工艺技术文件管理规定Word文件下载.docx

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4.3工艺技术文件的管理

4.3.1编制

4.3.1.1工艺技术文件由各车间按照规定的格式内容要求组织编制。

4.4.1.2涉及公用系统、或者两个以上界区的，由生产计划部协助编制。

4.3.2审批

4.3.2.1工艺技术文件编制完成，经编制部门内部初审后，形成送审稿，报技术规划部。

4.3.2.2技术规划部组织评审，评审通过后形成报批稿，由编制部门报公司总工程师。

4.3.2.3公司总工程师批准后实施。

4.3.2.4工艺技术文件整个审批环节应留有纸版签字记录，并作为文件的组成部分发布。

4.3.3存档及发放

4.3.3.1批准后的工艺技术文件电子版、签字版由技术规划部存档。

4.3.3.2各使用单位将印刷版或扫描版工艺技术文件上交至技术规划部，各车间必须将印刷版的工艺技术文件放置操作室中以便查阅。

4.3.3.3技术规划部、各车间应分类建立工艺技术文件清单，

并指定专人管理。

4.3.3.4各车间应妥善保存各类工艺技术文件，管理和查阅。

4.3.4使用、更改和回收

4.3.4.1各单位在生产过程中必须使用批准的工艺技术文件。

4.3.4.2工艺技术文件需修订时，相关单位提出申请，说明修订原因及其可行性，填写《工艺技术文件修订申请单》，提交生产计划部。

4.3.4.3技术规划部组织审批并重新发布。

4.3.4.4工艺技术规程、岗位操作规程、岗位练兵卡片每二年应修订一次。

新装置开车三年内，工艺技术规程、操作规程、岗位练兵卡片每年应评审修订一次。

4.3.4.5工艺卡片使用后应立即组织修订完善。

再次使用前，应预先评审其适用性、可行性。

4.3.4.6新版工艺技术文件发布后，旧版技术文件自行作废，技术规划部应统一组织回收处理。

4.4生产现场工艺技术文件的管理

4.4.1车间工艺副主任负责本车间生产现场工艺技术文件的管理配置，并负责向操作人员进行技术交底，使操作人员在生产前就熟悉有关要求，并对生产现场工艺技术文件的有效性负责。

4.4.2操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺技术文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，并负责保管好自己所用的工艺技术文件。

4.4.3班组长负责保管本班组所用的工艺技术文件，生产作业时将工艺技术文件放置在生产现场。

应保证工艺技术文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向工艺副主任报告。

4.4.4生产现场的工艺技术文件的更改权属技术规划部，其它任何部门和个人未经批准均无权更改。

4.4.5操作人员及车间有关人员应保管、使用有效的工艺技术文件，不得使用未经审批的文件。

4.5工艺技术文件内容要求

4.6.1工艺技术规程

4.5.1.1工艺技术规程是装置生产运行必须遵守的原则，以工艺单元为单位编制，每个工艺单元单独编制成册。

4.5.1.2工艺技术规程应包括如下内容

a）生产工艺流程

b）原料规格和界区条件

c）产品名称和规格

d）消耗定额和物料平衡

e）主要操作条件

f）DCS、PLC、ESD、SIS、仪表、阀门等控制系统、控制回路说明、分析

g）设备及润滑油脂说明

h）安全环保方面的描述

i）5.2岗位操作规程

j）5.2.1操作规程是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具体是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节的所有操作，是生产操作的法律依据。

