技术资料管理计划交底文档格式.docx

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1.3项目工长负责施工日志、分项技术交底、施工检查记录（除商砼运输单）编制（模板的预检现也要求用施工检查记录表格填写）、交接检查记录；

1.4项目材料员负责物资资料和机械设备资料的编制；

1.5项目试验员负责施工试验取样送检、台帐登记的工作（取样的部位、数量根据工长的委托，所以工长写委托很关键。

）和混凝土测温记录。

1.6进度控制资料由项目生产经理负责编制；

1.7施工测量资料由项目测量员负责编制；

1.8方案报审以及图纸变更内容由项目技术部负责整理；

项目资料员负责资料的报审、收集、整理、交圈、编目工作；

1.9项目质检员分专业进行检验批的编制，配合资料员完成分部分项的验收记录填写。

1.10混凝土材质单施工过程中由试验员收集整理，交至工程部门编制商品混凝土浇筑申请书，试验员每月25日将当月的预拌混凝土运输单移交到资料室。

混凝土运输单中的时间记录和坍落度的测量应由工长填写，试验员协助完成坍落度的测量数值。

2、法规、规范管理 

②技术部负责收集、识别与本项目适用的相关法律法规并编制“有相关法律法规要求和其它要求目录”（与施工用书籍分开编目，格式见后附样表，编目表存放于专门的塑料文件夹中并按统一格式做好标识）供项目人员查找使用，并确定法律法规要求和其它要求与环境因素的关系；

③由技术部组织相关人员学习并贯彻落实。

2.2标准、规范 

①标准、规范包括国家、地方和行业颁布的有关工程施工、和环境保护、职业健康安全方面的各类技术规范标准、规程、标准图集等；

②技术部负责收集有效“标准、规范”并编制清单目录供其他相关部门查找使用；

③技术部质量部组织相关人员学习并贯彻落实相关标准、规范。

④作废的法律、法规和标准、规范由项目资料员统一加盖“作废”章或直接在作废处标注“作废”。

⑤图集及规范均应进行编目（格式见后附样表），编目表存放于专门的塑料文件夹中并按统一格式做好标识，对新购进的书籍当天必须增加进编目中；

⑥书籍借阅应进行登记（借阅登记表格式附后样表）。

资料及书籍的借阅：

①存档资料由于其具有唯一性和不可替代性，原则上不允许任何人借出；

②原则上不允许外部人员借阅书籍；

③项目人员借阅书籍规范等应填写借阅登记，资料员负责建立文件资料借阅登记台帐，技术部负责及时进行追索，对丢失的书籍应由责任人赔偿。

需查询的存档资料不得拿出资料室；

3、施工组织设计、技术方案、管理方案的管理

3.1方案分类

依据中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知、中建股份有限公司项目管理手册、局和公司方案管理规定、通知对方案进行A、B、C、D类分类，其中A类方案为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案、项目重大策划、施工组织设计，B类方案为危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，C类方案为一般性专项安全施工方案，D类方案为专项技术施工方案。

3.2方案编制计划

项目开工后7天内编制好方案编制计划，方案编制计划涵盖方案分项种类、类别、编制人、审核人、审批人、完成时间、分公司审批完成时间、公司审批完成时间，如需论证考虑论证时间，需要在任务名称后面加上一列“是否专家论证”。

