TS管理手册新Word文件下载.docx
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7.3基础设施
7.4工作环境
8产品实现
8.1产品实现的策划
8.2与顾客有关的过程
8.3设计和开发
8.4采购
8.5生产和服务提供
8.6监视和测量装置的控制
9测量、分析和改进
9.1总则
9.2
监视和测量
9.3不合格品控制
9.4数据分析
9.5改进
附录A：
组织结构图
附录B：
管理职责分工表
附录C：
部门/职位称谓对照表
附录D：
程序文件目录
附录E：
过程关系表
附录F：
乌龟图
附录G：
业务流程图
为健全和完善本公司的质量管理体系，确保制造和销售优质产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO/TS16949:
2002和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》，结合本公司的实际情况，编制此《质量管理手册》，阐述公司质量管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司质量管理体系运作的基本法规和准则，现予以公布，于2011年05月10日起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量管理体系的建立、实施和持续改进。
总经理：
日期：
2011-05-10
兹任命谭卫锋为公司管理者代表，在管理体系范围内，直接代表最高管理者协调、指导各部门的管理工作，其职责是：
A）
确保按照ISO/TS16949:
2002标准建立、实施和保持质量管理体系；
B）定期向公司最高管理者报告质量管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；
C）促进和提高公司员工满足顾客要求的意识；
D）负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络。
总经理：
2011-04-09
兹任命谭卫锋为公司质量负责人，其基本职责是：
A）确保按照《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》建立、实施和保持质量管理体系
B）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；
C）建立文件化的程序，确保认证标志得到妥善保管和使用
D）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；
兹任命张洪文为公司顾客代表，顾客代表代表客户参与下述工作：
●参与确定特殊特性；
●参与确定质量目标；
●参与制定培训计划；
●参与制定纠正和预防措施
●参与产品设计和开发
序号
章节号
页码
修改单号
修改码
修改人/日期
批准人
生效日期
1
2
质量方针：
预防为主控制过程持续改进追求卓越
A）预防为主：
a）质量管理工作必须强调预防思想、预先谋划，系统思考。
b）沟通、评审、模拟试验、广泛调查、培训等都是落实预防思路的具体方法。
c）居安思危、积极创新是企业经营的主线。
d）在产品实现的全过程中，从市场调研阶段就考虑可能发生的质量问题，采取预防措施，减少质量问题发生，降低不符合要求的代价。
B）控制过程
a）只有控制过程才能提高质量保证能力。
b）过程控制也是提高企业管理水平的基本要求。
c）控制过程即对人、机（包括在线检测在内的生产设备、物料、方法、环境）、料、法、环五个方面进行控制。
d）通过对过程的控制，使之与宗申的愿景、使命、价值观和战略保持一致，具有快速应变能力，确保在动态的内外经营环境中，能够有效和高效地落实宗申的战略目标和规划。
C）持续改进
a）以一体化管理体系的运行为基础，对体系、产品、过程进行不断测评、总结和改进，从而实现管理体系不断优化。
b）面对问题，要以“举一反三”的思考方式深入反省在目标、资源、管理方面的缺失，并针对性采取措施以实现改进。
c）任何一个质量活动都遵循PDCA的循环规则，进行持续改进，达到不断完善，逐步提高的目的。
D）追求卓越
a）追求作一流企业、百年企业，就是追求卓越。
b）追求卓越就意味着在经营业绩、品牌、管理、资源运用方面领先同行。
c）通过综合的组织绩效管理方法，使组织和个人得到进步和发展，提高组织的整体绩效和能力，为顾客和相关方创造价值，并使组织持续改进获得成功。
质量目标：
（见附页）
短期质量目标
每年度根据公司具体情况制定年度质量目标
长期质量目标
品质零缺陷交期零延误顾客零抱怨
重庆宗申宏立座垫制造有限公司位于重庆市巴南区宗申工业园内，公司成立于
2005年9月，公司按“高起点进入、高速度发展、高效率运作”的经营思想，从台湾引进具有国际先进水平的两条自动化生产线，并打造出一支高素质的管理队伍。
作为众多国内外知名企业的供应商，在短短几年时间内我们已为客户设计出多款产品，并获得了客户的肯定。
在公司专注于提供优质座垫的同时，思考产品结构的多元化发展，探讨汽摩座垫新技术、新工艺、新材料运用的可能性，正逐步打开汽摩座垫高技术的新局面。
我公司推行精益生产和精细化管理，导入ISO/TS16949:
2002质量管理体系，作为摩托车座垫和汽车座椅的专业开发商。
我们的力量来自于我们强大的研发设计、工艺技术、精良制造能力，同时通过我们世界级合作伙伴的战略联盟和技术合作。
“以质量求生存，以信誉求发展”是我们的服务宗旨，公司将以不断的提高质量管理水平和环境管理水平，以更好的产品质量为广大客户提供更加优质的服务。
地址：
重庆市巴南区宗申工业园
联系方式：
66372751
传真：
网址：
1范围
1.1总则
1.1.1本手册覆盖ISO/TS16949:
2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》。
1.1.2本手册适用于公司各部门质量管理体系（以下简称管理体系）的建立、实施和保持。
1.1.3本手册适用于重庆宗申宏立座垫制造有限公司的各类产品的制造、销售和售后服务。
1.2删减
本公司管理体系覆盖了ISO/TS16949：
2002所有标准条款要求和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》，无删减内容。
2引用标准
2.1质量体系ISO/TS16949:
2002标准
2.2《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》
2.2产品质量先期策划及控制计划（APQP）
2.3统计过程控制（SPC）
2.4潜在的失效模式及后果分析（FMEA）
