督查组检查交办问题隐患整改报告最新Word文档格式.docx

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由县安委办负责邀请专家对县委、政府及中心组进行了安全生产法规知识培训，并安排对各镇办、各相关行业监管部门、各生产经营单位及执法监管人员、安全负责人、一线工作人员逐级全员培训，提高安全意识和安全生产能力。

三是加强督查考核，将三项攻坚行动工作情况作为各镇办、各监管部门月考核和年度考评的重要内容，着力解决责任层层衰减、工作层层弱化问题；

四是明确各生产经营单位检查重点，制定行业检查细则，加大督查检查力度，督促各生产经营单位同步开展三项攻坚行动。

（三）关于基层执法监察不严格的问题。

对照《督查反馈问题清单》，深入剖析存在问题，学习借鉴督查组的检查思路、方法，转变思想观念、细化检查项目、强化检查措施，全面开展全县域安全隐患大排查大整治活动，着力解决“查不深、查不透”的问题。

（四）关于企业主体作用发挥不够好的问题。

一是下发了《X县企业安全生产主体责任提升年活功实施方案》，采取企业主体责任网格化、现场管理规范化、隐患排查治理常态化、安全生产投入制度化、宣传教育培训标准化和应急救援实体化等措施，促进企业进一步完善安全生产管理体系，自觉提高安全生产工作的主动性；

二是借助夏季安全生产大检查活动，重点督促指导各类企业主体责任落实不到位、安全制度不健全、安全责任不明确等问题；

三是各镇办、各行业主管部门结合本辖区、本行业领域实际，开展有针对性的督查检查，督促企业做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（五）关于隐患整改过程存在风险的问题。

要求各责任单位对交办的问题隐患制定整改方案，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案。

同时，加强对隐患整改的过程管控，落实监护运行、安全临时等措施，定期开展整改过程督查提醒活动，确保安全防范措施落实到位，隐患整改过程安全可靠，确保安全完成隐患整改。