方案编制计划上传至计划管控平台并与施工计划做前置链接。

3.3编制格式要求

方案工程师编制方案时应到资料员处申请方案编号，资料员即时将方案名称及编号写进方案编目台帐表中。

1）文本正文必须是Word（2007以下）格式（或与其相兼容的格式），字体为宋体，小4号字，页边距左边为25mm，其他三边为20mm；

表格标题放在表格上面，采用小4号加粗宋体，表格按顺序编号，放在相应标题前面；

正文版面有页眉、页脚，字体5号宋体，页眉写明工程名称、方案名称，页脚正中插入页码/页数。

2）目录采用Word格式，做到二级目录，字体为宋体，小四号字，单独编制页码，页码位于页脚居中。

3）封面要求注明：

工程名称、方案名称、编制单位、编制时间及中建标志。

4）图形必须由AutoCAD或专业设计软件绘制而成，图形要完整、美观，表达清楚；

要求有图框、图签，签字要齐全；

文字、线性比例要适当，标注详细；

尽量利用图层、颜色等手段绘制。

附图、插图必须按比例绘制，并注明详细尺寸，不允许出现示意图。

5）施工进度横道图、网络图梦龙专业软件绘制生成或由Project制成。

6）所用纸张采用A4纸，附图、附表可用A3纸。

3.4方案装订要求

所有的方案在审批完成后，均应将监理审批页、公司审批页、项目审批页与方案一起一并进行装订（左侧装订），归档，完善后发出至各部门，以达到贯标检查的要求，此项工作由负责收发文的资料员落实。

（根据规定方案应在全部审批完成后才能下发，但由于工程工期的特殊情况，按此进行变通）。

装订顺序如下：

（1）封面

（2）方案报审表及论证页

（3）目录

（4）正文

（5）附表、附图（能在文中插图、查表的尽量插在文中）

（6）封底

另外需注意方案中的日期格式（包括所有资料的签字格式）应统一按国标要求如：

2017年03月01日。

签字时日期不应漏签。

此项的合理性由资料员负责检查和提醒。

3.5方案电子版

所有方案完成后均应由方案员将电子版存档备份，一个方案对应一个电子文件夹，文件夹应按方案名称进行标识。

方案如有更新，必须相应更新电子版的备份。

方案电子版中包括方案封面，评审论证报告，公司或项目内部审批页，方案报监表格，较大型方案应设置目录，页数少的方案可不设置目录。

做到与电子版的统一及完整性。

每一个方案完成后均放置于一个文件夹中，文件夹应按方案的名称进行命名。

各方案工程师应对方案报监及报局的审批流程以及最后的归档的整个流程进行跟踪过问，做到心中有数。

所有A、B1类方案均应由公司主管领导审批。

B2、C类方案由分公司总工程师审批。

D类方案由项目经理审批。

机电部分方案分类及审批详见公司机电事业部有关方案规定。

资料应注意保密，方案未经领导同意不得随意散发，尤其是电子版。

方案比选时涉及经济的内容不得在方案上具体反映。

3.6方案交底

方案的发放范围见“图纸、文件处理确认书”（附后）；

所有方案均应发放书面文件，并在方案封面下附上监理及内部审批页，保证方案的完整性以符合贯标要求。

方案交底由总工或该方案编制人员根据方案编制，其中内容着重强调重点注意事项，并组织技术及安全交底，填写交底日期，作好交底签字记录。

方案交底和技术交底资料应单独装档案盒并明确标识；

项目总工负责对施组进行技术总交底和安全总交底。

方案工程师负责对各自编制的方案进行交底。

3.7技术交底

现场工长负责进行各分项施工的技术交底，均应有统一格式的书面资料及签字，并存放于资料员处归档。

有照片资料的技术交底，应将有代表性的照片资料附于交底书后进行存档。

技术交底要求工长按照国家有关技术规范、规程、图纸以及吉林省地方有关规范和规定以及项目方案、公司六核心制度进行二级交底工作，严禁照搬方案，需要细部节点图的要求配图，且禁止为示意图，技术交底尽量采用通俗易懂的语言进行书写，对样板、工艺卡、实测实量及十项禁令要重点叙述。

在进行分项工作前3天完成有关技术交底工作，且技术交底要结合项目的具体特点，有针对性，作到图文并茂，无法用语言表达清楚的要用图式表示，技术交底工作必须能满足要通俗易懂，严禁使用不明术语。

对于重要的技术交底，要求工长在进行每次分项时必须进行交底工作。

例如基坑支护方案、地下混凝土的浇筑等危险性较大的分项工作。

技术交底以书面形式或视频、语音课件、PPT文件、样板观摩等方式进行。

交底后，交底人应组织被交底人认真讨论并及时回答被交底人提出的疑问。

交底人应事先将交底资料交总工程师审核确认，交底双方在技术交底书上签字确认，其中“接受交底人”一栏班组长签字，并后附每个工人签字，交底人负责将记录移交给项目部资料员存档。

