危险化学品经营单位检查表汇编Word文档下载推荐.docx
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爆炸品应储存于一级轻顶耐火建筑内，低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内
危险化学品仓库应设有专职或兼职有危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作
仓库的保管员经过岗前和定期培训，持证上岗，并做到一日两检
危险化学品仓库储的危险化学品应符合有关规定
入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按《危险货物包装标志》的规定验收内外标志、包装、容器等、并做到账、货、卡相符
库存危险化学品应根据其化学性抽分区人、分类、分库储存，禁忌物料不能混存。
灭火方法不同有危险化学品不能同要、库储存
库存危险化学品保持相应的垛距、墙距、柱距：
垛与垛间距不小于0.8m；
垛与墙、柱的间距不小于0.3m；
主要通道的宽度不小于1.8m
装危险化学品的容器发生泄漏或渗漏时应迅速转移至安全区域
6
运输
专车运输危险化学品，且有明显标志
危险化学品在运输中，包装应牢固
运输剧毒物品时，应持有公安部门签发的《剧毒物品运输证》。
应有专人押运，防止被盗、丢失现象
互为禁忌物料不装在同一车、船内运输
易燃、易爆品不装在铁帮、铁底车、船内运输
易燃液体闪点在28℃以下的，气温高于25℃是夜间运输
禁止无关人员搭乘运输危险化学品运输工具
运输危险化学品的交通工具有消防安全设施
7
安全保证
危险化学品仓库配备足够的消防设施和器材，且有专人管理，负责检查、保养、更新和添置
危险化学品仓库设有避雷设施，并每年至少检测一次
对于易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施，有爆炸危险的库房应当使用防爆型电气设备。
剧毒物品库房还应安装机械通风排毒设备
进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。
机动车装卸货物后，不准在库区、库房、货场内停放和修理
对剧毒物品的管理应执行“五双”制度，即：
双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账
汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房
危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置
危险化学品仓库有专职或义务消防队伍，且制定灭火预案并经常进行消防演练
有完善的安全管理制度和逐级安全检查制度
储存危险化学品的建筑物区严禁吸烟和使用明火
8
废弃物处理
危险化学品储存区域没有堆积可燃隆废弃物
废弃物品不得任意抛弃
2.
危险化学品企业制度安全检查表
安全生产责任制
建立各级机构、人员安全生产任制
设有安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员
按照岗位、职能与权力和责任相统一的原则，明确各级职能机构、负责人、岗位人员应承担的安全生产责任和义务
安全培训教育制度
对新从业人员进行“三级“安全教育
对安全生产管理人员时行安全教育培训，有培训考核证明
对生产经营单位主要负责人进行安全教育培训，有培训证明
有安全教育培训课程安排、培训人员名单、考试试卷及成绩
对变换工种人员进行安全教育培训
对复工人员进行安全教育培训
对特种作业人员进行安全教育培训，有培训考核证明
对临时工、参观人员、外来单位人员进行安全教育培训
对职工进行日常安全教育
事故隐患整改管理制度
对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施
检查出的隐患应落实整改时间
检查出的隐患应落实整改资金
检查出的隐患应落实整改人员
制定了事故隐患治理方案和针对性的措施
对整改后的情况进行复查
安全生产检查制度
准备必要的安全检测工具、仪器
进行安全生产检查总结
有事故隐患整改意见书、防范措施等
有安全检查表
“三同时”、“五同时”的执行情况
有安全检查计划，包括定期安全检查、经常性安全检查、节假日前后安全检查、季节性安全检查、专项安全检查等
安全检修管理制度
定期对设备时行维修
有检修、维修记录
对检修过程中发现的问题或隐患，能及时解决
检修工作遵守国家的有关规定和标准
安全操作规程管理制度
