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负责人：

招商人员

1）与供应商洽谈，根据招商引进专柜的位置，公司核算的单位面积保本利润等达成租赁、保底提成或销售提成等合作意向及明确经营范围。

2）签定合同，交供应商带回盖章。

1）向供应商索取商证资料：

公司的营业执照、税务登记证书，品牌商标注册证书或代理证书、一式两份的商品报价单（所经营商品的款号、材料、价格）等。

2）将供应商盖章的合同传财务部、物价质检部审批后转行政人事部报总经理审核后签字盖章。

（所有原始资料应在总经理审核完后才能下传存档。

对所有原始材料，在总经理审核后应加盖商场公章以示确认）如专柜签订合作时间超过一年需附说明并报总公司审核。

C、装修审批：

（招商主管）

1）入场专柜确定专柜位置的具体尺寸，设计出专柜装修图（包括彩色立体效果图、灯光线路图、展具（货架）立面图、材料说明）提前一周交招商主管报批。

2）招商主管确认装修时间将专柜装修图附装修审批单传企划部、维修组审核后交总经理审批。

审批通过后传装修审批单知会营运部及防损部（原则上装修不得超过七天）。

专柜供应商凭装修押金单办理施工证进场装修。

（由营运部及防损部负责监督日常装修安全。

企划部、维修组负责监督装修标准及质量，其中维修组还要负责确认装修人员上岗资格证）。

3）企划部、维修组验收专柜最终装修效果，质量验收合格后，装修质量保证押金收据由企划部、维修组、防损部签字确认返回厂家如发现装修工程不符合标准，需传招商负责人知会专柜整改到位。

如厂家未能按标准装修，专柜不能进场，整改期间需扣押金及100元/天，在3天内按质完成标准装修）

D、申请专柜号：

招商主管递申请交财务经理审批后转交电脑部添加专柜号，并知会营运部。

二、资料的审核：

物价质检部

1、质检员对业务部交来的资料（营业执照、税务登记证书、生产许可证书、卫生许可证书、质量检测报告、卫生评价报告等）进行审核，并将所提供的报价单留档。

2、物价员针对所报的商品进行市场调查，根据商场的商品加价率对商品进行售价的确定。

3、物价质检部经理签字确认后传回业务部文员。

三、合同的最终的审批确认：

业务部文员将物价质检部评审完毕后的合同资料，经行政人事部报商场总经理审批。

（合同审核后应在一周内执行。

否则应向总经理说明情况。

如不能执行的应传行政人事部作废）

四、新品的录入、单据的处理、商品信息的更改：

电脑部录入组

A、新品的录入：

1）新商品审批完毕后，由业务部文员登记相应新品费，由相关业务员知会供应商交费。

2）供应商凭新品交费收据到电脑部录入组登记，电脑部录入组登记后录入信息，打印出一式两联的商品订货单并加盖“新品”章后，传业务部文员。

3）业务部文员将所打印的新商品订货单交相关的业务员确认，代销、购销月结、购销批结、购销过月结的新品由业务部经理审签后即可；

购销七天结、购销半月结和购销现款的由业务部经理签字后报商场总经理签字确认。

B、单据处理

1）合同由业务部文员统一登记后，财务联传送财务部；

供应商联由供应商签字后领取；

2）业务部文员将合同存档联、录入后的新商品开发资料和供货商的报来的基本信息资料进行汇总、编号存档。

3）经审批的新品订货单一联由业务部文员传供应商，同时要求供应商购买泰宁送货单（新的供应商由业务员知会其购买送货单事宜），另外一联传至验收组。

C、商品信息的更改

1）商品信息的名称、规格等数据项若需修改，须由业务员向供应商进行确认，并填写规范的商品信息变更申请单，由业务部经理审核后报商场总经理签字，经总经理签字后的单据传电脑录入组执行。