对于公司的六核心制度要求工长要做好交底，并有记录，对工长的交底严禁工长打印一份直接交分包签字，对工长的交底在找总工签字前必须有影像资料，方可签字。

4、图纸与变更洽商管理及其可追溯性、及时性的相关要求

4.1由于本项目边设计边施工，边施工边修改的特殊情况，变更作废的图纸较多，项目设计部从设计院或会展甲方处取得的图纸应要求相关各司领导签字，确保图纸8套完整齐全，项目设计部标明图纸的收图日期和第几版图纸，发放图纸前，应每页加盖“出图章”。

每版图纸资料室、商务部均应至少保存一套用于存档结算。

作废的图纸也应存档，未经领导批准不得随意销毁。

4.2内部存档图纸应按折图要求统一折叠成标准格式（不须装订的手风琴式）。

4.3图纸与变更的发放均须及时通知项目总工，如没有特殊情况（应口头汇报），均按“图纸、文件处理确认书”上的范围进行发放；

有业主签字的原件应存档。

需要进行复印的图纸或加晒的图纸，均用台帐形式进行记录，写明图名、图幅、单价、总价、发图去向。

4.4由于从业主处领取的图纸均没有业主盖章（业主口头承诺以后统一盖章），有的图纸签了字而没有日期，为了保证文件的可追溯性和有效性，设计员应以适当的方式及时请业主签上日期，对没有有效签字的图纸，我方设计员应负责及时联系对口的业主资料员落实签字事宜；

对没有业主有效签字的图纸及文件且设计员也没有将此情况反映至项目总工，应对设计员追查责任并处罚，设计员配合项目资料员记录好每次图纸收文台帐，台帐内容应至少有如下内容：

