14系统集成实施控制程序重点Word下载.docx
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评审《实施组织计划》
实施组织评审报告
查看实施现场
现场的工作准备
工程实施技术设计
设计/开发评审验证报告
工程实施技术设计评审验证
工程送货验收单
工程设备交接
工程实施
工程实施技术记录/报告
如有问题
顾客培训，项目文档资料物品交接
培训记录、项目文档资料物品交接清单
项目归档
系统测试、联调报告
系统测试、联调
施工检查
工程验收报告
工程验收
施工检查报告
项目文档+项目验收报告
注：
1、某些工程并不包括上表中的全过程，根据合同/协议或者顾客的需求进行流程设计。
6工作程序
6.1系统集成准备工作
6.1.1人员准备
实施人员由项目经理根据项目情况，安排人员。
6.1.2安装前设备准备
项目经理在安装前要根据项目的要求，作好项目使用设备和实施使用设备的准备，包括：
a.组成系统的设备，由行政部根据采购合同或《设计方案》等提前采购，采购时执行《采购控制程序》。
b.由智能家居技术部负责准备施工所需的必要材料、工具、设备。
c.若实施使用一些设备是由顾客提供或施工租用时，由项目经理办理租用手续，并对所租用的设备进行确认。
d.若需用测试设备或其它测试工具时，须提前将测试用工具、设备进行预定或确定；
若本公司无法解决要提前向智能家居技术部经理汇报，以确保测试工作按时进行。
6.1.3施工用文件资料准备
智能家居技术部制定项目《实施组织计划》和《工程实施技术设计》，进行技术设计评审与验证，并准备施工用文件，系统集成设计输出的结果，就是施工用的文件资料，它包括：
a.系统的设计图纸或文件；
b.系统的施工图纸或文件；
c.系统的目标/要求；
d.采购验收标准；
e.质量记录
6.2集成实施过程
6.2.1系统所用材料、设备到现场后，项目经理或项目人员协同顾客对到货进行验证，填写《送货验收单》，验证依据《进货检验规范》进行，顾客签字。
6.2.2施工人员依据施工方案、图纸、文件进行设备安装、布线、调试等施工。
施工依据《工程实施规范》有关标准来进行。
形成《工程实施技术记录/报告》。
6.2.3项目经理对施工各阶段进行检查，填写《施工检查记录》。
发现问题执行《不合格品控制程序》。
6.2.4系统集成项目完成后，项目经理实施工程人员对项目进行整体测试，测试依据合同、标书或《工程实施规范》中的有关标准进行。
测试后形成《系统测试报告》。
在测试前，测试人员要对使用的测试装置进行确认，确定该装置使用前经校准（在有效期内）。
6.2.5经系统调试、测试,对试运行中发现的问题进行改进后，进行系统验收测试。
6.2.6验收测试完成后，市场部、智能家居技术部和顾客共同组织验收交付工作。
项目验收：
按合同规定的技术标准进行测试和验收（对顾客指定的设备所引起的系统技术指标的修正，在该设备被顾客指定时或在测试前，应加以说明，并经顾客同意，填写《顾客指定设备认定单》。
）
根据顾客需要，项目组人员对顾客进行培训，填写《培训记录》。
项目交付：
验收完毕，向顾客交付设备、软件、相关文档和其它资料，并完成《验收报告》，顾客签名确认。
6.2.7如有遗留问题，双方代表应签署《备忘录》，以便事后处理。
《备忘录》交智能家居技术部备案。
6.3标识和可追溯控制
6.3.1在系统安装、调试过程中，对系统的设备、端口及其联线进行标识，发现问题由智能家居技术部负责追溯。
6.3.2施工中系统状态分为：
a.已调试完成
b.未完成调试
c.待调试
采用各阶段相应的记录文档来标识系统状态。
6.4顾客财产的控制
6.4.1在系统集成中顾客的财产一般包括：
a.顾客提供的构成系统一部分的设备
b.顾客的工作现场、基础设施
c.顾客知识产权的保护，包括系统需求、图样等
6.4.2顾客财产的验证
a.项目组按要求对顾客财产进行验证并记录
b.在进货、施工、使用、存储期间采取必要措施，防止顾客财产发生损坏，如有不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》，连同检验记录及时反馈给顾客协商处理。
c.本公司的验证不能免除顾客提供不合格品的责任。
6.4.3对顾客知识产权的控制