4.5.2.2岗位操作规程以岗位为单位编制，每个岗位单独编制成册。

4.5.2.3岗位操作规程应包括如下内容

a）岗位职责、任务和管辖范围

b）工艺原理及工艺流程

C）工艺指标

d）开车操作

e）正常操作

f）停车操作

g）设备操作

h）装置运行异常及故障处理

i）仪表及控制回路说明

j）安全生产及环境保护

k）附录及相关资料

4.5.3工艺技术方案

4.5.3.1工艺技术方案是为了完成一个特定生产任务（如联动试车、投料试车、循环水预膜、催化剂装填等）而制定的技术文件。

4.5.3.2工艺技术方案由封面、会签表、目录、正文四部分组成。

4.5.3.3工艺技术方案正文应包括如下内容：

a）编制目的

b）编制依据

c）职责分工

d）方案实施的外部条件，需详细说明需要的物资、公用物料、隔离置换等具体要求

e）具体实施步骤、关键控制要求

f）主要控制指标、参数

g）HSE危险点分析及应对措施

h）附图、检查确认单等其他资料

1.1.15.3.4大机组试车方案、联动试车方案、投料试车方案依照附件2-1、附件2-2、附件2-3规定的内容、格式进行编制。

4.5.4技术标定资料

依据生产装置技术标定管理的相关要求执行。

4.5.5工艺技术总结、报表、报告

1.5.5.1数据和事实要真实，内容齐全。

分析问题观点要鲜明，论据、论证充分，结论肯定。

编写中使用法定计量单位。

1.5.5.2要对生产过程中出现的工艺技术问题进行细致分析，提出纠正和预防措施。

4.5.5.3总结报告应包括生产情况简介（开工时数、生产量、负荷率、收率、能耗、质量、化工三剂消耗、安全环保等情况）、取得的成绩和吸取的教训。

4.5.5.4工艺技术总结报告应重点做好以下几个分析：

a）主要工艺参数超标的原因分析

b）产量、质量上升或下降及工艺指标异常的技术分析

c）主要物料单耗、能耗上升或下降的原因分析

d）化工三剂单耗上升或下降的原因分析

e）生产过程的事故、异常及非计划停工原因分析

f）环境保护及其它分析

4.5.5.5各生产车间正常生产期间按照月度、年度进行总结报告。

每月5日完成上月度生产工艺月报，每年1月15日前完成上年度生产工艺年报。

4.5.6生产工艺台帐、生产操作记录

依据生产工艺台账、记录管理的相关规定执行。

4.6工艺技术文件格式要求

技术规划部应制定各类工艺技术文件的规定格式，统一发布执行。

4.7工艺技术文件编号

工艺技术文件编号按照文件编制相关规定执行。

五、记录

5.1《工艺技术文件清单》见附件2-4

5.2《工艺技术文件修订申请单》见附件2-5

附件2-1：

XXXX机组试车方案

四川xx化工股份有限公司

年月日

编制

审核

审定

批准

实施日期

注意：

本文件为内部保密文件，不得复制或外传，违者责任自负。

会签表

单位

签名

职务（职称）

日期

生产车间

机修车间

电气车间

仪控车间

化验中心

设备厂家代表

设计单位代表

监理单位代表

施工单位代表

HSSE部

机动工程部

生产计划部

技术规划部

一、机组概况

1、机组设置部位、作用、结构型式、主要特点、生产厂家、主辅机配置情况。

2、机组（含主辅机）技术性能参数

3、机组主要控制指标、联锁报警值

二、试车目的

1、机组无负荷试车要达到的目的及测试项目

2、机组负荷试车要达到的目的及测试项目

三、编制依据

1、化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-2000

2、化工机器安装工程施工及验收规范（离心式压缩机）

3、化工机器安装工程施工及验收规范（中小型活塞式压缩机）

4、风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-2010

5、其他标准规范

6、设备厂商提供的技术资料

四、试车组织机构

1、试车组织机构，应包含设备厂商代表、设备安装单位代表等。

2、各自的职责分工

五、试车应具备的条件

1、完善试车条件确认表，作为附件

