竣工资料检查结果整改审查意见文档格式.docx

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施2008年6月26，业主2008年10月7日，因为涉及的份数比较多，不一一例举，还有的在业主日期栏有明显改动。

9、分部工程质量检验评定表，工程编号：

1-1-3，分部工程名称：

1#DCS系统安装，日期有涂改

10、分项工程检验申请表：

FJGPC#1-4-A03-RK01-003监理公章不清楚（不一一详细例举）

11、分项工程质量检验评定表，编号：

1-2-6-26，1#全热锅炉电动门回路试动作，第1页；

1#汽机本体压力取源元件安装，共2页第2页；

合计处有涂改

12、1#余热锅炉气动控制管敷设，编号：

1-2-5-6，工地签字处吴奇龙为代签

13、施工图纸会检记录缺签到单

14、分部工程报审表业主未签意见

第05盒电动阀门试验报告

1、电动阀门试验报告，报告编号：

JJRS08-05-11DF098日期处有涂改

2、电动阀门试验报告，报告编号：

NI：

JJRS08-06-21DF02日期不清楚

第06盒执行机构试验报告

1、气动执行机构试验报告，报告编号NO：

JJRS08-08-15DJ01日期有涂改

2、气动执行机构试验报告，报告编号NO：

JJRS08-08-15DJ03试验人员签字为代签

3、气动执行机构试验报告，报告编号NO：

JJRS08-08-16DJ01至17DJ04试验人员签字为代签

第07盒热电偶（阻）试验报告

1、试验人员的签字模式与前面的资料签字模式有两种，请确认哪一个是对的

2、晋江1#机热电偶试验报告，报告编号NO：

JJRS08-05-05TC01日期不清楚（2000与2008）

3、报告编号NO：

JJRS08-05-09RT01和09TC01试验人员签字为代签

4、卷内备考表的日期有涂改

第08盒双金属温度计校验报告

1、封面有破洞不符合要求

第09盒热工登记表检测报告

1、气动开关门（电磁阀）试验报告，报告编号：

JJRS08-08-20SV01审核人签字为代签

第10盒压力表检测报告（编号重复，写的是第04盒）

1、报告编号：

NOJJRS08-03-26PI01审核处为代签

2、报告编号NO：

JJRS08-03-26PI02和26PI03等等超过十份，检测人员签字为代签

JJRS08-07-04PI21至05PI04审核签字为代签；

JJRS08-07-05PI08至08PI11审核签字为代签，，等等，本盒内审核人周伟仁签字样出现两种，

#1机变送器、升压站压力表、温控器检测报告

1.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS02所盖公章极不明显

2.功率变送器检验报告―JJDS08-06-13BS12所盖公章不明显

3.弹簧管式一般压力表（真空表）检测报告－JJRS08-04-15PX12所盖公章不明显

4.检测报告报告编号顺序混乱

5.温度巡回检测仪检测报告:

