人员非五金仓库保管员陪同下不得进入库房。
4.6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，切断电源、水源，做好防火防盗。
5.退、换货
5.1凡验收发现有外观质量、所送物品与所请购物资规格不相符的则联系采购人员，可更换的由供给商进行更换，不可更换的进行退货治理。
（见附件5：
退、换货流程）
5.2换货原则上采用先送货后换货的方式。
6．盘存
6.1月底依据财务部要求，仓库保管员按照保管区域对仓库物资进行盘点；
6.2每月25日前可将不动库存先预盘，26日盘点对其他物品进行盘点，盘点比例50%；
通过两个月的轮回对仓库所有物资进行全面盘点；
6.3每月底仓库专员应对仓库物资进行抽盘，并形成抽盘报表，同时仓库专员与仓库保管员进行签字确认；
6.4盘点结果出现盘盈或盘亏，仓库保管人员应查找原因，并编制盘点差异分析报告交部门负责人审阅，作后续处理；
6.5每年年终进行一次静态全盘。
7．台账及报表
7.1五金仓库进出库单据要填写齐全，内容清楚，不得涂改。
7.2仓库专员应根据保管员提供的基础库单据仔细做好系统的录入、月末汇总报表，做到日清月结，并按时将各类报表上交给有关部门，保证一切报表数据正确无误。
7.3出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。
7.4各种凭证、账册、统计资料等，月底必须按规定归档封存，不得失密或散失。
8．报废治理
8.1仓库保管人员须定期对仓库超过三年以上的库存，由申请工区进行确认，对申请工区确认过的以后无法使用的库存请装备能源部统一处理。
8.2装备能源部确认过其他无法使用的库存由装备部统一申请，按照《废旧物质处理治理规定》程序处理。
9．其他事宜
9.1仓库保管员应做好物资库存相应的保密工作。
9.2库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
如有移交中的未了事宜，不得离岗。
入库治理流程
附件2、物质领用流程
正常发货：
附件3、日班紧急领用、无单借用流程
无单借用登记表、紧急领料登记表
无单借用登记表
序号
订单号
物料编码
名称
数量
借用
事由
工区
时间
借用人
签字
发货人
开单
日期
1
2
3
4
5
6
中夜班紧急领料登记表
日期:
时间:
领用部门:
编号
规格品名
7
8
9
10
原因说明:
调度签名:
经领人签名:
退货流程
备件退货单：
备件名称
型号
供货单位
退货理由
备注
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