各工种、岗位有安全操作规程
各工种、岗种的操作规程内容完备，包括作业准备、正常工作、检修及故障排除等各个环节
危险化学品安全管理制度
有各级各类人员的安全管理责任制
有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）
建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度
有符合国家标准的仓储物品储藏养护制度
有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程
生产设施安全管理制度
具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常
有设备的运行记录
9
安全投入保障制度
安全技术措施项目投入编入年度投入计划
安全技术措施项目按计划实施
事故隐患整改投入按计划列支
年度投入可以达到改善安全生产条件的需要
10
劳动用品发放管理制度
对从事多项工种作业的人员，按照其从事的主要危害最大的工种发给必备的劳动防护用品
监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品
没有使用无证或伪劣的劳动防护用品情况
在使用前对劳动防护用品的安全防护性能进行必要的检查或检验
没有用现金或其他物品替代应当配备的劳动防护用品的行为
制定劳动防护用品的使用、更新、发放、验收、报废制度，有相关记录或票证
为各工种、岗位配备的劳动防护用品的数量、产品质量、适用性符合国家标准
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事故应急救援管理制度
制定了事故应急救援预案
配备了应急救援器材、设备物资
有应急救援小组人员和应急求援职责
有应急救援小组开展演练活动，并有记录
应急救援器材、设备物资能做到定期保养和维护
按规定向政府部门备案
12
职业卫生管理制度
设置或指定职业卫生管理机构或组织
有专职或兼职的职业卫生专业人员
对重点用业步骤明确违反操作规程或标准可能造成的危险和危害，制定了相应制度
有职业病患者的管理制度相关文件
定期对作业场所职业病危害因素进行检测和评价
有职工健康监护档案
在职业病危害作业岗位设置警示标识
有在企业宣传贯彻职业病防治法的计划，制定职业病防治计划和实施方案
配备职业病防护设施、维护设备正常运行
有从业人员上岗前、定期及脱离有毒有害岗位时的体检档案
13
仓库、罐区安全管理制度
对仓库、罐区进行重大危险源辨识
按规定设计安全间距
对仓库、罐区进行检测，有监控措施、应急措施或预案
仓库符合安全防火要求
14
安全生产会议管理制度
定期召开安全生产会议
听取、审查有关安全生产工作报告和安全技术措施计划执行的情况
对存在的重大安全问题、安全隐患做出整改决定，责成有关部门执行
进行安全工作总结
15
剧毒化学品安全管理制度
制定生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制度
剧毒物品管理应遵守“五双”制度
制定危险化学品事故的应急救援预案并演练
不否告知并培训从业人员有关危险化学品的安全知识、技能
16
安全生产奖惩管理制度
有安全生产奖惩制度
对安全生产违章人员进行处罚
对安全生产做出贡献的人员进行表彰
17
防尘、防毒管理制度
有防尘、防毒安全管理制度
设置了尘毒监测岗位
有相应的通风防毒设施
18
消防管理制度
有用火、用电安全管理制度
制定消防（控制室）值班制度
有易燃易爆危险物品和场所防火防爆安全管理制度
进行防火巡查、检查
组织管理专职和义务消防队
制定灭火和应急疏散预案，并定期演练
管理安全疏散设施
消防设施完好、有效，摆放合理，有责任人、检验人及检验日期
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禁火、禁烟管理制度
企业内部严禁烟火
建立强有力的监督机制
有火灾事故调查、统计、上报制度
20
特种作业人员管理制度
准确常握物种作业工种数和人数，有楼案资料
特种作业人员必须有体检档案，不患有该工种禁忌症
18周岁以上，初中以上文化程度
特种作业人员持有效的《操作证》或《驾驶证》上岗
对特种作业人员进行安全教育
经有关部门安全技术理论和实际操作技能培训，考核合格，档案资料完整、齐全
21
危险作业审批制度
动火审批制度
临时用电审批制度
22
安全管理制度
特种作业安全管理制度
厂内机动车辆安全管理制度
生产安全事故报告制度
防护用品发放、管理制度
安全技术措施管理制度
3.