①无内容位置无划斜线

②审核人签字存在代签例如报告JJRS08-07-10SB01和JJRS08-07-10SB04

审核签字明显笔迹不同

③报告编号顺序混乱

6.签字潦草

#1机400V系统电气设备试验报告

1．绝缘试验报告－JJDS08-04-28MX04复印件

2．存在代签现象

3．签字潦草

#1机6KV系统电气设备试验报告

1.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT15复印件

2.电流互感器试验报告-JJDS08-04-13CT16复印件

3.绝缘试验报告JJDS08-04-27MX02复印件

4.绝缘试验报告JJDS08-06-22MX01复印件

220KV升压站系统电气设备试验报告

1.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK01加盖公章有重影

2.断路器试验报告-JJDS08-04-17BK03加盖公章模糊

3.接地参数测试试验报告复印件

#1机发变组系统电气设备试验报告

1.卷内目录打印不清晰

2.套管试验报告JJDS08-05-12TG03加盖公章模糊

3.送检报告检测报告复印件

4.整组试验报告JJDS08-03-262204公章模糊

普遍存在字迹潦草，有代签现象,加盖公章不明显

一、电气试验报告，变送器等七盒资料；

所有资料案卷题名不够详细。

1、变送器、升压站压力表温控器检测报告：

竣工技术记录审核签证书签字太潦草看不清楚。

2、卷内目录打印模糊不够清楚，应用激光打印机打印。

3、工程检测专用章的资质材料。

4、签字有代签、未签。

5、6KV系统电气设备继电保护试验报告：

6、卷内目录打印模糊不够清楚，应用激光打印机打印。

7、签字有代签、未签。

（周）

8、其它五个试验报告同上

二、综合管架

1、设计变更变更资料一览表签字潦草。

2、开工报审表签字潦草，监理公章模糊不清。

3、施工图纸会检记录签字潦草。

4、施工方案报审表施工单位、监理单位公章模糊，作业指导书签字潦草报审表日期是20作业指导书日期是23，签到页是复印件。

5、请按档案归档顺序排列。

6、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

7、钢结构吊装记录签字代签。

8、浇注记录签字潦草，签字代签。

9、隐蔽报验单签字潦草，所有隐蔽报验单监理公章模糊。

10、单位工程验评应从放一盒。

11、单位工程资料核查记录表钢筋验收份数不对。

12、单位工程资料核查记录表上的份数请认真核对。

13、请按档案归档顺序排列。

14、分部验收记录无分包单位的应划斜杠。

15、定位高程分项验评是复印件。

16、TJ12-030监理未盖公章。

17、验收记录与项目划分表不符，034-00-03-00-06-002溶剂型涂料涂饰缺。

18、竣工交接书无发电部签字。

19地基验槽勘测单位签字潦草。

20、“厂区D管架基础承台”钢筋工程隐蔽“复查意见”未填写。

21、“厂区C管架基础承台”钢筋工程隐蔽“复查意见”未填写。

22、检验批表式不统一。

23、03-00-03-00-02-01-009监理意见有错。

24、土建竣工报告无设计单位签字。

三、工业废水处理站及室外构筑物

1、监理公章模糊不清请仔细检查。

2、施工单位签字太潦草无法辨认。

3、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

4、请按档案归档顺序排列。

5、竣工交接签证书无发电部签字。

6、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符（如图纸会审核查表上是2份份数是五份）。

7、分部验收记录无分包单位的应划斜杠。

8、内页资料应和项目划分表对应。

9、测量记录未留装订线。

10、隐蔽工程报验申请表监理未签意见。

11、卷内目录格式填写有误（责任者写全称、页号三为数）。

12、土建竣工报告无设计单位签字。

三、循环水管道

3、施工图纸会检记录表主持人未签字。

4、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

5、作业指导书交底记录后的签到表是复印件。

6、部分资料有代签。

7、请按档案归档顺序排列。

8、应有水压试验记录。

9、土建交安记录。

10、苏电三建公章模糊不清。

11、隐蔽单059-00-03-03-02-02-003监理未签字。

12、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符（如系统清洗、通球试验记录缺；

给水管道通球试验记录缺）。

13、隐蔽工程地基验槽排序很乱。

14、缺现场试验施工记录。

15、土建竣工报告无设计单位签字。

1#主厂房建筑设备安装工程

1、竣工资料案卷质量审核表，监理单位处有刻意打圈

2、建设单位技术部签字处有涂改

3、编号：

JZ-04-01施工图纸会检记录表参加人员签字太潦草

4、通空、空调调试记录NO：

004（#1）-00-02-01-05-01-001监理工程师签字处用圆珠笔签过

5、给排水及采暖工程分部（子分部）工程验收记录，编号：

004（1#）-00-01设计单位未签字、分包单位未签字未盖章、勘察单位未签日期。

6、表3.018.3编号：

004（1#）-00-02设计单位与勘察单位日期处有涂改、施工单位未盖章、分包单位未签字划斜杠

7、风管与配件制作（金属风管）检验批质量验收记录编号：

004（1#）-00-02-01-01-01-001主控项目第7条处后面有涂改

8、编号：

004（1#）-00-02-01-01-01-001，验收部位1#厂房，施工单位评定结果栏，质量检查员签字潦草

9、建筑电气分部（子分部）工程验收记录，编号：

004（1#）-00-03施工单位未盖公章，分包单位未划斜杠

10、电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录，编号：

004（1#）-00-03-02-07-01-001监理单位验收结论栏日期有涂改

11、竣工报告无设计单位签字。

12、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

13、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符

