设备缺陷隐患管理规定Word下载.docx
《设备缺陷隐患管理规定Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备缺陷隐患管理规定Word下载.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
4职责
4.1生产运行处
4.1.1负责全公司设备缺陷隐患管理规定的制定和监督执行；
4.1.2负责设备紧急和重大缺陷隐患整治方案的审查、跟踪、督办及信息反馈。
4.2所属各单位
4.2.1负责贯彻执行公司有关设备缺陷隐患管理规定；
4.2.2负责对输油气站场进行巡视检查并做好记录和报告；
4.2.3负责组织本单位设备缺陷检查，设备缺陷隐患的临时监控措施和整改方案的制定、上报、实施、验收，统计分析，总结等工作；
4.2.4负责消除属于运行维护工作范围的设备缺陷，并做好记录。
5管理内容
5.1设备缺陷隐患查找
5.1.1公司应定期组织安全生产检查活动和设备缺陷隐患调查工作，掌握设备缺陷隐患情况，及时发现设备事故缺陷隐患。
5.1.2所属各单位应定期开展安全生产状况评估、评价，查找设备缺陷隐患。
5.1.3对设备缺陷隐患的查找可通过综合检查和日常巡检等多种形式。
5.2设备巡检
5.2.1站场巡检
5.2.1.1各输油气站的岗位值班人员应按所属单位和输油气站规定的巡检内容，按巡回检查路线对本岗位所管理的设备、仪表自动化、工艺流程、电气系统进行认真细致的检查，对运行设备要有检查要点，并做好检查记录。
5.2.1.2巡检过程中要重点检查以下内容：
a）站场工艺流程是否正确；
b）设备零部件是否齐全，有无缺损，设备运转是否正常；
c）关键阀门的开关、开度是否正确；
d）工艺和设备的压力、温度、振动、流量等运行参数是否正常；
e）压力、温度等仪表的读数是否正常；
f）可燃气体、火焰监测仪表是否处于正常工作状态；
g）现场设备和管线有无漏油、气、水、电现象等；
h）站控室自动化设备运行是否正常。
5.2.1.3在巡检中，要按照“看、摸、听、闻、查、记”的六字法进行检查，发现生产、设备有异常现象，要及时分析、查找故障原因，并及时上报相关部门，采取有效措施排除。
5.2.1.4根据不同季节的特殊情况，针对对天气较敏感的设备和部位加强巡检，以便及时发现隐患，及时解决。
冬季应及时检查防冻工作，检查电伴热系统是否正常；
雨季应及时检查防汛和电器防潮工作。
5.2.1.5要对室内外设备表面的油渍、仪表表面的脏痕和室内设备表面的灰尘及时清洁。
5.2.1.6巡回检查时间为两小时至少一次，对重要岗位、关键部位，特殊情况下要增加检查次数。
5.2.1.7停运设备也要定期进行巡回检查，检查周期和内容由各单位根据设备情况自行制定。
5.2.2阀室巡检
5.2.2.1巡线人员每天对所辖阀室进行巡检不应少于一次，重点检查阀室内各阀门的阀体、执行机构、干线截断阀上的注脂阀、放空阀、泄放阀、排污阀及各法兰连接、仪表接头等处是否有漏油、漏气现象，阀室基础是否有沉降等，如有异常，要及时上报所属输油气站和生产科。
5.2.2.2所属各单位每月对所有阀室进行一次全面检查，除以上内容外，还要检查压力表、温度表指示是否正常等，并做好检查记录。
对于RTU阀室，还要检查发电机、太阳能、蓄电池、RTU系统、通讯系统工作是否有异常，设备螺栓和接线是否牢固。
5.2.2.3每年对阀室进行防雷接地测试不少于两次。
5.2.3发现问题处理
5.2.3.1在设备巡检中发现重大问题立即向值班调度、站领导和调控中心进行汇报，并采取适当措施，防止事故扩大。
5.2.3.2各岗位值班人员对在巡检中发现的问题，要及时了解问题的处理情况，并填写在《交接班记录本》上。
5.3设备缺陷隐患处理
5.3.1设备缺陷管理实行ERP系统管理，设备的所有缺陷管理流程都应在ERP系统上进行，特殊情况用《消缺通知单》来实现闭环管理。
5.3.2所属各单位运行人员发现紧急缺陷时，在按照现场运行规程进行必要的应急措施后，应首先汇报值班人员，交当值值班人员处理，需要立即消缺的，当值值班人员应直接通知本单位维抢修中心（维修班）负责人组织消缺，同时上报生产科，事后生产科应给维抢修中心（维修班）补发消缺单。
5.3.3所属各单位运行人员发现其它缺陷后应对设备缺陷做出正确判断，由所属值班站长审核后录入ERP系统，同时上报生产科。
5.3.4对特别重大和紧急缺陷，维抢修中心（维修班）负责人在接到设备缺陷汇报后，应立即按应急方案进行消缺。
