稽核控制卡文档格式.docx
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【生产计划作业流程】
9
【外发加工作业流程】
16
【成品入库检验作业流程】
23
【工程变更作业流程】
3
【采购作业流程】
10
【成品入库作业流程】
17
【成品出库检验作业流程】
24
【模具管理作业流程】
4
【收料作业流程】
11
【成品出库作业流程】
18
【不合格品处理作业流程】
25
【生产设备管理作业流程】
5
【领发料作业流程】
12
【供应商管理作业流程】
19
【客户投诉处理作业流程】
26
【量测仪器管理作业流程】
6
【退补料作业流程】
13
【来料检验作业流程】
20
【客户退货处理作业流程】
7
【呆滞物料处理作业流程】
14
【五金车间制程
21
【新产品开发作业流程】
【客户订单处理作业流程】稽核控制卡
流程制定部门
PMC部
流程负责人
PMC部经理
流程稽核部门
稽核中心
流程稽核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
客户订单信息初审
销售部
业务员
业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认,并在客户原始订单上签字。
稽核频率:
每周一次
信息专递:
流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中,每周六汇总后交稽核中心总监。
《客户订单》制定
业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》,并转交PMC部。
《客户订单》评审
销售部、PMC部相关部门
销售部经理、
PMC部经理、
相关人员
常规订单:
PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单评审;
非常规订单:
PMC部经理、销售部经理是否在2个工作小时内进行订单评审;
客户交期回复
业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》,并传客户确认。
《客户订单》登录
PMC部、销售部
计划员、业务员
计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产计划》;
业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》,并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。
客户订单变更
业务员在接到客户订单变更信息后,是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》,经销售部经理审核后转PMC部
生产进度跟进及结案
业务员是否依据《送货单》进行订单结案。
备注:
1、流程负责人:
即流程制订部门负责人,负责流程制订、修订、培训,并对流程的执行情况进行稽核;
2、处罚规定:
“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时,依据流程中“处罚规定”进行处罚,同时处罚“流程负责人”5元/次;
3、此卡由稽核中心负责制定、修订,呈总经理核准后实施(流程修订时修订此控制卡)。
【生产计划作业流程】稽核控制卡
《生产主计划》制定
计划员
计划员是否在1个工作日内按照评审后的《客户订单》制定《主生产计划》,并交PMC部经理审核。
《生产月计划》/
《外发加工计划》制定
计划员是否进行详细的排产分析,并制作《生产月计划》,如需外发加工,是否制定《外发加工计划》,并交PMC部审核。
《物流需求计划》制定
物控员
物控员是否定期依据《生产月计划》,《物料清单》制定《物料需求计划》,交
PMC部线理审核,PMC部经理是否在4个工作小时内将审核的《物料需求计划》交物控部下发采购部。
生产周/日计划制订
计划员是否定期依据《生产月计划》,《物料清单》在每周六上午10:
00前制定《生产周计划》,并在每天16:
00前制定《生产日计划》,交PMC部线理审核,PMC部经理是否在2个工作小时内完成审核,并交计划员下发生产部
产前准备
各车间主管
仓管员
各车间主管是否按《生产周计划》进行产前准备(物料、工艺、人员等);
仓管员是否在上线前2天按照《生产周计划》要求发放物料。
生产计划实施
生产部
各车间主
各车间是否严格按《生产周计划》组织员工安排生产;
