设备设施管理程序文档格式.docx

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生效日期

目录

1.目的1

2.适用范围1

3.定义1

4.角色和责任1

5.设备设施管理工作流程3

6.验收鉴定7

7设备设施档案管理8

8支持文件、记录8

1.目的

本规定是对加宁铝业有限公司各部、各单位对过程设备进行规范化管理，使产品符合要求。

2.适用范围

适用于全公司各部、各单位的过程设备管理工作。

3.定义

3.1设备设施

指公司与生产有关的能独立完成特定功能的生产实体，如各种机器、工具、辅具等。

3.2非生产设备

指办公设施（复印机、速印机等）、机动车辆（生产性机动车辆除外）、通讯器材（传真机、移动电话等）、空调、宣传工具（摄像机、照相机等）、医疗设备、教学设施、生活服务设备。

4.角色和责任

4.1工厂经理

加宁铝业有限公司总经理有责任确保设备设施管理程序的符合或超越所有适用的规定，并提供足够的资源（时间和预算）和分配适当的权力，以确保本程序的实施。

4.2生产技术部

4.2.1对各部的“设备设施申购报告”进行审批；

4.2.2对“设备设施报废申请”进行最终审批；

4.2.3为程序提供技术支持，以支持设备设施管理程序的执行；

4.2.4组织设备设施所发生的故障、事故的调查工作；

4.2.5检查设备设施管理程序执行；

4.2.6负责公司每年一次的设备设施核查工作；

4.3采购部

4.3.1执行各部门有EHS评估的设备设施请购报告；

4.3.2负责请购部门与供货商间的沟通；

4.3.3设备设施采购合同的签订；

4.3.4催运及售后服务的联络与沟通；

4.3.5设备设施到货开箱后通知相关单位到现场组织开箱验收工作；

4.3.6负责设备设施的后期报废处理工作；

4.4EHS部

4.4.1参与设备设施所发生的故障、事故的调查工作；

4.4.2监督、检查设备设施管理程序执行；

4.5综合部

4.5.1汇总公司所有设备设施、购置、报废计划；

4.5.2汇总公司的设备设施台帐；

4.5.3设备设施到货后收集说明书、合格证、随机附件等相关资料并存档；

4.5.4设备改造、更新等交工前向设计院或相关承包单位索要竣工图纸和变更等资料；

4.5.5向使用部门提供设备设施技术资料的借阅服务；

4.5.6向使用部门提供设备设施相关资料的复印件；

4.5.7参与每年一次的设备设施核查工作；

4.6人力资源部

4.6.1组织新设备设施的培训工作及实施；

4.6.2在需要的时候进行再培训或更换新证；

4.7财务部

4.7.1对更新、购置、报废的设备设施进行固定资产入帐、转帐；

4.7.2参与每年一次的设备设施核查工作；

4.8EHS各管理委员会

4.8.1负责对预购置的设备设施提出EHS预评估意见；

4.8.2负责对现有设备设施进行EHS评估，确保满足EHS要求；

4.9使用部门经理

4.9.1确保EHSQ体系在设备设施上得到实施，负责本部门所购置设备设施进行EHSQ评估，并监督EHSQ要求得到满足

4.9.2对本部门的设备设施管理工作进行监督和不断改进；

4.9.3对本部门的设备设施的报废进行审核。

4.9.4负责本部门每月一次的设备设施检查工作.