图纸名称及编号，发图日期，份数，是否有有效签字，图纸是否是蓝图等情况（见后附样表）。

以备日后对图纸份数不足、图纸延期及变更频繁使工程难度系数增大等索赔提供索赔依据。

另外，设计员和资料员在业主发文签收时应注意按当时时间及份数进行签收。

4.5对所有图纸、变更文件等，设计员应第一时间移交给资料员，资料员应在第一时间进行发放，以免影响现场施工；

按项目总工确定的发放范围发放，并做好收发文登记、签收。

图纸及文件内部下发时，应统一在右下角盖受控章及部门人员的编号，发文章上的发文日期应准确清晰，受控章的盖制应工整水平。

4.6图纸、设计变更、图纸会审等，除留一份作资料保存外，其余按规定范围处置；

收发文本注意保存，不得遗失。

原则上资料室里所有封卷资料不得外借。

特殊情况借阅的，应填写图纸借阅台账。

4.7图纸会审记录由设计单位、建设单位、监理及施工单位会签盖章后生效，由项目技术负责人签字确认后，原件存档，由资料员按图纸发放范围发放；

图纸会审应按资料软件上的统一格式制作（见样表），有建设单位或设计单位提供表格的依上述单位表式为主。

4.8因本工程的特殊性，所有变更内容的每一份公文必须要有业主代表的有效签字。

4.9设计变更、图纸会审下发后，图纸持有者应在图纸上被修改的地方用红笔进行标注，尤其是工程部、质检部及技术部应安排专人落实此项工作。

5、工程联系单的管理

5.1在实际施工中，业主对我方的发文基本是以工程联系单的形式进行发文，对于现场口头通知的一些涉及工程的事项，我方人员应委婉拒绝，并提请发书面工程联系单进行明确。

任何人不得随意接受业主口头施工指令，涉及变更的对分包的签证应有对应的业主签证单。

5.2对分包的工作安排及管理，尽量以书面形式，如工程联系单、整改单的形式进行，将我方的管理留下可追溯的痕迹。

方便我方的索赔及对分包的反索赔。

同时也是我方人员管理到位的一种具体体现。

5.3公文的对外发放必须有统一的格式，统一的编号，所有序号均由资料员统一排序。

在资料文件发放前各部门的公文均需由分管部门的项目领导班子成员确认后方可发放，编制工作联系单时应到资料员处申请编号，资料员即时将工作联系单名称及编号写进台帐表中。

所有对业主及监理单位的公文均要先报项目经理审阅，经同意后方可发出，未经项目经理审批任何部门、人员不得以项目名义对业主或监理发文。

5.4对业主和分包的工程联系单应盖项目章。

盖章应工整清晰，且盖于签字处。

5.5对外的工程联系单原件应存档1份，并应在第一时间及时编目（编目格式见后附样表），编目内容至少应有联系单的编号、发文日期、主要内容等；

对分包及对业主的联系单应分开归放；

放于资料柜中应装盒并作统一格式的标签标识，以方便查找。

资料员负责对发出联系单的编号及合规性、错别字进行检查。

6、现场总体照片的收集及月报表、节能减排（四节一环保）数据收集整理、项目大事记

6.1为了对今后的索赔及工程技术资料提供影像数据，项目每周进行不少于一次的工程照片的收集，由工程部核实，重点拍摄工地全景及重点施工部位，周边情况等。

并由生产经理负责编制项目经理月报上报项目管理平台。

照相机应设置好准确的日期并印于照片上，每次的照片应及时备份于移动硬盘中，并按日期命名相应的照片文件夹。

6.2技术部负责收集每月的四节一环保数据（包括用水（水工长提供）、用电（电工长提供）、垃圾消耗及利用（物资部提供）、材料消耗台账（物资部提供）、排污台账（综合部提供）等，参考绿色施工评价标准）统计，并针对数据统计每月进行自我评估，存档1份备查。

6.3项目生产经理或其委托专人记录项目的大事记要，比如图纸发放是否滞后，现场施工进度的滞后情况，其它影响工程工期的各种情况，工程目前的进展情况，以工期为主线将重要事件进行罗列，以方便今后的索赔。

大事记应以表格形式进行记录，大事记完成后由项目领导审核以补充遗漏，并保存于专门的文件夹中。

7、关于施工日记及其及时性与可追溯性等

7.1施工日记应按标准、统一的格式使用，施工日记应尽量真实全面地反映当天的施工情况，满足资料可追溯性的要求。

7.2施工日志记录内容应包括：

一、基本情况：

1.时间、2.天气、3.施工部位、4.出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）、5.机械、设备使用情况；

二、工作内容：

1.当天施工内容实际完成情况、2.施工现场有关会议主要内容、3、建设单位及监理单位对本工程施工提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施情况　4、施工质量验收情况；

5、试块制作情况；

6、材料进场、送检情况（应注明：

批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；

三、检查情况：

1.质量检查情况、2.安全检查情况及安全隐患处理（纠正）情况；

3.文明施工情况；

四、其他内容：

1.设计变更、工程洽商及执行情况；

2.技术交底情况；

3.停水、停电情况；

4.施工机械运行情况；

5.冬雨季施工措施执行情况；

6、施工中涉及的特殊措施和施工方法；

7、行政主管部门检查情况。

7.3各段工长负责记录各施工区段的施工日记，施工日记一般按工段分类记录，不能因工长换岗而改变。

日记内容应真实，如：

不要出现同一天不同工长的天气情况不一致的现象，如：

不要出现钢筋没绑扎就浇筑混凝土的情况。

7.4对于施工日志要求工长要及时作好整理工作，避免事后写回忆录；

并且按照吉林省资料管理规定进行填写，内容涵盖不得少于资料表格规定的内容，要求工长每周一之前必须补齐上周漏项的施工日志，日志的内容要涵盖验收时间、验收内容、施工部位、施工人员、劳动力的数量、安全、文明施工等内容，对当日发生的验收事项、出现的质量隐患以及安全隐患及整改的情况要有详细的记录。