PMC部经济是否每天召开生产协调会对生产异常进行协调、处理。
各车间主管是否每天上午八点前制定《生产日报表》交计划员;
计划员是否在1个工作小时内根据《生产日报表》登录《生产进度控制表》;
计划员是否每2个工作小时到车间确认生产计划执行情况。
成品/半成品入库
生产部/仓库
生产组长
生产组长是否将生产好的半成品/成品及时办理入库手续,并在入库后4个工作小时内将《半成品入库音》/《成品入库单》交计划员
1、流程负责人:
【采购作业流程】稽核控制卡
物料请购
相关部门
采购部
相关部门经理
采购员
生产物料:
物控员是否制定《物料需求计划》,提出物料申请;
非生产物料;
相关部门经理是否制订《物料请购单》,提出物料申请;
物控员将《物料需求计划》或《物料请购单》转交采购部、仓库、财务部;
采购员接到物料请购单要求后是否在1个工作日内完成《物料需求计划》或《物料请购单》的审核。
《采购订单》制定
采购员是否在物料请购单审核后1个工作日内制定准确的《采购订单》,连同《物料需求计划》/《物料请购单》一起交采购员部经理审核、总经理审批。
物料采购
物料请购审批后,紧急采购订单:
采购员是否在30分钟内下达供应商;
常规采购
订单:
是否在2个工作小时内下达供应商,并要求供应商确认、回传;
采购员是
否在4个工作小时内将应商确认的《采购订单》信息登入《采购管制表》,并将《采
购订单》分发仓库、财务、供应商。
采购跟进
采购员是否依据《采购管制表》进行采购物料进度跟催;
采购经理是否定期对采购员的跟催工作进行检查;
物控员是否根据《物料需求计划》定期检查采购进度
来料验收
仓库
品管部
来料品管员
急料:
采购是否在来料到厂提前1个工作小时通知仓库准备收料;
仓管员是否对来料数量进行核对,来料品管员是否对来料品质进行验收。
收料
仓管员是否及时填写《材料入库单》,并收料、登卡、入帐;
仓管员是否在收料后第2个工作日上午9:
00前将《材料入库单》交采购部、PMC部、财务部。
【收料作业流程】稽核控制卡
供应商送货
采购员是否要求供应商按照规定填写《送货单》;
采购员是否在物料到厂前1个工作小时内通知仓库作好收货准备;
晚上送货:
采购员是否在物料到厂的当天下午下班前通知仓库。
核单与送货
仓管员是否核对《送货单》与《物料请购单》/《采购订单》(《外发加工订单》)中各项内容是否相符,仓管员是否在《采购订单》上作好收料记录,以备追溯与查核。
数量验收与报检
仓管员是否在30分钟内(急料为10分钟)核对实物数量与《送货单》
是否一致;
核对数量后,仓管员是否将物料放置在待检区;
仓管员是否
填写《来料报检单》通知来料品管员检验。
来料检验
来料品管员
来料品管员是否在收到《来料报检表》后10分钟内回复来料检验时间,是否严格按照检验标准对来料进行检验;
检验完成后,是否在来料外包装上贴相应的检验标识。
来料入库
来料检验合格后:
仓管员是否在4个工作小时内开具《材料入库单》,对检验合格的来料作入库处理;
来料检验不合格:
仓管员是否将不合格品移至不合格区。
卡、帐记录
仓管员是否物料入库后10分钟内完成《物料销存卡》记录;
仓管员是否在收料当天根据《材料入库单》登录台帐。
单据处理
仓管员是否根据《材料入库单》制定《每日收货汇总表》,经仓库主任审核后,在次日上午9:
00前将《材料入库单》转交财务部、采购部、PMC部。
【领发料作业流程】稽核控制卡
生产指令下发
PM部
计划员是否及时下发《生产周计划》、《生产日计划》至生产部各车间,并是否在生产前三天前下发《生产通知单》至生产部各车间;
备料
仓管员是否按计划员下发《生产通知单》在上线前2个工作日内进行备料,并是否及时将备料情况登录在《物料销存卡》中;
若发现《生产通知单》有误,是否及时通知计划员进行修改。
物料检查
仓管员是否在备料时检查物料与《生产通知单》上的数量、编码是否
相符;
若物料不够时,仓管员及时填写《欠料单》通知物控部处理
领/发料
物料员
物料员是否至少上线前在1个工作日内依据《生产通知单》至仓库领料。
物料交接
仓管员与物料员当面点清物料数量,双方是否在《生产通知单》上签名确认;
清单数据有误时,双方修改并签字确认。
财务、单据处理
仓管员是否按照《生产通知单》中的实际发料数量在当天内登录台帐,并将《生产通知单》分发PMC部。
【退补料作业流程】稽核控制卡
退料统计
车间主管
物料员是否将生产完成后的余料或不良物料按品种、规格进行分类、统计,做好物料标识,并在订单完成后的二个工作日内开具《退补料单》经车间主管审核后交品管员检验;
紧急退料:
物料员是否在三十分钟内完成退料作业;
车间主管是否在三十分钟内审核完成《退补料单》上内容与实际退料是否一致。
