部门预算公开报告Word格式.docx

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一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

1、贯彻执行党和国家有关工业、信息化发展的方针政策、法律法规；

研究拟定全旗工业信息化发展规划；

协调解决全旗新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略调整和优化升级；

推进工业化和信息化融合。

2、监测分析全旗工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导；

协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；

负责协调医药储备工作；

会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；

负责工业企业重特大安全生产和应急救援工作。

3、负责提出全旗工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；

根据规定权限，审核、上报规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；

指导重点区域、重点产业、重点企业和工业园区及工业集中区的运行和协调。

4、根据全旗国民经济和社会发展总体规划及产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见；

负责工业领域的行业管理，拟定工业行业规划，组织实施重点行业准入制度、工业布局调整；

承担电力行业的运行管理工作。

5、承担全旗振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划；

依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化和创新。

6、负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业；

协调组织实施有关国家、地方工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；

推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

7、拟定并组织实施全旗工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策及规划；

组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；

组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规；

协助市国防科工和安全生产科管理全旗民用爆炸品生产经营工作，承担全旗民用爆炸品的生产和销售前储存的安全生产责任；

指导工业和信息产业的应急救援工作；

指导重点行业加强安全生产管理。

9、根据全旗国民经济和社会发展总体规划，拟定工业经济和生产性服务业的发展年度计划并组织实施；

研究工业经济（能源工业以外）布局和结构调整的政策措施；

根据国家产业政策和地方产业发展规划，拟定地方产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

10、协调、指导信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；

负责社会公共信息资源共享的协调，组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

11、协调相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划；

协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；

负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，指导全旗软件业发展；

承担电子信息产品制造业行业管理工作。

12、承担全旗信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；

负责指导和协调信息安全防范工作，协调处理网络与信息安全重大事件；

会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

13、负责指导、协调、促进全旗中小企业及非公经济的发展，研究拟定促进中小企业及非公经济发展的政策措施及规划，协调中小企业及非公经济发展中的重大问题；

指导中小企业社会化服务体系建设。

14、根据旗政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，指导推进所监管国有企业的改革和重组；

加强国有资产的管理，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督；

推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司管理结构；

代表旗政府向国有企业派出监事，负责监事会的日常管理工作。

15、依照法定程序对企业负责人进行考核，拟定考核标准；

维护国有资产出资人权益；

承担国有企业领导干部廉洁自律工作。

16、负责室内装饰装修市场管理、室内装饰设计单位和施工企业的资质管理；

负责中小企业指导和管理工作。

17、承办旗政府和市经济和信息化委员会、中小企业局、市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，巴林左旗经济和信息化局预算为局本级预算。

（一）巴林左旗经济和信息化局部门机构情况

局本级独立预算单位共有1家，为财政拨款的行政单位。

巴林左旗经济和信息化局共设8个内设机构，分别为办公室、综合股、企业管理股、投资规划股、国资管理股、节能监察股、信息化股、党办。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

巴林左旗经济和信息化局本级

财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

收入预算615.01万元，比2017年预算减少54.9万元，下降8.2%，减少主要是由于本年财政对基本养老保险基金的补助预算拨款收入降低。

支出预算615.01万元，比2017年预算减少54.9万元，下降8.2%，减少主要是由于本年财政对基本养老保险基金的补助预算支出降低。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入615.01万元，其中：

一般公共预算拨款收入615.01万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出615.01万元，其中：

基本支出615.01万元，占比100%，主要用于机构运转公用经费，人员经费等方面支出。

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算615.01万元，包括：

一般公共预算财政拨款615.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类274.69万元，比上年预算数减少12.79万元。

主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对遗属补助等预算拨款。

2、社会保障和就业类304.01万元，比上年预算数减少44.65万元。

主要用于离退休人员离休费，退休费，其他社会保险基金的补助等预算拨款。

3、医疗卫生与计划生育类12.44万元，比上年预算数增加1.04万元。

主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助预算拨款。

4、住房保障类23.87万元，比上年预算数增加1.5万元。

主要用于职工住房公积金预算拨款。

无政府性基金财政拨款

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，与上年预算数持平。

其中：

1、公务接待费5.5万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费7.5万元，与上年预算数持平。

其中公务用车运行维护费7.5万元，与上年预算数持平。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我局机关运行经费财政拨款预算34.06万元，比上年增加1.8万元，增长5.58%。

主要原因是由于本年人员编制增加使得人员公用经费增加。

无政府采购预算

截至2017年末，共有车辆1辆，为一般执法执勤用车。

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

第五部分部门预算公开表