2、试车外部物料条件要求（包括进料数量质量要求、排放物料数量质量去向要求）（若是替代物料，需提前取得设备厂商书面认可）

3、试车需要的工器具清单，作为附件

六、试车程序

图示的方式标明试车主要过程程序

七、试车主要步骤（以下仅列出提纲，需要细致说明步骤和关键

要求、注意事项）

1、进出气、汽管道吹洗

2、油系统清洗、冷态循环、调试

3、冷却水系统冲洗、调试

4、其它辅机系统调试

5、电仪控制系统调试（静态测试）

6、空负荷试车

1）启动前检查项目

2）启动步骤

3）检查、测试项目内容、方法等

4）停机步骤

7、带负荷试车

8、机组或测点异常情况及应急处置措施

八、试车记录及其它要求

九、安全、环保、职业卫生措施

1、安全试车

1）试车风险辨识

2）主要安全措施及安全准备

3）突发事件的应急处理措施

2、环保措施

3、职业卫生措施

十、附件

1、试车条件确认表

2、机组升（降）压（速）曲线

2、各种试车记录表单

3、试车所需工器具清单

4、其它必备的资料

附件2-2：

XXXX装置联动试车方案

一、试车目的

1.1对操作人员进行一次全面训练和模拟操作。

1.2考核公用工程水、电、汽、气供应情况。

1.3对系统气密性进行最终检验。

1.4清洗系统，继续带出吹扫后仍可能残存于系统中的少量锈斑、细小焊渣、杂物等。

1.5检验装置除受真正化工介质影响以外的全部性能和安装质量,特别是动设备运行稳定性与仪表联动控制的效果。

（根据装置特点进行修改、完善）

二、试车应具备的条件

1.1单项工程或装置机械竣工及中间交接完毕；

1.2设备位号、管道介质名称及流向标志完毕；

1.3公用工程已平稳运行；

1.4岗位责任制已建立并公布；

1.5技术人员、班组长、岗位操作人员已经确定，经考试合格并取得上岗证；

3.6试车方案和有关操作规程已印发到个人；

4.7试车工艺指标经生产部门批准并公布；

3.8联锁值、报警值经生产部门批准并公布；

3.9生产记录报表已印制齐全，发到岗位；

3.10机、电、仪修和化验室已交付使用；

3.11通讯系统已畅通；

3.12安全卫生、消防设施、气防器材和温感、烟感、有毒有害可燃气体报警、防雷防静电、电视监视、防护设施已处于完好（备用）状态；

3.13岗位尘毒、噪声检测点已确定；

按照规范、标准应设置的标识牌和警示标志已到位；

3.14保运队伍已组建并到位。

（各车间根据实际情况进行修改、完善）。

三、试车的组织指挥

2.1试车组织体系：

指挥：

主任

副指挥：

副主任

成员：

工艺专业工程师、设备工程师、仪控工程师、电气工程

师、安全工程师

各小组：

工艺组：

设备组：

QHSE组：

仪表组：

电气组：

化验组：

专家组：

由公司的专家或外请行业专家、专利商、供应商、设计方、监理

2.2职责：

四、试车程序、进度网络图

4.1试车程序说明

4.2联动试车进度网络图

五、主要工艺指标、分析指标、联锁值、报警值

1.1主要工艺指标

5.2主要分析指标

6.3报警、联锁值

六、开停车及正常操作要点，事故的处理措施

7.1开车

8.2正常操作

9.3正常停车

6.4紧急停车

6.5紧急状态下的应急措施

七、HSE评估，制定相应的安全措施和（或）事故预案

7.1工艺危害分析

7.2安全措施及预案

10.3联动试车时，环保注意事项

八、试车物料数量及质量要求

11.1联动试车水平衡

8.2所用物料及质量要求

九、联动试车要求及应达到的标准

系统联动试车应符合下列规定：

应按照试车方案及操作规程精心指挥和操作；

试车人员应按建制上岗，服从统一指挥；

不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警均应参与试车，并

应逐步投用到自动控制状态；

单元/系统联动试车前应划定试车区，无关人员不得进入；

单元/系统联动试车应按试车方案的规定认真做好记录。

系统联动试车应达到下列标准：

在规定的期限内，试车的系统应首尾衔接稳定运行；