8、施工资料及其可追溯性等要求

8.1隐蔽工程验收资料

隐蔽资料的填写应格式统一，符合隐蔽资料的可追溯性，比如钢筋隐蔽资料应注意填写钢筋的规格、型号、数量、试验报告编号、埋件情况、所用主要图纸等内容。

验槽记录应画出平面位置及详图，并应有相关尺寸标注，说明土质情况等等。

做隐蔽的资料时需要隐蔽的不同分项单独做好隐蔽资料。

例如：

在地下室墙体钢筋隐蔽时存在、钢筋、直螺纹、止水钢板、马凳、人防、机电的套管等，因此对上述内容需单独做好隐蔽的资料。

隐蔽内容应将隐检的项目、具体内容描述清楚，主要原材料的复试报告单编号填写清楚，文字表述不清可用节点图说明。

钢筋绑扎的隐蔽要对钢筋的品种、规格、数量、位置、钢筋复试报告编号、锚固和接头位置、搭结长度、保护层厚度、钢筋除锈等描述清楚。

墙体钢筋要有几个50mm的要求:

起步立筋、起步水平筋、连梁两端箍筋，暗柱内，暗柱外，暗柱起步箍筋30mm等。

钢筋连接隐蔽记录检查连接复试报告编号、连接形式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。

特别是洞口加筋以及埋件的隐蔽要填写完成，以及直螺纹现场取样后的处理措施等。

直螺纹根据最新的要求要分包自检、专检及监理检查等三个不同颜色的合格记录，在隐蔽的照片中要有完成记录。

对于隐蔽照片的要求：

要求每次的隐蔽要有三张照片：

一张为全景照片，二张为节点照片。

隐蔽及相关资料责任人应对其所做资料的全过程进行跟踪负责，比如报监，是否在监理处还未签字，并负责催要等，防止资料的中间环节的脱节。

负责归档的资料员应根据现场进度情况及时收集所需的工程资料，应依据检验批区段的划分对资料的完整性及合规性进行检查，对不合要求的资料要求整改，对资料做到心中有数。

8.2混凝土拆模申请单：

在拆除现浇混凝土结构板、梁、悬臂构件等底模和柱墙侧模前，都应填写混凝土拆模申请单并附同条件混凝土强度报告。

侧模无同条件混凝土强度报告，也要填写混凝土拆模申请单，在审批意见一栏里写“对该部位最后浇筑的柱子（或墙体，根据部位不同写该构件的名称）试拆除一块模板，经检查，混凝土表面平整，无粘模、缺棱掉角等现象，同意大面积拆模”即可。

混凝土拆底模时，跨度大于8m和小于8m的板、梁应分开填写，跨度大于8m的要强度达到100%拆模，小于8m的强度达到75%拆模；

8.3施工检查记录

钢筋加工也要写施工检查记录。

施工缝在地下室要求做隐蔽，地上做预检（施工检查记录）。

8.4混凝土浇灌申请书拆模申请单

对于需要商品的混凝土、预拌砂浆的申请单，要求工长必须在申请前12小时做好申请单填写，并报总工签字方可进行混凝土浇筑工作，并告知实验员做好试验准备工作。

商品混凝土提供的资料：

开盘鉴定、混凝土配合比通知单等资料要求工长负责收集，不得委派分包人员收集，并在浇筑混凝土完毕后及时上交资料室存档的同时一份给试验员以备试验填写。

对于预拌混凝土合格证的资料由试验员到期后电话通知搅拌站提供。

浇筑混凝土必须填写浇灌令，浇灌令上应至少有以下内容：

部位、强度等级、数量、写明强度等级的图名及图号，混凝土浇灌令必须总工审批。

拆模应填写拆模令，拆模令上应至少有以下内容：

部位、设计强度及图纸编号、拆模试块的强度及报告编号、是否有悬挑部位。

拆模令须有施工员及安全员签字栏，由总工批准。

8.5工程材料、构配件、设备报验

要求物资部门及时收集工程材料、构配件、设备报验的有关资料，并做好物资报验，产品合格证及产品质量检验报告的审核，严格把关，材料与材质是否一致，且要求复试报告是真实有效的，（要求材料员对每份材料的复试报告进行上网复查，把好物资资料的第一道关口）。

如果质量证明文件为复印件，要求复印件应字迹清楚，与原件内容一致，并加盖原件存放单位的红章，由供货方写明原件存放处（要求写红章全称）、经办人、经办时间（为进场时间）。

多次页的加盖齐缝章。

要求收集的各种原材料、成品、半成品、构配件、器具和设备等质量证明文件按吉林省资料管理规程的有关规定进行整理，资料自审合格后通过资料员报验，要求资料员必须进行检查合格无误后报送监理单位审核签字。

