内蒙古某220kV输变电工程变电站工程监理交底书附使用表式Word下载.docx
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专业监理工程师参加项目法人组织的建筑方格网、高程控制桩的现场交桩工作，并对承包单位报送的单位工程放线成果、路径复测成果及保护措施进行复验检查和确认。
3.3施工现场质量管理检查程序。
监理单位对承包单位施工现场的质量管理工作进行审查，承包单位在工程开工前报审，报审的主要内容为：
①管理体系；
②人员资质（主要管理人员/特殊工种作业人员）；
③分包单位资质；
④安全文明施工二次策划；
⑤应急救援预案；
⑥施工组织设计（项目管理实施规划）；
⑦单位资质（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商单位资质）；
⑧工程材料/构配件/设备的质量证明文件、复检报告等；
⑨强制性条文执行计划等。
3.4质量验收及评定项目划分报审工作程序。
工程项目开工前，承包单位报送施工质量验收及评定项目划分报审表，经监理人员确认后，由监理单位会同项目法人、承包单位共同讨论决定施工质量验收分级项目划分（W、H、S点）确定表，经三方确认后，加盖公章，遵照执行。
3.5强制性条文执行计划表报审工作程序。
工程项目开工前，施工单位应按单位、分部、分项、检验批（单元）工程明确本工程项目所涉及的强制性条文，编制《输变电工程强制性条文执行计划表》，经施工项目部审批后，报项目监理处审核，建设单位批准执行，保证工程项目执行强制性条文的完整性。
3.6安全文明施工管理程序。
审查承包单位报审的安全文件。
定期检查承包单位现场安全文明施工状况，协助项目法人组织的安全大检查，并作好记录，参与现场事故的调查处理工作。
3.7施工图会检程序。
总监理工程师主持由项目法人、设计单位、承包单位相关人员参加的施工图纸会检，并形成会议纪要，各方签字后，发送相关单位。
涉及设计变更时，由设计单位出设计变更文件，经各方签认后执行，未经审核的施工图不得用于现场施工。
3.8工程开工审查程序。
单位工程在开工前7天内，承包单位将开工报审表报监理，经审查具备开工条件后，由总监理工程师签批报送项目法人，当不具备开工条件时，按审批意见返回承包单位重新报审，严禁未经报审同意而先行开工。
3.9设备、材料保管及领用制度审查程序。
承包单位在开工前5日内填写设备、材料保管及领用制度报审表，并附有关制度向监理处审报，专业监理师审查后，监督和检查制度的实施情况。
3.10分包单位资格审查程序。
分包工程开工7日前，由承包单位将分包单位有关资质证明材料及分包单位资格报审表报送监理处审查，由总监理师确认签署意见，并报项目法人同意后，方可进行分包工程施工。
3.11承包单位试验室及试验人员资质审查程序。
施工单位的试验工作可以委托有资质等级的试验单位进行试验。
但该单位必须配备一位有试验人员资格证书的试验员负责试验的管理工作，并将试验单位的资质等级证书及其允许的试验范围，采用的试验项目标准，试验人员的资格证书报送监理处审核，经签发同意后，方可委托或启用。
3.12施工计量器具，检测仪表审查程序。
施工单位对拟用于现场的各计量器具和检测仪表，在使用前，填写报验申请表报监理处审核，对审核不合格的计量器具，检测仪表不得使用，并责其退出现场。
3.13工程材料、构配件检验程序。
进入现场的各类、各批次工程材料、构配件由施工单位先行自检，自检合格后填写报审表报监理处。
对重要的见证取样项目，专业监理师须跟踪见证试验结果，试验合格方可同意使用于拟定部位。
3.14物资需求计划审核程序。
施工单位编制由建设单位提供的物资需求计划报审表应在材料使用前14天报监理审核，监理协调建设单位落实解决，以满足施工的需要。
3.15特殊工种作业人员资质审查程序。
施工单位在其特殊工种作业人员（质量检查、焊接、测量、安全、机械操作、爆破、爆（液）压、起重等）进场开始从事相应专业工作前3天填写资质报审表报监理处审核，在施工过程中，特殊工种作业人员如有变动，应及时向监理处报审，未经审核的特殊工种作业人员禁止上岗。
3.16月度工程施工计划审核程序。
施工单位月度施工计划在每月25日报下月施工进度计划，监理处签署意见返回施工单位，同时报建设单位备案。
3.17大型施工机械和专用施工机具审查程序。
施工单位使用的大型机械和专用施工机具应填表向监理处报审，经总监理工程师签发同意后，该机械开始启用。
施工单位所租用的大型机械（专用施工机具）亦按本程序审查。
3.18巡视检查程序。
监理人员对施工进度、施工质量和隐患每日实行巡视检查，巡视过程中，如发现影响工程质量、安全问题，一般先以口头方式通知施工单位整改，如未整改而继续施工，则发出监理工程师通知单，要求限期整改，并跟踪到底，直到符合要求为止。