危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件安全检查表
质量管理体系
建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责
建立体系文件并加以实施和保持。
体系文件齐全，运行有效
质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程
有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制
建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。
制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况
实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。
审核报告、记录和纠正措施齐全
管理职责
设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确
领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确
把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施
制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标
企业的质量方针和目标应贯彻实施。
最高管理者参与制定质量方针和质量目标
质量管理制度，规定齐全；
各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确
在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；
并严格执行
有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）
做到岗位操作规程齐全；
建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年
生产设施
设备工艺
具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应
设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求
主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；
建立了设备操作规程并张贴上墙
建立档案及台账
各工序的工装、模具齐全完备
备品、备件建立台账
设备检测
按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器
计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录
对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程
人员要求
领导具有一定的安全质量管理知识
设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作
技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；
数量能满足生产需要
中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备
建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训
培训后做好小结、保存好资料和考核记录
上岗人员经过培训考核，合格后上岗
特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全
技术标准
有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；
并严格贯彻执行现行有效标准
制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。
是否在标准化部门备案
设计文件
设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；
设计文件的签署、更改手续完备
设计文件完整、齐全、按目录装订成册
设计文件的统一性。
（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；
（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致
工艺文件
有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符
工艺文件正确、完整、统一。
（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；
（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；
（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备
文件管理
制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；
有质量文件的发放、更改记录、并有效实施
及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件
有部门或专（兼）职人员负责技术文件
设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范
采购制度
制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理
如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善
供方选择
制定供方评价准则；
按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量
保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录
对供方和外协进行质量控制
采购文件
按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。
有采购文件（如：
采购计划、清单、合同）
采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；
采购计划明确了验收规定
根据正式批准的采购文件进行采购
采购验证
对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定
按规定进行检验或验证，并保留记录
工艺管理
制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；
严格按制度进行管理和考核
职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业
质量管理
对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；
在生产工艺流程图上标出关健质量控制点
制定了关键质量控制点操作控制程序，其内容完整；
依据程序实施质量控制
过和质量控制记录应分配权整及时
特殊工程质量控制
对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程（如罐体焊接等工序）事先进行了设备认可和人员鉴定
按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控
检验管理
制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准
有质量检验机构和专（兼）职检验人员，独立行使权力；
制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度
委托检验项目应委托有合法地位的检验机构；
并签订了正式的委托检验合同
进货检验
制定了进货检验制度，按规定进行检验，并对其检验情况进行记录
过程检验
制定了生产过程的检验制度和方法，包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行；
按规定进行检验，记录是否齐全
对产品的检验状态进行标志
针对检验不合格的产品，做出相应的规定；
按规定进行返工、返修后重新进行检验
出厂检验
按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定
产品出厂检验和试验符合规定要求，并出具产品检验合格证
产品包装和标志符合规定要求
纠正和预防措施
制定了纠正和预防措施的程序，并组织实施
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安全生产管理组织
应有安全管理机构或配备专职安全管理人员
生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人
企业领导人中，主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格；
其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书
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安全生产管理制度
企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制
企业应有健全的安全生产管理制度
应制定各岗位安全操作规程
企业应制定事故应急救援预案，并有事故应急救援措施
4.
危险化学品储存安全检查表
储存管理
储存危险化学品及储存数量经公安部门批准
库房应设具备专业知识的专人管理，并配备可靠的个人安全防护用品
剧毒物品应专库专柜储存，建立双人验收、双人发放、双把锁、双本账、双人保管制度
危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏
贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》GB190的有关规定
在储存期内，应定期检查、发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理
防护设备设施
库房应设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求
储存场所
储存危险化学品的建筑物、区域内有“严禁烟火”标志
库房内的电器、开关和照明采用防爆型，线路穿钢管或阻燃管敷设，接头处密封
爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放
储存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑
危险化学品储存建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求
储存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备
低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体存于一级耐火库房；
毒害性、腐蚀性危险化学品库房耐火不得低于二级，易燃易爆品库房不得低于三级
库房门应为铁质或木质外包铁皮，向外开
设置高侧窗
库房内不得设休息室、办公室
应使用防爆电器
有报警系统
应有消防设施和器材，保证完好有效
库房内应设温温度计
贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施
贮存危险化学品的建筑通排风系统应设的导除静电的接地装置。
通风管应采用非燃烧材料制作。
通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔
贮存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸气采暖和机械采暖。
采暖管道和设备的保温材米，必须采用非燃烧材料
堆垛码放
根据库房条件、商品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法
各种高品不允许直接落地存放。
根据库房地势高低，一般应垫15cm以上。
遇温易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度
养护管理
危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装怀脱、有无泄漏
危险化学品入库后应采取适当的养护，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理
库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整
出入库管理
贮存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度
危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收内容包括：
数量、包装、危险标志
进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施
装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻牌子。
严禁摔、碰、撞、击、拖拖拉、倾倒和滚动
人员培训
配备经过培训的兼职和专职的消防人员，仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训
仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗
对危险化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作
5.
危险化学品运输安全检查表
运输许可
应取得危险货物运输许可证
道路运输
道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构规定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件
道路危险货物运输企业或者单位不得运输法律、行政法规禁止运输的货物
禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
配备有与运输的危险货物性质相适应的消防器材、应急处理器材和其他防护用品
危险货物不得与普通货物混装
严禁非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营活动
严禁专用车辆违反国家有关规定超载、超限运输
道路危险货物运输企业或者单位在运输危险货物时，应当遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定
运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载重
升级会员 