二、关于道路交通安全方面的问题

（一）X客运站

存在问题：

客运车辆存在先上车后补票，对市际班线不核实乘客身份信息；

管理人员对应知应会操作规程不熟悉，对三项攻坚方案内容不清楚。

整改措施：

1.关于X客运站安全宣传不到位问题。

一是对客运站所有站务人员进行安全教育培训一次，提高站务人员的安全管理水平，熟记安全规程要求；

二是站内外悬挂安全宣传横幅4条，站内醒目位置及客车上张贴安全标语50余条，营造浓厚的安全宣传氛围；

三是建立安全培训教育及演练制度，每月至少开展一次安全教育培训和演练活动。

2.关于长途客车未售票问题。

一是对客运站脱岗售票员X给予扣发200元工资、待岗一个月的处理，给予客运一组组长X和办公室X各扣发200元工资、写出书面检查的处理；

二是对X客车停运1天，乘务员王智权写出书面检查处理；

三是强化进站客车售票管理，协调税务部门解决票据不全问题，对所有乘客按标准、按流程售票。

3.关于未落实实名制查验售票问题。

一是建立实名制登记台账，对所有乘坐省际、市际班线乘客身份信息、去向及乘坐车辆进行详细登记；

二是售票处悬挂实名制售票告知提示牌，落实实名制售票、验票制度，无身份证件的一律不予售票、不准乘车；

三是落实驻站执法员实名制售票监管责任，每天检查比例不少于发送旅客总量的30%。

4.客车出站未安全检查登记问题。

一是给予脱岗的出站安检员张雯雯扣发200元工资、待岗一个月的处理；

二是增设客运车辆出站安全登记检查岗2个，增加专职检查员1人；

三是健全完善出站安全登记台账，严格落实“三不进站、八不出站”的规定；

四是落实驻站执法员对出站车辆安全登记检查责任，每天检查比例不少于班次总量的30%。

整改结果：

整改完成。

（二）X复线X桥子12KM和X桥子15KM、5KM转弯临崖已治理路段

已治理安装的波形护栏没有反光标识，也没有明显的提示标识。

桥子两边安装了波形护栏及提示标识，并在桥子两侧涂刷了反光标示。

（三）X幼儿园隐患整改点

虽然安装了警示提示标牌和隔离护栏，但该处大型车辆流量较大，且车速较高，仍有安全隐患。

在X幼儿园门口安装爆闪警示牌和强制减速带，并不定时协同交警部门进行巡查。

（四）X工贸有限公司

安全生产标准化等级证明已过期，未及时换证；

.攻坚方案不结合企业安全实际情况，攻坚任务和内容不具体、不详细，没有责任部门和责任人，没有针对性的工作措施，操作性不强。

安全生产标准化等级证明正在办理更换手续；

已责成企业结合实际制定了针对性和可操作性较强的攻坚方案，明确了整改责任、措施和时限。

证明待上级审批，其余问题均已整改完成。

三、关于煤炭安全方面的问题

（一）县煤炭局：

1.关于X煤矿越界X煤业有限公司重大隐患问题

责令由县国土局牵头，县煤炭局配合邀请专家实地核查，针对问题隐患立即下发整改通知书，并处罚款5万元整，目前该矿界外巷道封堵验收完毕，纳入日常监管。

2.关于县煤炭局领导班子配备不全，缺少总工程师，专业技术人员数量不够问题

县煤炭局以文件已报请县委、县政府解决领导职数和专业技术人员数量不足问题。

正在整改。

3.个别矿井攻坚方案针对性不强，有照搬照抄现象问题

立即召开专题会议，要求所有煤矿严格按照攻坚行动要求，结合各矿实际，制定针对性强、操作性强的攻坚行动方案，经驻矿安检员、煤炭安检站审核后报攻坚行动小组办公室（县煤炭局）备案。

4.县煤炭局攻坚行动方案检查内容未表格化问题

责令县煤炭局按照攻坚行动方案中的检查内容重新细化完善检查表格，按要求规范填写。

（二）X县东方煤炭有限公司

1.X煤矿攻坚方案操作性不强，未落实责任单位和责任人问题

按照要求重新细化完善本矿攻坚行动方案，方案要结合本矿实际，具有操作性，经县煤炭安检站审核后执行，要求煤炭安监站明确责任科室和责任人监督落实。

2.未结合本矿的防治水、顶板管理、机电管理等薄弱环节制定针对性措施问题

按照要求重新制定结合本矿实际的防治水、顶板管理、机电管理等实施方案，经县煤炭安检站审核后执行，方案一并报送攻坚领导小组办公室备案，同时要求煤炭安监站明确责任科室和责任人监督落实。

3.未查出或有意回避自己越界X煤矿的重大隐患问题

县政府挂牌督办此安全隐患，责令由县国土局牵头，县煤炭局配合邀请专家实地核查，针对问题隐患立即下发整改通知书，并处罚款5万元整，目前该矿界外巷道封堵验收完毕，纳入日常监管。

4.监控、人员定位系统故障及瓦斯传感器不能实时更新问题

整改情况：

由县煤炭局负责，对该矿监控、人员定位系统及瓦斯传感器进行升级改造，井下增设摄像头，确保设备正常运行、井下实时画面全覆盖、瓦斯数据及时更新。

5.关于生产矿长、总工未取得培训合格证问题

生产矿长已进行培训，并取得培训合格证书，辞退原有的总工程师，重新聘请有资质的总工担任技术指导工作。

（三）X二号煤矿

1.攻坚方案中缺少具体隐蔽致灾因素排查措施，整改措施较为模糊，约束性不强问题

按照要求完善本矿攻坚行动方案，方案要结合本矿实际，细化隐蔽致灾因素排查措施及整改措施，经县煤炭安检站审核后执行，要求煤炭安监站明确责任科室和责任人监督落实。

2.未按煤矿攻坚行动重点制定表格、建立自查台账问题

县安检站负责监督该矿已严格按照煤矿攻坚行动要求制定制式表格，建立自查台账，规范填写。

3.监控系统、人员定位、显示系统画面不能实时更新问题

县煤炭局监督该矿及时联系设备厂家，查明问题原因，对监控、人员定位、显示系统进行技术改造。

4.体检整改报告未闭环管理，已整改问题无整改复核意见和整改督办意见问题

县煤炭安检站负责，按照“谁检查，谁签字，谁负责”的要求，对整改报告进行了闭环管理，修订完善该矿地质报告。

四、危险化学品安全方面问题

（一）县商务局

没有针对加油站制定对标检查表；

督查检查不细致，几乎每一份检查表均填写“未发现重大安全问题”，发现的问题也未形成闭环；

隐患台账记录不及时；

县商务局未下发攻坚行动方案；

县局制定的攻坚方案领导小组分工不明确；

相关领导对双重预防机制工作了解不深入。

1.关于印证资料不规范问题。

已对加油站危险化学品攻坚行动方案进行了完善，细化了加油站危险化学品攻坚行动领导小组成员单位具体职责；

将检查项目具体化，重新制作检查记录，实行双联备案，要求加油站规范管理检查记录；

对以前下发的文件进行细化完善重新下发，督促加油站规范整理归档各种攻坚行动工作资料。

2.关于监督检查不细致问题。

已明确加油站监管人员检查要求，检查务必做到全面、细致，对照检查表逐项检查，不留死角，发现问题隐患及时记入台账，下发责令整改通知，督促加油站按要求落实整改，形成闭环。