参加试车的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺操作条件的技能。

系统气密性得到最终检验，达到了投料试车的要求。

流体流路畅通，无堵塞现象发生，排水浊度值小于10NTU。

动、静设备运行稳定，仪表指示正常，DCS控制回路及报警、连锁灵活好用。

公用工程稳定供应，具备投料试车条件。

系统联动稳定运行48小时，各项条件达到要求视为联动试车合格。

（根据各装置特点进行修改、完善）

十、注意事项

10.1水联运按水循环流程进行，防止水窜入其它不参加水联运的部位。

10.2水经冷却器、换热器或控制阀时，若有副线，应先走副线，待水清洁后再走换热器和控制阀。

10.3水联运中发现过滤网堵塞或管线堵塞，应及时拆下过滤网进行清扫，或找出堵塞部位加以清理。

10.4水联运中必须控制泵出口流量不要过大，以防止电机超电流（以电机额定电流为限）。

10.5水联运中备用泵应切换使用。

10.6塔、容器、换热器等设备充水完毕，在开始水联运前，必须在各地点排污。

10.7如循环水污浊，可视情况部分排放，补充新鲜水，特殊情况应全部排放，重新建立循环。

10.8水循环结束后，要及时进行全系统水排空处理，此时应注意各容器气相通大气，防止排水时容器内造成真空，损坏设备。

10.9在冬季进行水联运必须首先考虑防冻措施。

10.10升压、降压速率应符合设计要求，联动试车过程中防止超压现象的发生。

（根据各装置的特点进行修改、完善）

十一、试车保运体系

11.1保运体系：

在试车领导小组的统一领导下，组成立体的试车保运体系。

实行“谁安装，谁保运”的原则，由保运单位编写好保运方案,执行安装、试车、保运一贯到底负责制。

该体系主要由：

施工单位、机电仪组等单位组成。

试车期间保运的责任主体主要由施工承包商来承担，XX化工组织的检维修队伍（包括机电仪及外委保运队伍）积极参加，辅助检修。

统一实施试车期间的保运工作，对试车领导小组负责。

12.2保运工作具体要求：

落实保运地点并挂牌；

保运人员佩带标志上岗，24小时值班，跟踪保运；

保运人员必须听从指挥，做到随时出现问题，随时有保运人员处理问题。

物资供应服务到现场，和保运人员一起实行24小时值班。

附件2-3：

XXXX装置投料试车方案

四川XX化工股份有限公司

机动部

一、装置概况及试车目标

1.1装置概况

1.2试车目标

安全

环保

进度

经济

二、试车组织与指挥系统

2.1试车组织机构

工艺专业工程师、设备工程师、仪控工程师、电气工程师、安全工程师

QHSE组:

3.2职责：

三、试车应具备的条件

4.1按照公司HSSE部的要求，完成向政府安全生产监督部门办理试车方案备案手续。

5.2工程中间交接完成。

3.2.1工程质量初评合格。

3.2.2“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完。

3.2.32.3影响投料的设计变更项目已施工完。

3.2.4工程已办理中间交接手续。

3.2.5装置区施工用临时设施已全部拆除；

现场清洁、无杂物、无障碍。

3.2.6设备位号、管道介质名称、流向标志齐全。

3.2.7系统吹扫、清洗、气密完。

3.3联动试车已完成。

3.3.1干燥、置换、三剂填装、计算机仪表联校等已完成并经确认。

3.3.2设备处于完好备用状态。

3.3.3在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件、工业空调已投用。

3.3.4仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕，防雷、防静电设施准确可靠。

3.3.5现场消防、气防器材及岗位工器具已配齐。

3.3.6联动试车暴漏出的问题已经整改完。

3.4人员培训已经完成。

3.4.1国内外同类装置培训、实习已结束。

3.4.2已进行岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵，达到“三懂、六会'