对顾客知识产权，如专利技术、系统要求、管理或商业机密等信息，应进行保密控制，对顾客提供的有关系统技术文件，应进行控制。
6.5产品防护
在施工现场对安装的设备采取必要防护措施，防止在安装过程中造成损坏。
6.6产品交付后的活动，执行《服务控制程序》。
6.7项目总结
6.7.1整理项目各类文档资料，编目、标识，成册并归档到智能家居技术部。
7记录
7.1《项目实施组织计划（或甘特图）》
7.2《实施组织评审报告》
7.3《进货检验记录》（记录编号：
JZKR/RC—13—05—V1.0）
7.4《送货验收单》
7.5《工程实施技术设计》
7.6设计/开发评审验证报告（记录编号：
JZKR/RC—12—05—V1.0）
7.7设计/开发更改申请单（记录编号：
JZKR/RC—12—06—V1.0）
7.8《工程实施技术记录/报告》
7.9《系统测试报告》
7.10《施工检查报告》
7.11《项目验收报告》
7.12《培训记录》（记录编号：
JZKR/RC—05—02—V1.0）
7.13《项目文档交付清单》
7.14《资料物品交接清单》
7.15《顾客财产问题反馈表》
7.16《测试设备确认单》
7.17《项目文件清单》
项目实施组织计划
记录编号：
JZKR/RC—14—01—V1.0
成都嘉胜实业有限公司编号：
项目服务内容
时间计划
工程人员安排
备注
JZKR/RC—14—02—V1.0
成都嘉胜实业有限责任公司编号：
项目名称
提交评审对象（包括文件资料）：
申请部门/人：
申请日期：
评审内容简介：
评审结论：
存在的问题：
参加评审人员签字（可为顾客）：
姓名
单位或部门
职务/职称
签名
评审组长签字：
日期：
进货检验记录
JZKR/RC—13—05—V1.0
产品名称
型号规格
供应单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
验证项目
标准要求
验证结果
合格否
验证结论：
合格（ ） 不合格（ ）
不合格原因：
检验员：
日期：
不合格品处置：
退货（ ） 让步接收（ ） 报废（ ）
批准：
送货验收单
JZKR/RC—14—03—V1.0
送货单位：
四川科瑞软件公司单号：
型号
生产厂家
单位
数量
技术参数
备注
送货人：
接收人：
工程实施技术设计文件清单
JZKR/RC—14—04—V1.0
序号
技术设计文件名称
附：
工程实施技术设计文件
工程实施技术记录/报告清单
JZKR/RC—14—05—V1.0
技术记录/报告文件名称
系统测试报告
JZKR/RC—14—06—V1.0
软硬件单元测试
设备名
测试内容
测试方法
测试结果
系统联调测试：
备注：
测试人员：
时间：
施工检查报告
JZKR/RC—14—07—V1.0
项目名称：
施工环境：
施工设备和测试设备完好情况：
施工人员遵守施工规范情况：
施工设备和线或端子标识情况：
对集成产品的保护情况：
发现问题及纠正措施：
处理结果及效果：
检查人：
项目验收报告
JZKR/RC—14—08—V1.0
项目名验收报告
工程由科瑞软件公司负责实施，于年月日通过验收！
参加验收人员：
验收组长：
验收日期：
（包括遗留问题的说明）
科瑞软件公司签字盖章：
日期：
顾客签字盖章：
资料物品交接清单
JZKR/RC—14—09—V1.0
资料物品名称
接收方签字：
提交方：
四川科瑞软件公司
项目文档交付清单
JZKR/RC—14—10—V1.0
项目经理：
文档名称
编写人
产生日期
版本号
介质
说明（简介）
相关附件
顾客财产问题反馈表
JZKR/RC—14—11—V1.0
项目名：
日期：
反馈人：
顾客财产问题：
原因及措施建议
顾客满意情况：
测试设备确认单
JZKR/RC—14—12—V1.0
设备名：
确认人：
是否经过校准或在有效期内：
□是□否
通过测量一已知数据或标准值，验证测量是否准确。
项目文件清单
JZKR/RC—14—13—V1.0
成都嘉胜实业有限公司编号：
项目负责人
文件列表：
文件名称
文件编号
保存部门
附加说明：
本办法由成都嘉胜实业有限公司归口管理，并负责解释；
本标准拟制：
周忠
本标准审核：
本标准批准：
本标准首次发布日期：
2006-11-22
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