退料检验
来料品管员是否对退料进行检验,并将结果记录在《退补料单》上;
如属外购物料不合格,来料品管员是否开出《退料检验报告》交品管部经理审核。
退补料审批
PMC经理
补料审批:
物控员是否对《退料补单》进行审批、签字,超额补料的《退补料单》是否经PMC部经理审批;
退料异常时,PMC部经理是否组织召开物料检讨会议。
退补料处理
物料员退料时,是否携带《退补料单》和《退料检验报告》;
仓管员是否核对实物与《退补料单》是否相符,并在1个工作小时内将退实归入库、登录卡帐。
账务处理
仓管员是否根据《退补料单》《退料检验报告》于退补料当天登录台帐。
仓管员是否在退补料当天下班前将《退补料单》交仓库主管,并在第2个工作日内将经仓库主管审核的《退补料单》转PMC部、财务部。
【呆滞物料处理作业流程】稽核控制卡
《呆滞物料清单》
提交
仓库部
仓库主管
仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核;
仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作,并将功赎罪《呆滞物料清单》转交品管部。
品质判定
来料品管员是否在1个工作日内对呆滞物料进行复检,并张贴检验标签,同时将检验结果填写在《呆滞物料清单》上。
处理判定
呆滞物料
处理小组
小组长/组员
呆滞物料处理小组组长是接到《呆滞物料清单》后1个工作日内,组
织召开呆滞物料处理会议;
呆滞物料处理小组成员是否及时做出呆滞物料处理意见。
呆滞物料处理
责任部门
责任部经理
责任部门经理是否按照《呆滞物料清单》中处理意见执行;
如需报废处理时,仓管员有无开出《报废申请单》交总经理论审批。
报废审批
总经办
总经理
总经理是否对《报废申请单》进行审批。
信息处理
仓管员是否根据《报废申请单》开具《材料/半成品出库单》,是否在当天内登录台帐。
改善措施
呆滞物料处理小组组长/组员
呆滞物料处理小组组长是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织小组成员召开呆滞物料研讨分析会,并形成改善措施。
【制程品质异常处理作业流程】稽核控制卡
品管部经理
异常提出、确认
相关部门经理是否在发现异常后在15分钟内开出《生产异常联络单》交品管工程师/计划员;
相关部门经理是否对生产异常进行现场确认并提处理意见。
异常原因分析
工程技术部
品管工程师
工艺员
品质异常:
品管工程师、工艺员是否在2个工作小时内对异常问题进行原因分析;
非品质异常:
计划员是否在2个工作小时内对异常问题进行原因分析。
确定责任归属
品管工程师、工艺员是否在原因分析时确定异常原因责任归属;
计划员是否在原因分析时确定异常原因责任归属。
改善对策提出
责任部门经理是否在2个工作小时内依据原因分析提出改善对策。
改善对策实施
责任部门经理
责任部门经理是否按照改善对策实施。
效果追踪与结案
品管工程师是否及时追踪改善对策执行状况并记录。
计划中是否及时追踪改善对策执行状况并记录。
异常统计分析
品管工程师是否在每月5日前统计上月品质异常数据,并进行分析。
计划员是否在每月5日前统计上月非品质异常数据,并进行分析。
【外发加工作业流程】稽核控制卡
外发加工申请
仓管员是否在每月20日前,依据外发加工需求制定下月《外发加工计划》;
PMC部经理是否在接到《外发加工计划》后2个工作小时内完成审核工作。
《外发加工单》制定
外协员
外协员是否在按到《外发加工计划》后1个工作日内对《外发加工计划》进行审核,并制定《外发加工订单》,经采购部经理审核、总经现核准后,分发仓库、财务部各一份。
物料、资料准备
仓管员是否在外发加工1个工作日前根据《外发加工订单》准备好外发加工物料,如出现欠料,是否填报《欠料单》反馈计划员,计划员是否根据《外发加工计划》跟进五金自制件准备情况;
外协员是否跟进外发加工所需资料。
外发加工实施
仓管员是否开具《材料/半成品出库单》、《放行条》交仓库主管审核后,交外发厂领料人员签字确认,将物料放行;
计划员、外协员是否根据《外发加工计划》、《外发进度管制表》跟进外发加工进度。
外发件验收
仓管员、来料品管员是否按照《收料作业流程》、《来料检验作业流程》对外发件数量和品质验收。
信息、异常处理
仓管员是否在1个工作日内将《材料入库单》分发PMC部、采购部、财务部;
变更外发加工内容时,外协员是否开具《外发加工订单变更通知单》经采购部经理核准后处理。
后续跟进
财务部
财务人员
财务部人员根据〈材料/半成品出库单〉与〈材料入库单〉审查物料发