2）商品的条码若需修改，须由业务员向供应商进行确认，并查看总店、分店的电脑库存，对于有电脑库存的商品需知会营运部将商品从货架上撤回仓库封存；

在完成此操作后，业务员方可填写商品信息变更单，并交由业务部经理审核、商场总经理签字；

经总经理签字后的单据传电脑部录入组执行。

随后营运部根据封存商品的数量到录入组打印商品的新条码贴于商品上进行销售。

（如是代销商品，购销能退货的可要求供应商先行退货）

五、商品的补货：

业务部文员

A、业务内容：

1）卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部文员；

2）业务部文员结合电脑库存、卖场手工补货单及业务员的要求进行订货，根据采购原则生成一式两联的电脑订货单；

3）对供应商送货情况的督促。

注：

补货必须科学，如造成商品积压业务员应负责协商处理。

1）业务部文员将两联订单交业务员确认，业务部经理审批后签字确认生效并转交业务部文员。

1、凡非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结和粮油需由营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；

如有异议，需加注意见，于当班上交业务部文员；

2、代销、购月、购批订货单只须业务部经理签字生效。

3、每周六、日生鲜冻品的补货由业务部文员周五提前打印订单（审批手续与日常相同），传供应商并要求供应商分日期送货。

2）业务部文员通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）。

3）两联订单分别由业务部文员传供应商后自留一联，传商场仓储验收部一联。

4）卖场申请的补货在五天内未到货的，业务部文员需向供应商确认问题或追送外并向卖场说明情况。

六、验收：

1、商品的验收：

1）业务部文员将已生效的一联订单传到仓库，由传单员签字接收并登记好订货单号，退货员须在订货单上注明有无退货。

2）厂家送货时，有退货的先通知退货员办理退货，然后找出有效订单，按照订单上所列的各项目进行严格验收，验收时应依据《验收制度》的要求执行，确认单、货相符，无任何差错及异状后，给予签字盖章。

1代月、购月、购批商品订单由业务部经理签字，非正常购销、购销七天结、购销现款、购销十五天结和粮油必须由总经理签字方可验收。

2厂家必须在订单有效期内送货，逾期的订单一律作废，如果该订单确实要验收，须经业务员许可后由业务部文员重新打印新订单，旧订单取消后，所补新订单申报程序与正常补货手续相同。

3如因特殊情况订货单需取消，业务部必须于订货日期第二天书面通知仓库并注明原因。

否则订单不予取消，按未送货处理。

4验收员每周一统计好上周送货单品量或送货金额不足订货单85%的供货商（畅销商品缺货另行统计）和逾期送货的供货商，周二与电脑订单及处理意见一起经营运部经理审核后上报公司。