3.19工程停工、复工审查程序。
监理人员认为工程继续施工将危及施工安全或影响施工质量，需要暂停施工时，由总监理工程师确认并和建设单位沟通后，签发工程暂停令。
整改及符合复工条件时，经报审总监理工程师签署同意复工条件后，方可复工。
如建设单位、施工单位由于其它原因申请停工，经总监理工程师签署同意停工后，施工单位才能撤离现场，施工单位在复工前，填写复工报审表报监理处，总监理工程师签署意见后，方可复工。
3.20设备开箱检验程序。
监理处参加由建设单位组织施工单位等有关人员进行设备开箱检验，设备采购方应将设备订货合同、技术协议复印件，交监理处1份。
开箱检验应符合相应的规定和技术协议的要求。
承包单位预拟开箱后保管措施。
专业监理工程师在主要设备开箱报审表上签署监理意见，设备采购单位向承包单位履行移交手续。
重要设备的厂家技术资料和质量证明文件应提供监理查阅核对。
如开箱检验发现实物与装箱单不符或有质量缺陷，监理工程师签署设备缺陷报验表，要求设备采购方通知厂家处理，并将报验表交建设、施工、设备采购等单位。
3.21见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）工程施工过程中，施工单位在施工进度到达某个见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）之前24小时，并经三级检查合格的基础上，填写报验申请表通知监理处，监理人员按规定时间到现场见证、监督及旁站，并作好记录。
3.22现场协调会，专题会议工作程序。
总监理工程师定期组织召开有建设单位、施工单位等有关单位参加的现场协调会（工地例会），研究确定影响工程安全、进度、质量、投资等问题的解决方案，会后出会议纪要，并由总监理工程师签发至与会各单位。
3.23工程有关问题联系程序。
为便于及时沟通与解决工程中出现的问题，监理处签发监理工作联系单，监理工作联系单发出3天后，有关单位应返回处理意见。
3.24工程设计变更审查程序。
为确保施工质量，控制工程造价，总监理工程师组织、审批（核）工程设计变更，并按上级部门现行有关文件规定，实施分类、分级管理。
4、监理工作使用的表式：
4.1施工单位配合填写的表式
1.定期安全检查记录表
2.旁站监理记录表
施工单位报审报验的表式：
附件：
使用表式
输电线路施工程序控制管理工作表式目录
（依据《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009修订）
A类表（承包单位用表）
1、DJS-A1-001工程开工报审表
2、DJS-A1-002分部工程开工报审表
3、DJS-A1-003工程复工申请表
4、DJS-A2-001管理体系报审表
5、DJS-A2-002人员资质报审表（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
6、DJS-A2-003分包单位资格报审表
7、DJS-A3-001施工组织设计报审表（项目管理实施规划）
8、DJS-A3-002安全文明施工二次策划报审表
9、DJS-A3-003工程施工创优实施细则报审表
10、DJS-A3-004应急预案报审表
11、DJS-A4-001方案报审表
12、DJS-A4-002工程控制网测量/线路复测报审表
13、DJS-A4-003主要施工机械／工器具／安全用具报审表
14、DJS-A4-004主要测量计量器具／试验设备检验报审表
15、DJS-A4-005试品／试件试验报告报验表
16、DJS-A4-006质量验收及评定项目划分报审表
17、DJS-A4-007中间交付验收交接表
18、DJS-A4-008单元/分项/分部验收申请表
19、DJS-A4-009单位工程验收申请表
20、DJS-A4-010大中型施工机械进场／出场申报表
21、DJS-A5-001工程款支付申请表
22、DJS-A6-001监理工程师通知回复单
23、DJS-A7-001计划/调整计划报审表
24、DJS-A7-002工期变更报审表
25、DJS-A8-001费用索赔申请表
26、DJS-A9-001单位资质报审表（试验检测单位/主要材料、构配件及设备供货商）
27、DJS-A9-002工程材料／构配件报审表
28、DJS-A9-003材料/构配件开箱申请表
29、DJS-A9-004材料/构配件缺陷通知单
30、DJS-A9-005材料/构配件缺陷处理报验表
31、DJS-A10-001工程初步竣工验收申请单
32、DJS-A11-001工程变更申请单
33、DJS-A11-002设计变更执行报验单
34、DJS-A12-001工程安全／质量事故报告单
35、DJS-A12-002工程安全／质量事故处理方案报审表
