道路普通货物运输企业安全生产标准化考评实施细则1总结文档格式.docx
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1）有年度考核记录（2分）；
2）有奖惩兑现文件（3分）。
二、管理机构和人员
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
1）有成立安全领导机构的文件（三级达标4分）；
2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（三级达标3分）；
3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（三级达标3分）。
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
10★★★
1）有设置安全管理机构的文件；
2）有固定的办公场所；
3）有机构标示牌。
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；
2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。
2．管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员；
1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；
2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
1）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件；
2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；
3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
1）明确主要负责人（姓名、职务）为企业安全生产第一责任人（3分）；
2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
1）明确分管安全生产负责人（姓名、职务）为企业安全生产的重要负责人（3分）；
2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责任（2分）。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
1）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3分）；
2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”内容（2分）。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
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1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责（6分）；
2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4分）。
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
1）有安全生产考核奖惩文件（三级达标4分）；
2）每年至少进行一次考核和奖惩（三级达标3分）；
3）有考评和奖惩公告（三级达标3分）。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；
2）有合法有效的《企业法人营业执照》；
3）经营范围符合要求。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，并获取有效的文本（3分）；
2）及时识别、更新目录（2分）。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
1）将法规标准和相关要求转化为企业的规章制度（3分）；
2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2分）。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
1）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）；
2）有培训记录（2分）。
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；
2）安全例会制度；
3）文件和档案管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）设施、设备、货物安全管理制度；
6）安全生产培训和教育学习制度；
7）安全生产监督检查制度；
8）事故统计报告制度；
9）安全生产奖惩制度；
1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；
2）汇编成册（1分）。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
1）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训（3分）；
2）学习和培训记录完整（2分）。
4．岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
1）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文本；
2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；
从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3分）；
2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场抽查）。
5．制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
1）有安全生产管理措施的文件（3分）；
2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（3分）；
2）有检查处理意见或检查结果（2分）。
建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
1）有各类台账（见附件1）；
2）有各类档案（见附件2）；
3）按要求及时报送有关资料和信息。
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
1）按规定提取安全生产经费；
2）安全生产经费提取符合规定比例要求（根据财企[2012]16号文件要求，按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用）。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
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1）安全生产经费科目单列（三级达标5分）；
2）专项核算（三级达标5分）；
3）专项专用（三级达标5分）。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（6分）；
2）对违规使用安全生产专项经费进行纠正（4分）。
建立安全费用使用台账。
1）有安全费用使用台账（3分）；
2）台账记录规范准确（2分）。
六、装备设施
85分
1．安全设施
安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；
1）有安全生产设施设备清单
2）安全生产设施设备齐全、完好，没有随意改动
车辆按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的消防设备及器材；
1）按规定配备三角木、警示牌、防滑链等安全设备，
2）配足有效的消防设备及器材；
2．车辆
车辆持有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》等证照；
1）持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》。
车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级；
1）查《道路运输证》，车辆技术等级达到行业标准规定的技术等级。
③运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数；
1）查《机动车行驶证》，在用运营车辆使用年限或运营公里数符合国家规定。
④严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车的安全隐患。
1）本年度运营车应报废数与实际按期报废数一致（4分）；
2）有加强临近报废车辆技术监管措施，监管有效（2分）；
3）无临近报废车辆存在安全隐患（2分）；
4）对临近报废车辆安全隐患处理及时，不延误（2分）。
3．特种设备
指定专人对特种设备进行管理。
1）有负责特种设备管理的人员（5分）；
2）明确特种设备管理部门或专人的职责（5分）。
（没有特种设备的，此项得满分）
特种设备按规定进行定期检验，检验证书合法有效；
1）查看特种设备定期检验证书（5分）；
2）查看检验证书合法有效性（5分）。
特种设备维护保养良好；
1）查看特种设备维护保养记录（5分）；
2）现场查看特种设备是否良好（5分）。
④按要求建立特种设备台账。
1）按要求建立特种设备台账（5分）。
七、科技创新与信息化
65分
1.科技信息化
制定卫星定位装置安装使用规定；
1）有卫星定位装置安装使用规定（10分）
为所属车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端；
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1）所属车辆按规定安装车载终端设备（10分）；
2）车载终端正常使用（5分）
对车辆进行动态监控，及时提醒、预警；
1）有专人负责车辆动态监控工作（5分）；
2）监控人员职责明确（5分）；
3）监控人员及时进行提醒、预警，有相关记录（5分）。
④设有其它的安全监管信息系统；
1）设有其它的安全监管信息系统（10分）
⑤组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
1）有组织或参与科技攻关、课题研究的相关资料（10分）。
⑥建立动态监控工作台账。
1）有动态监控工作台账（3分）；
2）监控工作记录齐全、完整（2分）。
八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
1）有年度及长期的继续教育培训计划（5分）；
2）培训内容及时间明确（5分）。
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
1）组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育（7分）；
2）记录开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容（3分）。