5新品须经条码测试后（确认实物的名称、规格必须与电脑信息相符；

用扫描枪扫描进行测试。

注意：

扫描扫出条码需与订货单条码相吻合）方可验收，并于二小时内通知相关柜组长安排将商品上架；

卖场急需或断货很久的商品来货，仓管员在第一时间内通知卖场主管、柜组长或实物负责人，积极主动配合商品出货。

6非正常验收：

如供应商送货验收时发现订单已经过期，仓库须向卖场主管确认此商品的缺货及畅销程度，经营运部经理签字确认后可先行收货，后补订单（按正常的补货订单程序）。

3）商品验收后仓管员将商品按类别及时运到存放地并按要求码放好。

4）传单员将相关责任人签字生效的商品送货单存根联（要求必须清晰）和商品退货单存根联传到电脑部录入，当天的送货单在下午5：

00分之前分批送达电脑部；

5：

00分之后验收的送货单与手工送货单进行核对，确认无误后存档，并在第二天及时传电脑部，其中电脑验收单柜组联传送相应超市主管。

手工商品送货单、退货单财务联和电脑单财务联传财务部做帐。

2、赠品验收流程：

1）所有赠品与商品一样，必须为合格产品。

2）供货商送来赠品时，确认赠送方式。

A、赠品是送给商场销售的而供货商是购销方式，在商品有信息的前提下，需作商品入库单（送货单）并在备注栏注明赠品。

商品入库单（送货单）交电脑部录入并传财务及相关部门。

（仓储部单独立赠品的帐）

B、赠品是送给商场销售的而供货商是代销方式的，确认该商品是否有信息。

如果有信息须通知业务部作一个新商品开发单，用商场自编码入库为自购品，在有信息后方可进入超市销售；

同时通知仓库实物负责人将其与相同的商品分开存放并知会卖场。

（同时撤下原有商品，将自购品销售完后再上货架销售）如没有信息（指有条码）可以将条码名称写上叫业务部作自购品，然后入库。

商品入库单（送货单）交电脑部录入并传相关部门。

C、随货同行的而由服务台发放的赠品，检查赠品数量与商品数量是否相等，验收登记后与仓库实物负责人交接，由仓管员负责调拨给服务台。

D、如果与商品捆绑在一起销售的赠品，必须将条码覆盖住。

E、贵重赠品验收后，通知卖场相关人员和保安，说明赠送方式并办理调拨单。

F、赠品由供货商促销员发放的，必须有贴上商场规定的“赠”字，方可进入卖场。

4、促销商品流程：

1）促销商品是指超市内供应商举行促销活动，向顾客推销时试饮、试吃、试用的商品。

2）促销商品必须由供应商列清单，报营运部经理签字同意后，按实际数量申请“促”字标签由验收员与供应商负责贴在商品上（有条码的商品必须被覆盖住），由商场防损员进行核对无误后方可进入超市。

3）使用完的促销商品的外包装由商场防损员收回后进行销毁。

七、商品调拨流程：

1、商品调拨申请

申请调拨部门

1）缺货部门提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：

发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。

2）部门经理审核内容后，签名确认并交回申请区域。

3）发货方收到核实调拨单后，按照调拨单的内容发货，保安员核实后签名放行。

收货方在接到货物后，按调拨单对商品进行验收，签名确认后留下收货联，另两联返回发货方。

由发货方将调拨单财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

4）录入员在按手工调拨单存根联进行录入，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移并打印电脑调拨单。

5）发货方将手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。

（散装调拨单直接财务联至财务部）

6）电脑调拨单收货方联传给收货方（单据传递由发货方传单员负责）。

7）2、行政调拨流程

1）行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：

发货方联、收货方联、财务联）。

由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。

2）发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，保安员核实后签名放行。

收货方在接到货物后，按调拨单对商品进行验收，签名确认后留下收货联，财务联和发货方联交发货方。

由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移（专柜商品不需传录入组，直接传财务记帐）。

3）单据传递、录入与商品调拨相同。

八、商品退换货流程

1、商品退换货条件及申报时间的规定

1破损、过期、变质、劣质、滞销商品由实物负责人上报；

2有效期为一天，当天未卖完的，于当天晚上撤下货架，第二天早上与供货商作退换货处理；

3有效期为七天（含七天）以下、一天以上的，截止保质期当晚撤下货架，第二天早上与供货商作退换货处理；

4有效期超过半个月的商品按以下时间在早上9：

00前上报业务部审批，业务部于上报当天通知供货商，并于当天下午4：

30前将签署反馈意见的《商品退换货申请单》返回给营运部，可退换货的，营运部实物负责人在确定退换货日期的前一天下午3：

30前退回给仓库，仓库相关人员负责与供货商作退换货处理；

1）有效期为半个月（含半个月）以下、七天以上的，截止保质期前三天；

2）有效期为一个月（含一个月）以下、半个月以上的，截止保质期前七天；

3）有效期为一年（含一年）以上；

有效期为18个月以下的，截止保质期前三个月。

①有效期为七天以下（含七天）的商品一般均可退换，如遇

特殊情况不能退换时再另行处理；

②破损、过期、变质商品一经发现则即时撤柜，再上报。

2、商品退换货流程：

1商品的退换，由实物负责人（包括卖场、仓库）填写一式两联

的《商品退换货申请单》,由主管或营运部经理签字传采购部，交相关业务员；

2业务员联系供货商，在《商品退换货申请单》上签署意见，确定是否可以退换，什么时间进行退换货处理；

3卖场实物负责人将采购部确认可退换货的《商品退换货申请单》，仓库联传仓库，并在确定的退换货日期前一天将商品撤柜，仓管员按《商品退换货申请单》品种以实际数量签收后，按规定时间内负责与供货商进行退换货处理；

