质量工艺管理考核记录Word文档下载推荐.docx

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质量体系要求

质量方针与目标在本部门的展开及完成情况

有展开的方针与目标，本部门有目标完成的考核记录

合格

2

进货检验

原材料、外购外协件进厂应全部检验，无漏检，应有记录

已全部检验，无漏检。

3

过程检验

工序抽检或全检，应有记录

关键件全检，非关键件抽检，无漏检。

4

最终产品检验

进行100%检验，应有记录

对最终产品进行全检。

5

售后服务的技术支撑

用户对产品使用中提出问题的解答情况

对用户提出的问题进行了很好解答。

6

计量器具检定

按规定进行周期检定

已经进行周期检定。

7

过程验证、工装验证

参与对特殊过程质量保证能力、工艺装备加工能力进行验证

已参与对特殊过程验证和工艺装备加工能力验证。

8

标识

进行检验状态标识、不合格品标识

未按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。

不合格，没有对不合格标识

-10

考核人签字

管理者代表意见

供应部考核日期：

2013年3月8日

供方调查评价

对提供原材料、外购外协件的供方进行调查评价。

已进行调查评价并形成记录。

采购活动

按采购清单内容及质量要求进行采购。

未按规定要求进行采购。

不合格

-15

采购物资质量

物资质量合格率100%。

购进原材料有材质单，铸件及标准件等经检验均符合要求。

仓库管理

存放整齐，帐物卡相符，无损坏，发放无错漏。

材料台帐及记录

材料管理记录是否完善

记录完善并已分类整理或归档

生产部考核日期：

2013年3月15日

生产计划

是否制定生产计划，计划是否均衡。

已制定生产计划并尽量做到均衡。

定置管理

车间内工装工具、零部件存放，车间卫生区卫生等。

摆放不整齐

-20

工序产品质量

对关键工序质量进行监控，不合格品标识后进行隔离存放。

对关键工序进行了监控，对不合格品进行了隔离存放。

材料定额消耗

按图纸工艺文件规定核算材料消耗。

按规定消耗无浪费。

设备保养

对设备进行维护保养、维修，保证设备完好率达到98%以上。

设备完好率达到98%以上。

工艺纪律考核

是否对车间进行工艺纪律考核。

对车间进行了工艺纪律考核。

安全文明生产

执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。

安全无事故，车间卫生状况良好。

生产车间2013年3月22日

产品交验合格率

整机装配一次交验合格率≥98%

已达到目标规定要求。

存放整齐有序，零部件无磕碰，道路通畅，卫生符合要求。

对关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。

工艺纪律

是否执行工艺规程和工艺管理规定。

已严格执行了工艺纪律和工艺管理规定。

是否执行安全文明生产管理制度，有无安全隐患和安全事故，生产区域卫生状况如何。

无安全事故，无安全隐患，车间卫生状况良好。

2013年6月2日

2013年6月7日

按规定要求进行采购。

2013年6月13日

未按制定生产计划并尽量做到均衡。

摆放整齐，清洁干净。

生产车间2013年6月20日

未关键工序进行了监控，形成监控记录，对不合格品进行了隔离存放。

2013年9月1日

按规定对产品进行检验状态标识，包括不合格品标识。

2013年9月7日

2013年9月14日

生产车间2013年9月20日

消耗过度。

2014年1月7日

2014年1月15日

2014年1月18日

未按规定摆放

生产车间2014年1月25日

2014年4月2日

有漏检。

-25

2014年4月11日

汉中特变电工有限责任公司工艺