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
1）企业主要负责人取得行业主管部门培训合格证；
2）企业分管负责人取得行业主管部门培训合格证；
3）企业安全管理人员取得行业主管部门培训合格证。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
1）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验（5分）；
2）专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（5分）；
3）专（兼）职安全管理人员相对稳定（5分）。
4．从业人员培训
从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）（三级达标5分）；
2）从业人员经培训合格后上岗（三级达标5分）。
转岗人员及时进行岗前培训；
1）转岗人员岗前培训合格（10分）。
新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
1）有专项培训记录（10分）。
5．规范档案
建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
1）建立安全宣传教育培训档案（3分）；
2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录、有证书均可）（2分）。
对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
1）对培训效果有评价记录（5分）；
2）有改进措施（5分）。
九、作业管理
165分
1.现场作业管理
严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
1）作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定（5分）；
2）对“三违”情况进行检查、处理（3分）；
3）现场查看作业人员无“三违”现象（2分）。
2.安全值班
制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
1）有安全生产值班制度（4分）；
2）制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班（4分）；
3）值班记录完整、规范（2分）。
3.相关方管理
两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
1）共用单位现场安全生产管理职责明确，签订有安全责任协议（3分）；
2）共用单位安全职责落实到位（2分）。
4．驾驶员管理
制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；
1）有驾驶员行车安全档案管理制度（4分）；
2）驾驶员档案一人一档，内容齐全（6分）。
严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；
15★★★
1）抽查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历；
2）抽查驾驶员的聘用合同。
③货运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过800公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；
驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶不超过8小时；
根据行车日志、GPS或派车手续等相关记录，检查：
1）按规定配备两名以上驾驶员；
2）驾驶员连续驾驶时间不超过4个小时，24小时内累计驾驶时间不超过8个小时。
④规定驾驶员的行车路线，对危险路段进行标注，供驾驶员参考；
1）根据运输任务，规定驾驶员的行车路线（5分）；
2）对危险路段有标注（5分）。
⑤及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶。
1）有获取极端天气及路况信息的渠道（5分）；
2）遇到极端天气及路况，有相关安全提示记录（5分）。
5．营运车辆管理
①制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好；
1）有车辆技术管理制度（三级达标6分）；
2）有车辆进行定期维护与检测的记录（三级达标6分）；
3）车辆技术状况良好（现场查看、三级达标3分）。
②落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合有关规定；
1）有车辆技术管理人员任职文件或岗位设置花名册（10分）。
③建立并落实车辆安全检查制度。
做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除；
1）有车辆安全检查制度（三级达标9分）；
2）有“三检”（出车前、行车中及收车后）记录（三级达标6分）。
④维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行；
1）有车辆维护记录（5分）；
2）维修企业符合资质（5分）。
⑤建立并妥善保管车辆技术档案，相关内容记载及时、完整、准确、规范，车辆技术档案一车一档。
1）车辆技术档案实行一车一档（5分）；
2）内容完整准确，不得随意更改（5分）。
6．运输管理
①车辆严格按核定载荷范围内运行，无违反规定超限、超载运输；
1）无造成恶劣后果的严重超限、超载运输行为。
7．警示标志
在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。
1）有安全告知相关资料（2分）；
2）相关场所和设备设施有明显的安全警示标志（2分）；
3）安全警示标志符合要求（1分）。
十、危险源辩识与风险控制
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
1）开展危险设施或场所危险源的辨识和确定工作,有记录（6分）；
2）查验危险设施或场所危险源记录清单（4分）。
辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
1）有重大危险源辨识记录（三级达标不符合扣15分）；
2）如有重大危险源，应有相关防护措施，并按规定报备（三级达标不符合扣15分）。
2.风险控制
及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
1）有危险、有害因素识别记录（10分）。
向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
1）开展向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的工作（6分）；
2）现场抽查从业人员了解告知内容情况（4分）。
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
1）建立危险源档案，资料完整（3分）；
2）重大危险源单独建立档案，资料完整，管理规范（2分）。
十一、隐患排查与治理
75分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
1）制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、排查方法（6分）；
2）安全隐患排查方案内容符合要求，方法合适。
（4分）。
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案;
1）企业每月至少开展一次安全生产自查自纠工作；
2）每次自查自纠活动有记录；
3）发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患，检查及处理情况记录在案。
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
1）有隐患原因分析材料（2分）；
2）有针对性的控制（整改）措施（3分）。
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
1）有隐患治理方案（2分）；
2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求（8分）。
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;
1）有安全隐患检查记录（5分）；
2）有整改措施并组织整改到位（5分）。
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
1）有重大隐患及时报备（三级达标不符合扣10分）；
2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改（三级达标不符合扣10分）。
④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录;
1）有隐患治理台账或档案（2分）；
2）档案内容完整（3分）。
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
1）有隐患排查和治理统计分析报告（5分）；
2）按要求向有关部门报送（5分）。
十二、职业健康
30分
1.健康管理
设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
1）设置或指定有职业健康管理机构（3分）；
2）有专（兼）职管理人员（2分）。
②按规定对员工进行职业健康检查。
1）按规定组织员工进行职业健康检查（5分）。
2.工伤保险
为从事危险作业人员办理意外伤害险。
1）查意外伤害险证明材料（三级达标10分）。
3.危害告知
对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
1）对从业人员进行职业健康宣传培训（3分）；
2）抽查从业人员了解职业健康安全知识情况（2分）。
4.劳动保护
为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具；
1）为从业人员提供的工作环境和条件，符合职业健康要求（3分）；
2）为从业人员配备的设施工具，与健康保护相适应（2分）。
十三、安全文化
1.安全环境
设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；
1）设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地（3分）；
2）安全文化阵地宣传内容每月更新一次（1分）；
3）现场检查安全文化阵地情况，符合要求（1分）。
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
1）公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮箱（三级达标3分）；
2）记录安全生产举报和投诉的情况（三级达标1分）；
3）对接到的安全生产举报和投诉调查处理（三级达标1分）。
2.安全行为
开展安全承诺活动；
5★
1）查安全承诺活动记录（二、三级达标5分）。
②编制安全知识手册，并发放到职工；
1）编制安全生产知识手册（3分）；
2）安全知识手册发放到职工（2分）。
③组织开展安全生产月活动、
升级会员 