4仓库的实物负责人按《商品退换货申请单》在规定时间内与供应商进行退换货处理；

供货商未按规定时间进行退换货处理，则按公司规定收取压仓费或由公司直接处理。

九、商品变价处理流程：

1、商品变价处理前提条件：

1无法退换的滞销商品；

2包装损坏不严重，不影响内部质量；

3厂家赠送商品，临近保质期（时间规定同退换货中相同，此类商品是不作退换货处理的）。

2、商品变价处理程序：

1无法退换的商品（除过期、变质、包装破损严重商品外），营运部相关人员在收到业务部签批过的《商品退换货申请单》后，于第二天填写一式两联《商品变价处理申请单》并附业务部签批过的《商品退换货申请单》，由营运部经理签字确认后当天报物价质检部和财务部；

2物价质检部与财务部根据商品销售情况及相关质量因素于收到申请单的第二天前在《商品变价处理申请单》上签署意见；

3营运部将物价质检部和财务部签字的《商品变价处理申请单》报总经理审批，总经理签字确认后，由营运部将《商品变价处理申请单》中一联传财务部，另一联存档；

4营运部及时向物价质检部、财务部反馈“变价商品”的销售情况，物价质检部、财务部根据销售情况及时对“变价商品”作进一步处理。

十、商品报损流程：

1、商品报损前提：

1无法退换且无法作变价处理的商品；

2由厂家赠送，已变质或过期的商品；

3供应商已办理退货手续，但未取有过期的商品。

注：

人为造成的不属上列范围。

2、商品报损流程：

1无法退换且无法进行变价处理的商品，营运部相关人员填写一式二联《商品报损申请单》，营运部经理审批签字确认后，通知财务部及物价质检部，由财务部及物价质检部安排相关人员进行核查，并签署意见；

2营运部将核查后的《商品报损申请单》财务部经理及总经理签字后，由营运部、财务部、物价质部等在保安部的协助下进行商品销毁工作。

3商品的销毁一定要破坏外包装，清除外包装上有关商品的信息。

4分店报损手续由总店仓储部代理。

另，各部的经理在审核时，应审查填写是否规范，不规范的不能上传。

商品非正常损耗惩罚条例

1验收员因工作失职，导致不合格商品流入商场，未造成损失，按员工手册奖罚条例乙类过失予以处罚书面警告。

若商品无法退换和销售，验收员按商品的进价总额予以全部赔偿，情节严重者无条件辞退；

2仓管员、卖场实物负责人因工作失职，导致所管辖商品过期、破损、变质、丢失，造成公司损失的，相关人员负责按商品的进价全额赔偿损失部分；

3仓管员或实物负责人未按业务部确定的日期进行商品退换货，造成损失的，由相关人员按进价负责全部赔偿，严重者无条件辞退；

4业务部未按时反馈商品退换意见签署退换货限期或供货商未按签署日期进行退换货，造成商品不能退换、销售或需变价处理的，则由相关业务部人员按商品进价赔偿全部损失，严重者无条件辞退；

5因订货不科学造成商品无法退换，造成损失的。

由订货相关人员负责按进价全额赔偿，严重者无条件辞退。

物价质检部、财务部因工作失职未及时处理变价商品，而造成损失的，由相关人员按进价负责全部赔偿，严重者辞退。

泰宁百货商场二零零三年六月