36、DJS-A12-003工程安全／质量事故处理结果报验表
37、DJS-A13-001工程竣工报验单
B类表（监理单位用表）
1、DJS-B1监理工程师通知单
2、DJS-B2工程暂停令
3、DJS-B3监理工作联系单
4、DJS-B4工程进度一级网络计划报审表
5、DJS-B5监理文件报审表
6、DJS-B6工程监理费付款报审表
7、DJS-B7工程竣工预验收申请表
8、DJS-B8会议纪要
10、DJS-B9监理月报
11、DJS-B10项目监理大事记
12、DJS-B11监理工作日志
13、DJS-B12旁站监理记录表
14、DJS-B13工程试验记录汇总表
15、DJS-B14发出文件记录表
16、DJS-B15接收文件登记表
17、DJS-B16工程付款申请汇总表
18、DJS-B17设计变更通知单汇总表
C类表（设计承包单位用表）
1、DJS-C1工程项目设计计划报审表
2、DJS-C2图纸交付计划报审表
3、DJS-C3设计文件报检表
4、DJS-C4设计变更通知单报检表
5、DJS-C5工程设计修改通知单报审表
6、DJS-C6设计变更通知单汇总报检表
7、DJS-C7设计文件图纸评审意见及回复单
工程开工报审表
表号：
DJS-A1-001
工程名称：
编号：
致：
项目监理机构
我方承担的工程，已完成了开工前的各项准备工作，特申请于年月日开工，请审查。
□施工许可证已获批准；
□征地拆迁工作能满足工程进度的需要；
□施工组织设计（项目管理实施规划）已审批；
□施工图已会检；
□各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
□安全文明施工二次策划满足要求；
□技术交底已进行；
□本工程的施工人力和机械已进场；
□施工组织已落实到位；
□物资、材料准备能满足连续施工的需要；
□计量器具、仪表经法定单位检验合格；
□特殊工种/特种作业人员满足工程需要；
□进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；
□质量验收及评定项目划分表已报审；
□工程控制网测量/线路复测资料已审核；
□质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
□分包单位资格审查文件已报审；
□试验（检测）单位资质审查文件已报审；
□上道工序已完工并验收合格。
承包单位（章）：
项目经理：
日期：
项目监理机构审查意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师：
建设单位审批意见：
建设单位（章）：
项目代表：
填写、使用说明
一、此表由承包单位填写一式三份，报项目监理机构审查后，建设、监理、承包单位各保存一份。
项目监理机构审查确认后在框内同意“√”，不同意打“×
”。
二、项目监理机构审查要点：
1、工程各项开工准备是否充分，并附证明材料；
2、相关报审是否已全部完成，并附报审批后文件；
3、是否具备开工条件；
4、对施工组织设计、施工管理制度、作业指导书，二次策划组织监理工程师要分组审查，总监汇总审批；
5、机械、设备、机具、计量器具、仪表、物资、材料审查应做记录；
6、特种作业人员必须进行现场考查。
三、本文件必须由总监理工程师签字。
（以下简称总监）
分部工程开工报审表
DJS-A1-002
我方已完成单位工程开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。
□我单位组织的工程施工图会检已进行；
□相关的作业指导书已制定并审查合格；
□安全、质量、施工技术交底已进行；
□我单位施工人力、机械设备已进场，施工组织已落实到位；
□物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；
□计量器具、仪表经单位检验合格；
□特种作业人员能满足施工需要；
□现场装置型设施已齐全；
□安全文明施工条件已具备。
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师：
总监理工程师审批意见：
实际使用时，应根据单位工程的特点，对工程开工条件的内容进行增删。
二、专业监理工程师审查确认后在框内打“√”，不同意划“×
三、专业监理工程师审查要点：
1、各项开工准备是否充分；
2、相关的报审文件是否全部完成；
四、本文件必须由总监理工程师签字。
工程复工申请表
DJS-A1-003
第号工程暂停令指出的工程停工因素现已全
部消除，具备复工条件。
特报请审查，请予批准复工。
整改自查报告。
承包单位在接到《工程暂停令》后，针对监理机构指出的问题，制定整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，造成停工原因的分析，报项目监理机构。
