年产1800万块煤矸石炉渣空心砖生产线新建项目可行性研究报告.docx
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年产1800万块煤矸石炉渣空心砖生产线新建项目可行性研究报告
年产1800万块煤矸石、炉渣空心砖生产线新建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
新建年产3000万块煤矸石、炉渣空心砖生产线项目
1.1.2项目建设单位
##市##区花园屯乡前井建材厂
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
##市##区花园屯乡前井村东
1.1.5法定代表人
武秀连
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为605.48万元，主要用于设备购置及安装、厂房建设、其他费用、预备费用以及充实企业铺底流动资金等。
该项目建成后可实现年均销售收入为684万元，年均利润总额180.70万元，年均净利润135.53万元，年上缴税金及附加为8.46万元，年增值税为73.56万元；投资利润率为26.21%，投资利税率38.41%，税后财务内部收益率26.08%，税后投资回收期（含建设期）为4.80年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：
年产烧结空心砖系列产品1800万块。
本次项目需要新建配套厂房，引入最新生产线设备,通过此次新建项目，主要针对砖机设备将引入全新空心砖主机，加大粉碎机，增加粉碎能力，新建三级沉淀池一座，配套其他辅助设备等。
为了保证新建项目的用电需求，需要增容315KVA变压器1台。
该产品符合最新的建材需求，其牢固度和承压度都大大增强。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金605.48万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2016年5月至2016年12月，建设工期共计7个月，2016年12月项目建设结束投入生产运营。
1.2项目承建单位介绍
##市##区庆波砖厂（原东村砖厂）位于##市##区西村乡东村旧村村南，往东二公里为得胜大道，南侧二公里为109国道，西侧二公里为##-云冈公路，北侧二公里连接高速路口，交通十分便利。
##市##区庆波砖厂建于2007年，原建有500型实心黏土砖挤砖生产线一条，50门轮窑一座。
后因不符合国家产业政策，于2010年废弃，一直闲置至今。
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《山西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
4.国务院办公厅国办发【2005】33号文件《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》；
5.国家发展改革委办公厅关于开展“十二五”《城市城区限制使用黏土制品县城禁止使用实心粘土砖工作的通知》发改办环资【2012】2313号；
6.《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》国家发改委2010年第6号令；
7.《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
主要经济技术指标
表1——1
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
生产规模
产品方案
1.1
煤矸石炉渣烧结砖
万块
1800
2
动力消耗
年用水量
M3
8870
年用电量
万kwh
147.744
3
年均工作日
天
270
4
定员
人
40
5
总投资
万元
605.48
其中：
建设总投资
万元
594.02
铺底流动资金
万元
11.46
6
正常年营业收入
万元
684.00
7
正常年销售税金及附加
万元
8.46
8
正常年增值税
万元
73.56
9
正常年总成本
万元
421.28
其中：
可变成本
万元
203.50
固定成本
万元
217.78
10
正常年利润总额
万元
180.70
11
正常年所得税
万元
45.17
12
正常年税后利润
万元
135.53
13
财务评价指标
财务内部收益率
%
32.11%
税前
%
26.08%
税后
财务净现值
万元
746.09
税前
万元
523.23
税后
投资回收期
年
4.24
税前
（含建设期1年）
年
4.80
税后
借款偿还期
年
2.00
年均投资利润率
%
26.21%
年均投资利税率
%
38.41%
盈亏平衡点
%
46.14%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产1800万块煤矸石、炉渣空心砖生产线新建项目”的设计与建设，项目产品工艺先进，通过企业新建项目提升技术水平，购置国际先进的技术装备，生产烧结空心砖，产品优势较强，市场销售前景可观。