消缺后2天内应主动补充完善ERP系统资料。
5.3.5对一般缺陷，生产科按计划下达设备消缺通知单给维抢修中心（维修班），并将汇总表报分公司分管领导。
相应班组在接到消缺通知单后，应按消缺通知单限定时间（最长不超过30天）自行完成缺陷处理。
5.3.6所属各单位维抢修中心（维修班）处理完设备缺陷，填写《设备缺陷处理记录》，并得到运行人员签字确认，正常投运后应关注设备的运转情况。
5.3.7所属各单位根据各自管辖范围按季度统计设备缺陷消缺率，累计消缺率将作为维抢修中心季度、年度考核依据。
5.3.8对于不能立即整治的隐患，基层单位要制定详细的控制措施，防止事故发生。
值班人员运行中应加强设备缺陷的监视，在交接班时，应详细进行交待，并填写《设备缺陷隐患台帐》记录。
5.3.9所属各单位应结合每周的生产例会，对设备产生的缺陷要进行分析、总结，并提出防范对策。
5.3.10所属各单位应按季召开生产分析会，对本季度发生的各类设备缺陷进行梳理，从技术角度进行分析、总结。
每次分析会后要出一期简报，重点总结、通报运行管理、各类设备缺陷管理情况等。
5.3.11消缺率统计的分类：
按缺陷的划分，消缺率分为一般缺陷消缺率和紧急缺陷消缺率进行统计。
累计缺陷消缺率＝统计期间已消除的设备缺陷/（统计期间发现的设备缺陷+统计期间以前未消除的设备缺陷）×
100%。
5.3.12对因特殊原因不能及时消缺的，由维抢修中心（维修班）填写详细说明，经本单位生产例会研究后，可列为攻关缺陷，不列入消缺率的统计范围。
5.3.13一般缺陷维抢修中心（维修班）于当月30日前补充完善ERP系统资料。
5.3.14所属各单位生产科科长、站长每天必须定时进入ERP系统进行缺陷查询，及时了解设备消缺任务和消缺完成情况。
5.3.15设备缺陷隐患整改后要形成完整的技术资料，遵照档案管理相关规定存档。
5.4奖惩
5.4.1所属各单位要认真重视设备缺陷消除工作，生产运行处每年进行统计考核，重大及紧急缺陷消除率为100%，一般缺陷消除率不低于95%，此项考核指标与各单位负责人的经济责任制考核挂钩。
5.4.2运行人员在正常的设备巡检过程中发现的设备重大缺陷将给予适当奖励；
若该缺陷长期存在，在多次巡视中属应发现而未被发现的，要追究相关运行人员的责任。
5.4.3在维护和检修过程中发现的重大设备缺陷，将给予适当奖励；
若该缺陷属维护和检修超周期造成的，要追究相关检修人员的责任；
若该缺陷在检修中由于检修部门人为责任造成而运行人员在组织验收中应发现而未被发现的，要追究相关人员的责任。
5.4.4由于检修维护部门没有按照规定期间组织消缺，或因为检修质量不符合技术导则而使缺陷旧病复发的，要追究相关检修维护部门（包括班组）负责人的责任。
5.4.5及时发现重大或紧急缺陷的有功人员，按照发现次数每次奖励20—50元，重复缺陷不重复奖励。
6流程
暂无
7相关文件
7.1相关的公司体系文件
7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8记录
8.1日常巡检记录
8.2交接班记录
8.3设备缺陷隐患台帐
8.4设备缺陷处理记录
8.5消缺通知单（ERP系统）
日常巡检记录
年月日8：
00-20：
00巡检人：
0：
00-次日8：
序号
巡检部位
巡检内容及要求
8时
10时
12时
14时
16时
18时
20时
22时
0时
2时
4时
6时
1
站控室
2
UPS间
3
气瓶间
4
变电所
5
输油泵区
6
出站阀组区
7
进站阀组区
8
分输计量区
9
油罐区
10
污水处理区
注：
1、巡检设备无异常在栏内打“√”；
异常打“×
”2、发现异常情况后在发现问题及处理情况栏内填写发现时间、故障现象、处理（或上报）结果。
发现问题及处理情况：
交接班记录
时间：
年月日时—时值班人：
交班情况：
生产、运行情况：
QHSE管理检查控制点巡检情况：
巡检时间
巡检情况（正常/异常）
巡检时间
a）巡检情况正常划“√”b）巡检发现异常划“×
”并在“发现问题及处理情况”中说明
其它：
交班情况;
交班人：
接班人：
值班干部：
设备缺陷隐患台帐
单位名称：
日期：
年月
缺陷隐患类别
缺陷隐患所在设备
缺陷隐患简介
可能影响的范围及危害程度
整改时限
监控及整改措施
责任单位
责任人
备注
设备缺陷处理记录
站场名称
设备名称
处理日期
缺陷隐患描述：
缺陷隐患处理情况：
签字：
年月日
缺陷隐患处理结论：
使用单位验收意见
签名
升级会员 