二、项目监理机构审查要求：
1、停工原因分析是否客观正确；
教训是否深刻；
2、整改措施是否有效；
执行是否得力；
3、停工因素是否已全部消除；
4、是否具备复工条件；
5、有必要应对作业现场进行检查。
管理体系报审表
DJS-A2-001
CZ-X110-
现报上我方工程管理体系，请予审查。
□安全管理体系；
□质量管理体系；
□消防管理体系；
□质量保证体系；
□技术管理体系；
□
□按规定有20种规章制度。
一、本表用于过程控制，不需要移交。
二、承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理机构审查，如果现场管理制度全部包含在《项目管理实施规划》中，则不需要单独报审。
1、管理体系建立的管理网络是否健全；
2、人员是否到位并具有相应资质；
3、管理制度是否健全，内容是否完整，是否具备可操作性。
人员资质报审表
（主要管理人员/特殊工种/特种作业人员）
表号：
DJS-A2-002
现报上本项目部主要管理人员/特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。
工程进行中如有调整，将重新统计上报。
相关资格证件
姓名
岗位/工种
证件名称
证件编号
发证单位
有效期（年）
一、此表由承包单位填写，报项目监理机构查验。
表格一式三份，承包、监理、建设单位各保存一份。
1、主要施工管理人员是否与投标文件一致；
2、人员数量和资格是否能满足工程施工管理的需要；
3、更换项目经理是否经建设单位书面同意；
4、应持证上岗的人员所持证件是否有效。
分包单位资格报审表
DJS-A2-003
经考察，我方认为拟选择的（分包单位），具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按承包合同的规定进行施工。
分包后，我方仍承担总承包单位的全部责任，请予以审批。
1、分包单位资质材料；
2、分包单位业绩资料；
3、拟分包合同；
4、分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证；
5、施工企业安监部门审查意见；
6、安全文明施工管理制度；
7、保证安全施工机械、防护设施、工器具配备。
分包工程名称（部位）
工程数量
拟分包工程合同额
分包工程占全部工程
％
合计
％
二、专业监理工程师审查要点：
1、分包单位资质证书是否真实合格；
2、分包单位管理人员、作业人员是否具备分包项目的能力；
3、分包项目的范围是否符合国家法规法律、国家电网公司有关规定;
4、分包合同、安全协议内容是否全面等。
施工组织设计报审表
（项目管理实施规划）
DJS-A3-001
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（项目管理实施规划）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
□施工总方案和施工方法技术上可行，经济上合理、工艺先进。
□施工进度能满足合同工期；
□施工组织、技术措施完备；
□施工人力和机械设备布置；
□施工总平面布置图考虑了施工机具、材料、设备在空间、时间上协调；
□总承包和分包的分工范围；
□总包和分包交叉施工部署；
□安全防护设施具备情况；
□环境污染防护情况，安全文明施工措施得当；
□资源供应计划与施工总进度、施工方案相一致。
施工组织设计（项目管理实施规划）
总监理工程师审核意见：
日 期：
一、此表由施工承包项目部填写一式三份，报项目监理机构审查后，承包、监理、建设单位各保存一份。
二、
（1）项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。
文件的编写审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
（2）项目监理机构应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；
总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；
施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；
资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。
安全文明施工二次策划报审表
DJS-A3-002
现将我方工程安全文明施工二次策划报上
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