该项目具有明显的经济效益；在开发新型墙体产品的同时，充分考虑新农村建设的需求和人力资源的优势，社会效益明显，对进一步推动地方经济的发展具有重要的现实意义。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目建设背景
2.1.1##区概况
##区，隶属于山西省##市，位于山西省最北端，地处北纬40º07′~40º24′,东经112º52′~113º31′，全区东西横跨53公里，南北纵越31公里，总面积1018平方公里。
北部、西北部以长城为界与内蒙古自治区的丰镇市和凉城县毗连，东与山西省阳高县、东南与##县、西与左云县接壤、南与##市南郊区为邻。
截至2013年，##区辖1个镇、6个乡，总面积1018平方公里，104952人。
2.1.2地理环境
山西省##市##区位于山西省最北端，地处北纬40º07′~40º24′,东经112º52′~113º31′，全区东西横跨53公里，南北纵越31公里，总面积1018平方公里。
北部、西北部以长城为界与内蒙古自治区的丰镇市和凉城县毗连，东与山西省阳高县、东南与##县、西与左云县接壤、南与##市南郊区为邻。
1、地形
##市##区地形地貌属黄土丘陵区，沟壑纵横，境内最高海拔2144米，最低1100米。
主要山脉有：
采凉山、马头山、雷公山、弥陀山等。
2、水系
境内主要河流有北部的涓子河、中部横贯东西的淤泥河、东部纵贯南北的饮马河和万泉河，均为季节性河流，属永定河系。
3、气候
##区自然气候属温带大陆性气候。
春季干燥多风，夏季短暂较热，秋季温润凉爽，冬季漫长寒冷而少雪。
年均气温5℃左右，年均降水量为350毫米，水资源总量约14876万立方米，相对匮乏。
无霜期平均110天，年均日照时数为2821小时，是全省光照量最充足的地区之一。
2.1.3自然资源
1、矿产资源
##区矿产资源极为丰富，已探明储量的有煤、石墨、玄武岩、辉绿岩、紫砂页岩、石英砂等。
其中煤田面积达82平方公里，划归##区的地质储量为2.09亿吨，可采储量为0.9亿吨，是山西省重点产煤县（区）之一。
2、土地资源
全区土地资源丰厚，总面积为150.94万亩，其中耕地面积为50万亩，林地面积为47.9万亩，草地面积为20万亩。
2.1.4经济综述
2013年，##区地区生产总值完成193636万元，比2012增长9.3%。
其中，第一产业完成19192万元，比2012年增长11.0%；第二产业完成132468万元，比2012年增长4.0%；第三产业完成41976万元，比2012年增长24.9%；一、二、三产业分别占地区生产总值的9.9%、68.4%、21.7%。
1、第一产业
2013年，##区农林牧渔业总产值完成35310万元，按现价计算，比2012增长3.96%，农民人均纯收入达到3838元，比2012增长10.1%。
全年牲畜年末存栏17674头，比2012下降7.0%；牛年内出栏7648头，其中奶牛存栏2316头，年内增长37.04%；猪年末存栏13518头，比2012下降37.4%，年内出栏52338头，比2012下降17.5%；羊年内存栏83446头，比2012下降7.66%，年内出栏85876只，比2012增长10.03%；家禽年末存栏143344只，比2012增长3.34%，年内出栏120701只，比2012下降13.46%。
全年肉类总量达7800吨，比2012增长2.67%。
全年粮食种植面积251646亩，比2012增加3419亩；油料面积66794亩，比上年增加24627亩；蔬菜面积7300亩，比上年减少1500亩。
全年生产粮食3419万公斤，比2012增长51.35%；生产油料324万公斤，比2012增长134.78%；生产蔬菜1833万公斤，比2012下降4.13%；生产瓜类667万公斤，比2012增长35.02%。
2、第二产业
##区工业初步形成了以煤炭、化工、建材、加工和运输业为主的五大支柱产业。
全区拥有各类企业7965个。
其中，区营企业27个，乡（镇）企业7938个，投资亿元左右的大型企业有上深涧煤炭集运站、工农化肥厂、水泥厂等。
全区主要工业产品有53种。
2013，##区全年规模以上工业产值284985万元，比2012增长24.7%。
完成全部工业增加值128388万元，比2012增长3.8%；其中规模以上工业增加值完成118512万元，比2012增长3.83%；乡镇企业工业增加值完成37128万元，比2012增长6.7%；规模以上工业实现利税59401.4万元，比2012增长51.93%。
主要工业产品产量：
原煤367.52万吨，比2012下降6.6%；水泥12.46万吨，比2012下降22.8%；洗煤99.41万吨，比2012下降50.3%；尿素7.1万吨，比2012下降30.9%。
3、第三产业
固定资产投资
2013，##区
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