4.10使用单位

4.10.1负责对在本公司所需购置的设备设施进行选型；

4.10.2对设备设施更新、改造和购置必须遵守加宁公司的《变化管理程序》，并与各委员会共同提出EHS要求或预评估报告；

4.10.3参与设备设施购置的采购谈判和招标工作；

4.10.4负责设备设施购置、更新的技术谈判；

4.10.5对购置的设备设施EHS符合性进行检查和内在质量的检查；

4.10.6设备设施使用前编写相关的操作规程、维护规程、检修规程；

4.10.7负责制定《设备年度检修计划》和每月的《设备日常维修检修计划》并执行；

4.10.8维修车间（班）负责实施《设备日常维修检修计划》，生产车间和维修车间共同负责设备的日常维护、润滑保养等工作；

4.10.9参与每年一次的设备设施核查工作；

4.10.10负责设备设施的报废申请工作；

4.10.11执行本部门每月一次的设备设施检查工作。

5.设备设施管理工作流程

5.1新置设备设施采购工作流程

职责部门

工作流程

重点提示

相关文件/记录

使用部门

购置单位价值在2000元以上及生产设备填写设备购置申请报告。

购置低于2000元的生产设备可直接填写设备（备品、备件）需求计划表，经部门经理审批后交采购部采购。

EHS要求或评估

编写《设备设施购置申请报告》

EHS程序文件

设备选型、审批

各部维修车间技术主管人员根据使用部门使用要求进行选型。

非定型设备委托设计院进行设计加工。

购置申请报告中详细填写设备的有关技术要求、安装方式、功能等细则经部门经理审核后交生产总监批准。

生产总监

N

Y

变化管理

审核、批准

变化管理程序

采购部

招标、购置

采购部根据设备（备品、备件）需求计划表上指定的规格、型号、数量、参考价格及EHS要求或其它专项朵内容与生产厂家签订采购合同或协议，组织采购。

原则上不进行变动，若有则与申报单位沟通，经申报单位同意后再进行采购。

招标时要求请购单位参加；

设备购置执行物资《采购管理程序》。

设备（备品、备件）需求计划表（采购部）

采购合同/协议（采购部）

采购管理程序

使用部门/

/档案室

验收鉴定

EHS要求的符合性评估及质量要求符合性评估；

设备采购进公司后采购部填写设备开箱验收单，组织验收。

公司档案室进行资料复印。

设备（备品、备件）开箱验收单（采购部）

供货商

安装调试

需安装调试的设备由采购部要求厂家根据使用要求和使用说明书等相关资料组织实施，使用部门配合。

安装现场对安装人员的管理按承包商管理程序执行

承包商管理程序

使用部门/人力资源部

文件编写和培训

EHS的风险评估；

新型设备由使用车间及维修车间根据管理级别编写设备安全操作规程、设备检修规程、设备维护规程。

新型设备由人力资源部组织对维修人员、使用部门设备员、操作人员进行相关知识的培训。

培训后考核并填写职工培训记录。

培训记录

交付使用

实施永久变化管理；

培训考核合格操作人员具备操作资质。

采购部/财务部/使用部门

固定资产转帐

固定资产转帐手续

使用部门签字认可

使用部门、综合部登记上设备台帐。

年度固定资产转帐验收表（财务部）

设备台帐（各部）

公司档案室/维修车间

技术资料管理

维修车间建立设备档案，综合部档案员对资料、图纸进行归档入帐。

档案管理员向维修车间的设备维护人员、使用部门设备员移交相关资料复印件。

档案管理规定（综合部）

使用单位

进入设备设施

管理流程

5.2对已有设备设施的管理流程

维修车间（班组）

制定《年度设备检修计划》、《日常维护检修作业计划表》及《设备日常维护检修完成统计表》并组织实施

《年度设备检修计划》、《日常维护检修作业计划表》、《设备日常维护检修完成统计表》

使用部门/维修车间

按设备维护、检修规程对设备进行使用、维护、润滑、点检。

操作员、维护人员日常点检执行设备维护规程。

操作符合EHS的要求

各部要求组织人员定期对设备运行状况进行检查，

状态管理

按设备年度检修计划进行大、中、小修，做好预防性的检修工作。

当出现维修车间（班）解决不了的问题时通过写报告上报采购部由生产厂家给予解决；