材料试验委托单：

对于需要复试的原材，物资部门应及时填写材料委托单，若在今后的检查中发现未写的，每一份罚物资经理20元；

在复试取样时，要求做好影像资料备查，每月报实验员存档。

物资的原材需要复试的，要求材料部门要及时通知工长和试验员进行复试，并在复试前提供厂家的检验报告以便试验员填写试验委托单，把好材料进场的第一道关，严禁材料未复试就提前使用在现场。

对于钢筋原材取样，要求材料部门牵头，协同质检、试验员一并去外委的钢筋加工厂进行原材取样。

对于需要见证取样的，按要求留置见证取样过程照片，材料的验收由材料部门做影像记录，对于用于施工实体的见证取样，由工长做影像记录，每月25日前报实验员存档。

试验资料由试验员负责收集整理，并及时和工长、材料员沟通，作好复试工作，试验资料要求与工程同步，并做好登记台帐。

若由于试验室未及时提供试验复试报告，请试验员及时把复试编号要回，并把试验编号告知工长，以便工长及时填写资料。

对于机电的有关资料要求机电工长、质检员按照工程进度以及资料管理规程的有关规定做好过程中的资料，并且满足公司的有关要求。

对于物资报验工作要求及时，内容不得有误，项目资料员每月对监理单位签字齐全的资料进行检查，若发现有原则性的错误的，在物资报验资料的表格中签字栏的工长、质检员进行处罚，每份罚款10元。

物资部门的材料台帐：

分材料出库台帐、入库台帐、进场验收台帐，该文件以发物资经理，对于未按照该内容填写的，罚物资经理200元，若与公司的内容不同的，可以按公司的做，但内容不得少于该文件的内容。

对于台帐登记的时间、责任人要求填写齐全。

不合格品的处理：

对于不合格的材料，需要做不合格品的处理措施，该文件要求报总工审核。

要求建立不合格检测试验结果台帐。

对于未建立的，发现一次罚试验员10元。

要求试验台帐规范，不得存在试样重复编号的问题，不得抽撤、替换不合格检测试验报告。

对检测试验结果不合格的建筑材料及工程实体，按相关要求进行处理，试验台帐中注明处置情况，留存相应处理记录和照片等。

试验台帐中及时登记了试验报告编号。

对于未及时填写的，发现一次，罚实验员10元。

9、关于人防资料

9.1工程资料的编制统一使用吉林省建筑工程技术资料管理系统和吉林省安全资料管理系统进行制作。

9.2人防部分应另外单独编制人防资料以交人防档案馆。

9.3人防资料的编制应联系人防质检站及人防档案馆，进行沟通，避免资料的返工，应提请业主明确是哪一家人防质检站及人防档案馆。

9.4人防资料应至少保留6套原件。

10、质检部质量管理资料

10.1质量问题整改通知单

质量问题整改通知单要求每周不得少于一份，且要求附上问题的相关影像资料，并做相应的上传；

对于整改通知单未及时下发的，且每周少于1份的，罚质检部长50元；

质检员20元。

要求质检部建立质量问题整改通知单发文及反馈台账（记录：

质量问题整改通知单、质量问题罚款通知单、不合格品（项）处置记录、质量例会会议纪要等文件的发文本）做好登记，待查。

10.2公司的样板报验工作

对于样板需要报验公司的，要求在样板项目验收合格后及时上报公司相关部门，对未按时上报的，罚质检部长50元，质检员20元。

对建设单位需要的样板，做样板点评纪要（需要用PPT）,格式按传至相关规定的要求进行填写，由质检部长负责监督，相应的质检员做，对于未及时完成的，罚质检部长50元，质检员30元。

10.3质量周例会

每周由总工或质检部长组织，并做好相应的会议记录，要求质检员用PPT对问题进行汇总。

10.4质量工程师检查记录

要求每个质检员对质量工程师检查记录按公司要求的内容进行记录，每天按时记录，每月25日报总工审核，对未及时填写，每差一天扣1元，内容记录不全的每一天扣10元。

10.5项目月