14、请按档案顺序排列。

生活污水处理站

1、竣工资料案卷质量审核表建设单位技术部签字栏有涂改

2、施工图纸会检记录表编号：

JZ-29-01为复印件

3、作业指导书报审表NO：

FJGPC#0-4-A27-FJ19-001施工单位日期有涂改、监理签字潦草

4、建设-35生活污水处理站工程3页中间有划大圈圈

5、编制人签字潦草，辨识不清

6、风险控制计划表（RCP）未盖（以下空白）

7、专业公司经理签字潦草，辨识不清

8、签到页有涂改

9、混凝土工程养护记录未盖（以下空白）

10、隐蔽工程验收记录施工单位、勘察单位签字潦草，辨识不清

11、隐蔽工程报验申请表NO：

FJGPC#0-4-A05-FJ19-005监理单位未写日期

12、单位工程质量控制资料核查记录，锅炉补给水处理车间建设单位盖章签字处的日期格式不正确（年月和日分别在两行）

13、地基与基础分部（子分部）工程验收记录，编号：

125-00-01分包单位未划斜杠

14、工程施工测量记录，施测人签字潦草，辨识不清

15、竣工报告无设计单位签字。

16、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

17、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符

18、请按档案顺序排列。

原水处理

（1）

1、竣工资料案卷质量审核表监理单位和建设单位技术部均有涂改

2、施工图纸会检记录表参加人员签字潦草，辨识不清

3、专职工程师签字潦草，辨识不清

4、混凝土工程养护记录（1#原水蓄水池墙、顶板；

复用水池垫层；

工业、消防水池垫层等等等），结构部位：

1#原水蓄水池墙、顶板，施工负责人签字、作业班长为代签

5、水池满水试验记录NO：

050（#0）-001等等项目专业技术负责人、专业质检员签字潦草，辨识不清

6、隐蔽工程验收记录（地基验槽）NO:

050（#0）-00-01-00-02-01-002有三家签字栏未签字

7、隐蔽工程报验申请表NO：

FJGPC#0-4-A05-TJ21-011监理单位签的日期有涂改

FJGPC#0-A05-TJ21-014监理单位日期有涂改

原水处理

（2）

1、地基工程分部（子分部）工程验收记录，编号：

050（0#）-00-01施工单位未盖章，分包单位未划斜杠。

类似问题出现在好几张验收记录上面

2、检验批工程报验申请表NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ21-009施工单位未写日期

3、钢筋安装（水、池）工程检验批质量验收记录，施工单位检查评定结果质量检查员签字潦草，辨识不清

4、模板安装（水池）工程检验批质量验收记录，编号：

050（#0）-00-03-00-02-01-001连着两张纸张不符合要求，中间另还有不符合纸张要求的。

（页面打印效果差，纸张黑）

5、表5.10.5（续表）监理单位验收结论日期有涂改

6、编号：

0505（#0）-00-03-00-03-02-001钢筋安装（水池）工程检验批质量验收记录，监理单位验收结论日期写的不清楚

7、分项工程报验申请表NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ21-023监理单位日期有涂改

8、表5.1..5（续表）打印不符合要求，右边线已模糊（后面还有，表5.1.5

9、检验批工程报给申请表NO：

FJGPC#0-4-A04-FJ21-087监理单位日期涂改

10、请按档案顺序排列。

11、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

12、竣工报告无设计单位签字。

供氢站（2-1）

1、竣工资料案卷质量审核表建设单位技术部签字有涂改

2、设计变更变更资料一览表项目技术负责人签字潦草，辨识不清

3、开程开工报审表NO：

FJGPC#0-4-A21-FJ25-001建设单位签的日期与承包单位项目监理部的日期相差半年之久。

4、监理单位的公章盖的不清楚

5、给、排水系统通水（闭水）试验记录NO：

083（#0）-00-05-02-02-01-001项目专业质检员日期栏有明显涂改

6、隐蔽工程报验申请表NO：

FJGPC#0-4-A05-TJ25-001审查意见用涂改液涂改，日期也有涂改；

施工单位技术负责人签字潦草，辨识不清

供氢站（2-2）

1、地基与基础工程分部（子分部）工程验收记录。

编号：

083（#0）-00-01分包单位未划斜杠，等等，

2、分项工程报验申请表监理工程师的签名（NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ25-001和编号：

083（#0）-00-01-01-01定位及高程控制分项工程质量验收记录）与检验批工程工程报验申请表（NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ25-001和单位工程定位放线工程检验质量验收记录编号：

083（#0）-00-01-01-01-01-001）监理工程师签名有两个签名模式。

3、钢筋安装检验批质量验收记录，编号：

083#0）-00-01-05-03-02-001一般项目第3条，在绑扎搭接接头，用钢笔打圈，？

下面的资料还有此情况

4、现浇结构模板安装工程检验批质量验收记录，续表5.10.1技术负责人日期，涂改后纸张被刮破一个小洞

5、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ25-050监理单位公章与签字已经模糊，被油晕染

6、分部子分部工程验收记录的分包单位均未划斜扛

7、监理公章不清楚

8、请按档案顺序排列。

9、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符

10、竣工报告无设计单位签字。

含油废水处理室及含油废水调节池（2-2）

1、分部子分部工程验收记录的分包单位均未划斜扛

2、分项工程报验申请表监理工程师有代签，NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ47-002，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ47-001（签名模式不一样）