'

（三懂：

懂原理、懂结构、懂方案规程；

六会：

会识图、会操作、会维护、会计算、会联系、会排除故障），提高“六种能力”（思维能力、操作作业能力、协调组织能力、反事故能力、自我保护救护能力、自我约束能力）。

3.4.3各工种人员经考试合格，已取得上岗证（部分工种需要取得当地政府部门资格证）。

3.4.4已汇编国内外同类装置事故案例，并组织学习，对本装置试车以来的事故和事故苗头本着“四不放过'

（事故原因未查清不放过；

责任人员未处理不放过；

整改措施未落实不放过；

有关人员未受到教育不放过）的原则已进行分析总结，汲取教训。

3.4.55各项生产管理制度已落实

3.5.1岗位分工明确，班组生产作业制度已建立。

3.5.2各级试车指挥系统已落实，指挥人员已值班上岗，并建立例会制度。

3.5.3各级生产调度制度已建立。

3.5.4岗位责任、巡回检查、交接班等相关制度已建立。

3.5.5已做到各种指令、信息传递文字化，原始记录数据表格化。

3.6经上级批准的投料试车方案已组织有关生产人员学习。

3.1.1工艺技术规程、安全技术规程、岗位操作法等已人手一册，投料试车方案主操以上人员已人手一册。

3.1.2每一试车步骤都有书面方案，从指挥到操作人员均已掌握。

3.1.3已实行“看板”或“上墙”管理。

3.1.4已进行试车方案交底、学习、讨论。

3.6.5事故处理预案已经制定并已经过演练。

3.7保运工作已落实。

3.8.1保运的范围、责任已划分。

3.7.2保运队伍已组.成。

3.7.3保运人员已经上岗并佩戴标志。

3.7.4保运装备、工器具已落实。

3.7.5保运值班地点已落实并挂牌，实行24小时值班。

3.7.6保运后备人员已落实。

3.7.7物资供应服务到现场，实行24小时值班。

3.7.8机、电、仪修人员已上岗。

3.7.9依托社会的机电仪维修力量已签订合同。

3.8给排水系统已正常运行。

3.8.1水网压力、流量、水质符合工艺要求，供水稳定。

3.8.2循环水系统预膜已合格、运行稳定。

3.8.3化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用，运行可靠。

3.9供电系统已平稳运行。

3.9.1已实现双电源、双回路供电。

3.9.2仪表电源稳定运行。

3.9.3保安电源已落实，事故发电机处于良好备用状态。

3.9.4电力调度人员已上岗值班。

3.9.5供电线路维护已经落实，人员开始倒班巡线。

3.10蒸汽系统已平稳供给。

3.10.1蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定。

3.10.2无跑、冒、滴、漏，保温良好。

3.11供氮、供风系统已运行正常。

3.11.1装置空气、仪表空气、氮气系统运行正常。

3.11.2压力、流量、露点等参数合格。

3.12化工原材料、润滑油（脂）准备齐全。

3.12.1化工原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格。

3.12.2“三剂”装填完毕。

3.12.3润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑电已明确。

3.13备品配件齐全

3.13.1备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符。

3.13.2库房已建立昼夜值班制度，保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库及时准确。

3.14通讯联络系统运行可靠。

3.14.1指挥系统通讯畅通。

3.14.2岗位、直通电话已开通好用。

3.14.3调度、火警、急救电话可靠好用。

3.14.4无线电话、报话机呼叫清晰。

3.15物料储存系统已处于良好待用状态。

3.15.1原料、燃料、中间产品、产品储罐均已吹扫、试压、气密、标定、干燥、氮封完。

3.15.2机泵、管线联动试车完，处于良好待用状态。

3.15.3储罐防静电、防雷设施完好。

3.15.4储罐的呼吸阀、安全阀已调试合格。

3.15.5储罐位号、管线介质名称与流向标示完成，罐区防火有