3.关于相关领导对双重预防机制工作了解不深入问题。

强化成品油管理员对双重预防机制、危险化学品攻坚行动各级文件等方面知识的自学，邀请专家对所有成品油管理员进行系统培训，同时对行业专业知识进行学习。

4.关于县商务局未下发攻坚行动方案问题。

省督查组对县商务局攻坚行动方案进行了详细查看，指出方案存在责任分工不明确等问题，随后，县商务局按照督查组要求，参照上级行动方案，结合我县实际对攻坚行动方案进行细化完善，并印发给每一个加油站贯彻落实。

（二）县安监局

危险化学品企业隐患台账不规范，未做到一企一台账；

攻坚行动工作动态未能按要求每周及时上报；

成员单位开展相关工作各自为政，没有形成合力；

上下信息互通不畅。

规范企业隐患台账，建立一企一台账，按要求每周及时上报攻坚行动工作动态（目前已上报6期安全生产动态），督促攻坚行动各成员单位加强协作配合，开展联合执法，形成强大的攻坚行动工作合力，重视上下信息互通。

（三）中石油X销售分公司X县阳沟加油站

①资料情况：

无攻坚行动方案；

自查自检流于形式；

隐患台账记录不全；

现场无安全评价报告；

无主管部门和上级公司安全攻坚检查记录。

②现场情况：

人员培训不到位，现场灭火器不会使用；

现场巡查点不清楚，巡查记录有提前情况；

现场应急灯及插座非防爆；

现场自助加油机无工作人员监护，加油人员不按规程操作；

加油枪加油管未盘起来规范放置；

油库消除静电设施不规范，无防溜车设施。

制定攻坚行动方案，规范自查自检工作，按要求记录隐患台账，安全评价报告放在站内醒目位置，整理归档主管部门和上级公司安全攻坚检查记录；

对站内所有从业人员进行安全知识和消防器械使用、保养培训，明确现场巡查点位，真实记写巡查记录；

按要求更换加油站防爆应急灯及插座，配备专人监护自助加油机，责令加油员按规程操作，规范放置加油枪油管，重新安装油库消除静电设施和防溜车设施。

（四）中石化X石油分公司X县X加油站

X县公司和该加油站无攻坚行动方案；

未对县商务局下发的攻坚行动方案进行学习和安排布置；

无应急救援预案；

卸油处静电接地接触不良；

油库油罐盖板密封条损坏严重；

油库油罐盖板标识和所存油品不符；

油库两边都是垃圾台，垃圾里有大量纸箱、橡胶轮胎等易燃物品；

油库外有电线穿过，需核实安全距离合规性；

油库卸油处缺少人体静电消除装置及防溜车装置；

库区未设置明显标识牌；

加油枪油管老化，接头处有漏油现象；

加油机配件柜里的接线有老化、烧焦现象，接地线脱落；

加油现场未设置应急照明；

操作人员加油操作不规范，加完油未盘起油管，油管就地随意堆放。

制定X片区和X站攻坚行动方案；

组织全站员工对县商务局下发的攻坚行动方案进行学习，安排布置相关工作；

已将安全评价报告和急救援预案放置在站内醒目位置；

督促详细记录隐患台账、主管部门和上级公司安全攻坚检查记录；

配备移动静电接地装置，消除卸油处防静电安全隐患；

清理油库两边垃圾台内纸箱、橡胶轮胎等易燃物品，并经常检查、清理；

对加油机配件柜老化、烧焦、脱落的接地线进行更换、加固；

责令加油员按规程操作，规范放置加油枪油管；

更换油库油罐损坏严重的盖板密封条；

站内安装应急照明设备；

根据安全评价报告，穿越油库上方的电线，符合安全距离合规性规定；

重新安装油库消除静电设施和防溜车设施；

库区设置明显警示标志；

更换老化、接头处有漏油现象的加油枪及油管。