定稿案泰式SPA会所投资经营项目商业计划书文档格式.docx

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7.可接受会员年卡价格范围7

8.喜欢的SPA环境类型7

调查结论8

八、财务成本预算9

九、盈利预测10

十、财务规划10

十一、股东福利10

十二、众筹投资规划10

十三、股东权益11

一、项目背景

泰国SPA由古印度的泰式按摩转变发展而来，对现代人群有着强身健体和治疗身体劳损的双重作用，因其深厚的文化底蕴及独特的异域风情在如今SPA行业中中独占鳌头。

此商业计划的执行源于对正宗泰式SPA的热爱，项目负责人为项目的可行性层多次往返昆泰进行对比考察，再整合多方优质资源后，决定选址于昆明皇冠假日酒店六楼泰国驻华大使馆商务处旁。

我们的目的致力于为顾客营造舒适放松的环境，用专业极致的服务让顾客体验一次正宗的泰式SPA，在享受源于内心的宁静的同时受到生命之美。

二、计划摘要

1.本会所属按摩美容行业，经营产品范围涉及到美容，精油和塑形三类。

2.会所经营实行会员制，面向酒店客人以及会员的多层次需求。

3.会所股权分配采用合伙人及众筹制。

4.目前在市区已有中高端SPA会所大体分布：

翠湖宾馆，王府井，金鹰等处。

三、产品（服务）介绍

1.SPA会所将采用标准化泰国SPA管理，实行流程规范合理标准化，尤其注重细节，让客人达到最大的舒适程度。

2.会所所经营的精油类、美容类产品均自泰国进口，价格和成效都具有市场优势。

3.为保证会所服务质量，引进泰国专业技师，并让中国技师赴泰国实地培训。

四、环境（酒店）介绍

酒店由英国洲际酒店集团管理，由泰国TCC集团投资兴建。

合计床位：

303，年平均入住率70%以上。

临近商业功能区，紧挨着南屏商业街、金马碧鸡坊、金鹰购物中心。

五、组织架构

1.股权架构

2.人事架构

股东大会是公司的最高权利机关，由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，在公司发展初期，暂不设立董事会，直接由股东大会推荐1名董事长，任期一年。