2.5测量系统分析（MSA）
2.6生产件批准程序（PPAP）
2.7ISO9000：
2000基础和术语
2.8过程审核
3术语和定义
3.1本质量管理手册中“重庆宗申宏立座垫制造有限公司”简称“公司”。
3.2本手册采用ISO9000：
2000及ISO/TS16949：
2002技术规范3.1中的术语。
4
质量管理体系
4.1
总要求
4.1.1公司按ISO/TS16949:
2002和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。
4.1.2为了实施质量管理体系，公司
a）识别质量管理体系所需要的过程；
根据公司的产品形成特征，以及质量管理体系的要求，结合以往的管理经验，识别出以下过程为公司质量管理体系所需要：
顾客导向过程（COP）
C1顾客要求
C5产品变更
C2产品质量先期策划
C6顾客财产
C3生产件批准
C7顾客满意度
C4产品交付
支持过程（SOP）
S1人力资源管理
S7产品监视和测量
S2基础设施和生产设备
S8标识和可追溯性
S3工装管理
S9搬运、贮存和防护
S4工作环境
S10监视和测量装置
S5采购
S11不合格品管理
S6生产过程
S12质量成本控制
管理过程（M0P）
M1经营计划
M5内部审核
M2文件管理
M6数据分析
M3记录管理
M7持续改进
M4管理评审
M8纠正预防措施
公司对上述活动规定方法并予以关注，具体见附录《过程关系表》。
b）对于这些活动（过程），公司内部各部门对保证其有效运作和控制提供程序文件，明示所需要的准则和方法；
c）为更好地理解各部门的过程，按过程分析表分析各部门负责的过程（具体见附录中各部门编制的乌龟图）；
d）对于这些活动，公司按照程序文件、作业指导书及相关的绩效指标要求进行验证、监控和分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。
对于上述活动，公司将按标准和文件的要求有效管理这些过程。
公司在生产过程中涉及到部分外协外包活动，具体控制由采购部门按《采购控制程序》执行。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1根据ISO/TS16949:
2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括：
A）管理方针和目标；
B）管理手册；
C）满足要求和适用的程序文件；
D）必要的作业指导书；
E）合适、全面和规范的记录。
4.2.1.2公司的文件体系结构如下：
管理体系文件结构图
A）第一层是质量管理手册，它是按规定的质量管理方针和目标及适用的ISO/TS16949:
2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的质量管理体系。
B）第二层是管理体系程序文件，它是描述为实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量管理手册的支持性文件。
公司对适用的ISO/TS16949:
2002标准要素和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的控制要求分别制定了相应的程序文件，对影响质量的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。
C）第三层是工作文件，是管理体系程序文件的支持性文件。
工作文件的制定是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度。
D）记录、表格、报告是为了真实记载质量活动的开展情况，用作记录反映质量管理体系运行情况，为满足质量要求的程序提供客观证据。
4.2.1.3公司制定并规定了有关技术文件、外来文件、法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求。
4.2.1.4公司质量部门负责与公司有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。
负责制定与公司质量管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。
4.2.2管理手册
4.2.2.1公司编制了《质量管理手册》，作为实施管理和纲领性文件及行为准则，全体员工必须严格执行。
手册包含了以下内容：
A）管理体系的覆盖范围，包括无删减内容的声明
B）管理体系过程之间（核心要素）相互关系和作用的描述
C）对管理体系程序文件的索引
4.2.2.2手册的编制和管理
A）《质量管理手册》的编制、发放和管理由运营管理部负责，手册在发放之前须经总经理批准。
B）《质量管理手册》在网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件。
C）因特殊情况，在需要使用打印文件受控时，由运营管理部加盖“临时文件”鲜章，并注明有效期，有效期一般不超过3个月。
4.2.2.3手册的修改和换版
A）《质量管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行：
a）在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时；
b）管理体系评审对体系提出了改进要求时；
c）
手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；
d）公司质量职能机构有较大变动时；
e）手册依据的有关标准、法规有变动时；
f）经营环境和产品结构发生重大变化时；
g）合同有要求或市场发生重大变化时；
h）公司战略方向、目标、经营方针、目标发生重大变化时。
B）其修改程序为：
公司员工或相关审核人员提出修改建议，并填写“文件更改申请单”经运营管理部主管审核，公司分管领导审定后，报请总经理批准。
运营管理部在“文件更改申请单”生效前在网上进行维护，并通报公司全体员工。
C）换版：
手册修改次数达到10次以上或修改范围较大时须整册换版。
换版时应注明修改编码及版号，并及时在全公司范围内进行通报。
4.2.2.4手册的控制
A）任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B）未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C）各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。
D）各部门主管应主动向运营管理部反映手册实施过程中的意见。
4.2.3文件和资料控制