各部根据本部情况自行确定设备检查周期、检查内容等本部的设备运行、润滑、检修质量等工作进行计划检查。

当设备设施出现事故时填写相关记录上报有关单位；

锅炉、压力容器的管理执行压力容器管理规定。

移动设备的管理执行移动设备管理规定。

起重设备的管理程序

设备外委维修管理程序（采购部）

《设备事故报告、损失评估与记录管理程序》（EHSQ-4.11.9-1）

压力容器管理程序（EHSQ-4.8.9）

移动设备管理程序（EHSQ-4.8.4）

起重设备的管理程序（EHSQ-4.8.3）

采购部/生产部

执行备品备件管理程序。

备品备件管理程序（EHSQ-4.11.9-2）

5.3设备设施变化、报废流程

现场停用、闲置设备做出相应标识。

设备闲置时，使用部门填写设备闲置记录报各部设备室备案，并做好现场闲置设备的保养工作。

设备调拨时，调入部门填写设备转移申请单，审批后实施设备调拨。

本部门设备室部及时调整相应台帐。

每年5月组织一次设备核查。

闲置设备台帐（财务部）

设备转移申请单（）

设备闲置记录

设备核查记录

使用车间

按设备报废标准执行。

按废品管理程序做出相应处理。

废品管理程序

6.验收鉴定

6.1新购置设备验收鉴定

6.1.1EHS要求的符合性检查和质量符合性检查；

6.1.2规格型号、数量、生产厂家是否与设备、附件需求计划表一致；

6.1.3设备合格证书，装箱单、设备使用说明书和其他随机资料是否齐全；

6.1.4设备外观是否完好；

6.1.5记录设备的原始技术参数，配有电器、仪表装置的设备验收时，详细填写设备（备品、备件）开箱验收单相关内容，并由计划编制人员及时通知电器、仪表（校验合格）专业人员。

6.1.6验收人员包括：

申购人员、EHS各专门委员会成员、设备计划编制人员、采购人员、档案管理人员等。

6.1.7验收过程中的任何不符合项由采购部负责解决。

6.1.8不合格设备由采购部办理退货或更换、索赔手续。

6.2检修后的设备验收

6.2.1经工程部联系的外委大修设备验收工作由工程部组织使用车间、维修车间进行验收；

6.2.2由维修车间负责的设备大、中修由各部设备负责人组织使用车间、维修车间进行试车验收；

6.2.3由维修车间负责的设备小修由使用车间、维修车间进行试车验收；

7设备设施档案管理

7.1综合部档案室

7.1.1设备购置申请单、设备（备品、备件）开箱验收单、设备交接验收单；

设备使用说明书、设备图纸等资料在设备移交后由综合部档案室整理归档。

7.1.2设备使用说明书由综合部档案室发放、借阅，填写文件资料发放记录（档案室）；

7.2各部维修车间（含综合部的维修班组）

7.2.1各部维修车间（班组）技术人员应备有设备使用说明书，各部设备管理人员建立本部的设备台帐，综合部负责汇总；

7.2.2维修车间设专人对设备文件和资料进行管理，资料借阅填写资料借阅登记表，并妥善保管，用完及时归。

7.2.3设备大修、重大设备事故、设备改造等完成后相关资料由专业岗位整理进入设备档案。

7.2.4设备档案由各部维修车间负责填写，综合部由各车间自行负责填写；

7.2.5设备检修记录每年12月由专业岗位进行整理归档保存五年以上。

8支持文件、记录

8.1《宁夏加宁铝业有限公司设备设施开箱验收单》EHSQ-4.11.9-1-A

8.2《宁夏加宁铝业有限公司设备设施外委修理申请单》EHSQ-4.11.9-2-A

8.3《宁夏加宁铝业有限公司设备设施报废申请单》EHSQ-4.11.9-3-A

8.4《宁夏加宁铝业有限公司设备闲置记录》EHSQ-4.11.9-4-A

8.5《宁夏加宁铝业有限公司设备核查记录》EHSQ-4.11.9-5-A

8.6《宁夏加宁铝业有限公司设备设施转移申请单》EHSQ-4.11.9-6-A

8.7《固定资产（设备设施）台帐》EHSQ-4.11.9-7-A

加宁铝业有限公司设备闲置记录

填写单位：

EHSQ-4.11.9-4

序号

设备名称

规格型号

闲置理由

数量

原安装地点

现存放地点

填表人:

审核人:

加宁铝业有限公司设备普查结果记录

年月日EHSQ-4.11.9-5

原始设备台帐资料

普查后设备现有情况

附件

地点