监事会由股东大会推荐3人，任期一年，负责监管公司财务状况及日常经营。

总经理由董事长任命，负责项目的整体运作，活动策划，市场开拓，公关外联等工作。

店长（全职）负责从前台接待，客户咨询，技师管理，活动执行等店面具体工作。

3.人员组织结构

合伙人：

朱瑜、王帆、关舒文（并任SPA主管店长）

股东：

10名众筹股东、10名消费股东

工作人员：

SPA主管店长1人、财务负责人1人、前台销售经理2人、泰国专业技师2人及传统技师3人，总共9位工作人员。

六、营销策略

酒店内的宣传，客人领取房卡时前台会给予宣传卡，酒店房间设置水牌摆放，酒店内的导视图，电视的播放宣传广告。

酒店合作：

酒店的积极参与，共享优质客户资源进行营销开发。

和周边实力企业形成战略合作，为其高端客户提供优质服务。

培训专业销售技能，利用众筹股东自身影响来吸引的顾客。

会员享受专用浴袍拖鞋护理产品等。

会员卡可用微信号替换，用微信及支付宝均可支付。

参加大众点评及MINI潮店。

七、市场可行性分析

为确保在中心皇冠酒店六楼筹建的会所，定位清晰，提供客人需要的优质服务，前期做了一份市场调研。

调研时间：

3天

调研方式：

问卷调查

调研数量：

97份

1.调研结果数据分析

性别

所需服务类型

合计

只需足疗

只需身体SPY

足疗和身体SPY

都不需要

男性

29人

9人

7人

54人

女性

8人

24人

3人

43人

调研结果共97人，单位（人）

2.项目的服务需求

17个客人没有需求，占比：

17.52%，有服务需求的80个客人，占比：

82.43%。

足疗需求：

38.14%，身体SPA：

34.02%，足疗及SPA都有需求的：

10.30%。

3.每月SPA及足疗消费频率

不定期：

52人、占比53.60%；

每周一次：

19人、占比19.58%；

每月一到两次：

3人、占比3.09%；

每周两次以上：

3人、占比3.09%。

4.在选择会所时考虑因素

服务人员技术专业性：

65人，服务态度：

54人，卫生条件：

51人，装修环境：

36人，产品质量：

25人，技术设备：

14人，路途远近：

13人。

67.01%，服务态度：

55.67%，卫生条件：

52.57%，装修环境：

37.11%，产品质量：

25.77%，技术设备：

14.43%，路途远近：

13.40%。

5.接受单次SPA价格范围

380元以下：

22人，380元—580元：

45人，580元—780元：

9人，780元以上：

2人。

22.68%，380元—580元：

46.39%，580元—780元：

9.27%，780元以上：

2.06%。

6.接受的单次足疗价格范围

180元以下：

27人、占比27.83%；

180元：

28人、28.86%；

280元：

16人、占比16.49%；

380元：

11人、占比11.34%。

7.可接受会员年卡价格范围

3800元以下：

20人、占比20.61%；

3800元—5800元：

32人、占比32.98%；

5800元—7800元：

12人、占比12.37%；

7800元—15000元：

5人、占比5.15%；

15000元以上：

1人，占比1.03%。

8.喜欢的SPA环境类型

东南亚泰式风格：

30人、占比30.92%；

古典暗色调：

29人、占比29.89%；

现代简约：

清新明亮：

14人、占比14.43%。

调查结论

市场调研结果，充分证明了此计划的良好市场前景。

酒店床位303张，入住率全年超出70%，按照70%计算，每天客人212人，按照调查需求量82.43%来计算，每天有需求的客人173人，我们排除不确定因素而不能产生直接消费人群占比80%，其中有138.4个客人不能来，能到的客人：

34.6人。

顾客的消费习惯一半以上为不定期的，酒店入住客人又偏重于自由行及商务客人，在确保抓住20%每周都会消费的客人，同时因做好空闲时间段的促销、打折、优惠等活动，吸引不定期消费的客人。

提高优质的服务主要以三个重点来满足客户需求及满意度：

1、专业的技术及手法。

2、服务态度。

3、卫生条件。

只要做到了这三点其实装修只要给人感觉舒服，会所内的气氛及细节做到位，70%的客人是不太在意装修的豪华程度。

所以我们以轻装修重装饰，降低前期投入成本来更合理的经营会所。

产品和技术设备也占有一定的比率，我们将主要选择性价比高的进口产品。

SPA的价格定位，将根据不同的服务提供380元60分钟身体SPA，580元100分钟身体SPA+面部护理，及780元一次150分钟+面部护理+精油泡澡。

其实酒店都有浴缸，泡澡不是我们主要推荐的项目，我们主推项目为580元的项目，所以看起来会比较划算，也可以提供外卖的精油泡澡产品给客人回房间泡澡。

足疗的价格定位，将以180元精油足部按摩60分钟，和280元100分钟足部按摩及全身按摩为主。

因近年来经济形势不好，我们的收费要让客人有一种物有所值的感觉，在五星级酒店有很好的服务很合理的收费。

会员卡充值定位：

3800元9折+首次项目免费+送580元SPA一次，5800元8折+首次免费+送780元一次，7800元7折+首次免费+780元两次+各种酒店消费卷。

装修风格排在前面三个的其实都不冲突，我们当以简约东南亚风格，色调沉稳、稳重为主，注重装饰效果和细节氛围的处理，墙面尽量用墙纸或涂料，少用木质材料装饰以节约装修成本。

综合以上数据：

结核我们200平米的地点，我们需要同时容纳最高负荷量为12人。

足疗和SPA的需求足疗偏多以足疗为主，所以建议足疗包房为：

2人房间3间，3人房间1间，4人间1间。

SPA房间：

1人间带淋浴2间，2人间带泡澡1间，其他功能满足：

卫生间、员工休息及储物间、小型配餐间（用电），接待区域、靴子存放柜。

八、财务成本预算

预计固定成本核算：

（以下均为预计成本核算）

SPY商业会所每月预算明细

单位（元）

科目

数量

单价

总计

租金

23280元/月

水电公杂费

5000元/月

主管

1

出纳

2500元/月

财务

3000元/月

泰国技师

2

6000元/月

12000元/月

中国技师

5

15000元/月

前台销售

2000元/月

4000元/月

每月折旧

10000元/月

79780元/月

九、盈利预测

根据市场调研报告可以推算以下结果。

酒店客人每天34人，平均消费180元，6120元/日，月收入：

183600元/月。

开卡会员，每月30张开卡量，平均每张卡3800元流水为38000元/月。

（其中35%为销售提成，10%的死卡为纯利润）

开卡会员实际收入：

74100元/月

合计每月收入：

257700元/月，

扣除运营成本30%，每月收入180390元/月

每月纯利润：

100610元/月

十、财务规划

账上流动资金为3个月的固定成本，239340元

超出部分用于股东分红，分红时间为每三个月一次。

预收款，未使用卡金不予分红。

十一、股东福利

贵宾项目卡5800元/张。

以每张3800元/张对众筹股东和消费股东结算。

贵宾项目卡3800元/张。

以每张2500元/张对众筹股东和消费股东结算。

贵宾钻石卡7800元/张。

以每张5100元/张对众筹股东和消费股东结算。

十二、众筹投资规划

股东甄选：

SPA爱好者、时尚消费群体、有资源及人脉群体。

原始股东：

以每股1.5万出售，总计50股即75万，众筹股东个人持股不超过10%。

消费股东：

充值1万元，赠送3千元，并享受所有项目6折（赠送金额不计入打折范围）。

十三、股东权益

1、第一年保底收入不低于10%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。

2、第二年保底收入不低于20%，如达不到由昆明寰远文化传播公司补齐。

3、销售提成不超过三个工作日发放。

4、股东不能在投资未满一年时退出，如超过一年的，在收到退出申请时15个工作日内由昆明寰远文化传播公司按照投资金额收回股份。