3、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ47-011监理工程师签字处有涂改

4、模板拆除工程检验批质量验收记录，编号：

086（#0）-00-02-01-01-02-002技术负责人日期有涂改

5、钢构件（钢梯、平台及栏杆）安装工程检验批质量验收记录表，编号：

086（#0）-00-02-03-17-01-001技术负责人日期栏，有明显涂改痕迹

6、竣工报告无设计单位签字。

7、未看到所有试验报告，现场所有试验报告应按单位工程放，并放在每个相应的跟踪记录之后。

8、认真核对资料核查记录表上资料的份数，份数与资料不符

9、请按档案顺序排列。

含油废水处理室及含油废水调节池（2-1）

1、作业指导书交底记录表，2007年12月28日，交底人和专职人员签字潦草，辨识不清

2、隐蔽工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A05-TJ47-005监理单位审查意见处，有用涂改液涂改

3、风险控制计划表（RCP），编制日期为2007年12月8日，监测部门未签字

工业废水处理系统

1、关于每盒的工程概况，请统一，要么手写，要么打印

2、单位工程质量验收报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A01-HX08-001业主无审核意见

3、分部工程质量检验评定表没盖“以下空白”NO：

FJGPC#0-4-A02-HX08-002

4、施工安装技术记录，工程编号：

HX-8-5-3，分项工程名称：

废水提升泵试运，监理与工程管理科日期均有涂改

5、请按档案顺序排列。

6、施工安装记录不能和验评资料放在一起。

锅炉补给水系统

1、单位工程质量验收报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A01-HX02-001业主无审核意见

2、分项工程质量检验评定表日期有涂改

3、应有水泵的安装记录和试运记录

4、请按档案顺序排列。

供氢系统设备管道安装

1、风险控制计划表（RCP）审核人签字潦草，辨识不清

原水处理系统

1、竣工资料案卷质量审核表，建设单位技术部后面有用铅笔备注“已修改”

2、第17页，职业健康安全风险控制计划表（RCP），实施人与监测人均未签字

3、分项工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A03-HX01-009施工单位和监理单位的日期均有涂改

4、分项工质量验收评定表，分项名称：

1#电动消防泵试运，第一页共一页和2#电动消防泵试运日期有涂改

5、应有水泵的安装记录和试运记录

循环水管道工程卷四

1、分项工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ18-025监理工程师签字为代签

2、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-294监理单位未盖章

循环水管道工程卷三

1、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录，编号：

059（#0）-00-02-02-01-01-003监理单位验收结论样有涂改

FJGPC#0-4-A04-TJ18-331施工单位公章不明显，TJ18-018的公章也不明显

FJGPC#0-4-A04-TJ18-015监理单位未盖公章

4、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-274监理工程师签名为代签，还有TJ18-275、TJ18-276、TJ18-277

FJGPC#0-4-A04-TJ18-138监理单位审查意见，写成了同意验收，应该是同意同报验，，TJ18-139、TJ18-145也是同样的情况

6、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-028施工单位和监理单位的日期均有涂改

7、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-282监理工程师签名为代签，且未盖章

8、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-289监理工程师签名为代签，施工单位公章不明显

9、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-268和TJ18-269施工单位公章不明显

10、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-321监理单位无审查意见

11、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-031施工单位与监理单位公章太模糊

12、分项工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ18-015监理工程师签字为代签

13、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-193施工单位工程公章不明显

14、检验批工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-297监理单位公章已模糊

循环水管道工程卷二

FJGPC#0-4-A03-TJ18-001、NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ18-013监理单位审查意见写成：

同意验收

2、土方开挖工程检验批质量验收记录，编号：

059（#0）-00-01-01-02-01-006和编号：

059（#0）-00-01-01-02-01-013、编号：

059（#0）-00-01-01-02-01-014监理单位验收评化未写日期

FJGPC#0-4-A04-TJ18-273监理签字为代签

4、分项工程报验申请表，NO：

FJGPC#0-4-A03-TJ18-018监理签字为代签，审查意见写成：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-235和NO：

FJGPC#0-4-A04-TJ18-237监理签字为代签

6、土方开挖工程检验批质量验收记录，编号：

059（#0）-00-01-01-03-01-006项目专业质量检员未签字

FJGPC#0-4-A04-TJ18-324监理单