4.2.3.1公司制定了《文件控制程序》并予以保持，以确保所有与管理体系有关的管理文件的适宜性、充分性、符合性。
形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：
A）所有文件发布前，按文件的审批权限进行批准，确保其适宜性和充分性。
B）确保文件的更改和现行修改状态能够识别。
C）确保文件的受控。
D）文件确保清晰，整洁，有编号和清单，受控状态应易于识别。
E）明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用。
F）对于作废文件和资料，规定及时从使用场所收回，对于法规，有保留需要和其他任何原因而留存的，应以适当的方式进行标识，防止非预期使用。
G）注：
文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等各环节进行的管理工作。
4.2.3.2工程技术规范
公司通过文件控制过程确保对所有顾客工程标准/规范及顾客要求进度的更改进行及时的评审、发放和实施，及时评审应尽快进行最迟不超过5个工作日，并保存每项更改在生产中的实施情况（包括实施日期及结果）记录。
具体控制见《文件控制程序》。
实施更改项目包括考虑对相关文件（如：
PPAP）的评审和更新。
4.2.4记录控制
公司对记录的标识、收集、保存、检索、保存期限、归档和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。
4.2.4.1需要控制的记录为公司各部门的所有记录（详见“记录清单”）。
4.2.4.2记录的填写要求字迹清晰，做到完整、准确、及时、不得涂改和伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性和法律的严肃性。
4.2.4.3记录依其发生的时间顺序、分部门、分项目进行编号、编目、组卷、使其易于识别和检索。
4.2.4.4各部门按规定进行本部门记录的收集、整理、报审、保管、及时归档；
要设专人妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。
保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。
合同要求时，在商定期内可提供给顾客供评价时查阅。
4.2.4.5记录的保存期限按有关规定执行，超过保存期限的，作销毁处理。
4.2.5支持文件：
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.1.1公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：
公司建立并有效实施符合ISO/TS16949:
2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的质量管理体系，并持续改进使其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：
A）识别顾客、法律法规要求并在公司内部传达其重要性；
B）制定合适的质量管理方针和目标；
C）定期进行管理评审；
D）采取措施，确保管理活动获得必要的资源。
5.1.2过程绩效
公司管理层定期评审顾客导向过程及其支持过程，以确保它们的有效性和效率。
5.2以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点是公司生存的基础，总经理将领导公司以实现顾客满意为目标，不断地完善产品质量，开发新产品，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，并籍此奠定和保持公司的品牌和地位。
以顾客为中心的理念将不断地被强化，并深深地植入企业文化中，成为每个员工行为的准则。
5.3质量方针
5.3.1公司制定并发布质量管理方针。
书面的质量管理方针体现了公司的质量方向和顾客的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量管理方针确保了：
A）与公司的经营及质量等宗旨相适应；
B）体现了对满足顾客要求和对质量管理体系的承诺；
C）体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺
D）提供了制定和评审质量目标的框架；
E）在公司内得到了沟通和理解；
F）通过管理评审等过程，对质量方针的持续适宜性进行了评审。
5.3.2公司的质量管理方针和目标需由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。
5.3.3公司经过培训和工作考核及内部质量审核等方法把质量管理方针传达到每一位成员，确保质量管理方针得到有效的贯彻和执行。
5.4策划
5.4.1质量管理目标
5.4.1.1依据质量管理方针提供的框架，分别制定了公司质量目标和分层次的部门质量目标，同时，质量目标亦包括了满足产品要求所需的内容。
5.4.1.2质量目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或阶段性的管理目标。
5.4.1.3质量目标每月收集、汇总、分析，以寻求改进的机会。
5.4.1.4质量目标于年初进行根据上年目标管理情况和当年工作重点确定具体目标，报总经理批准。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1为了满足公司经营方针目标、产品质量及ISO/TS16949:
2002标准和《产品强制性认证工厂质量保证能力要求》的要求，在适当的时候组织对质量管理体系的策划活动。
策划的结果形成文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等。
5.4.2.2当对质量管理体系进行变更策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，包括在文件系统方面与公司原有的管理体系文件保持协调性，同时在制定前应进行调查和策划，确保可操作性。
5.4.3支持文件
《经营计划管理程序》
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1公司制定的《岗位职责和任职条件》，根据实际需要确定公司组织机构，规定各职能部门和相应人员的责任及权限和相互关系。
5.5.1.2总经理应对组织机构的确定和调整负责，并明确各部门的质量职责，明确其责任和权限。
5.5.2管理者代表
5.5.2.1总经理负责任命管理者代表，授权其承担质量管理体系的维持工作和内外日常事务的联络工作，确保公司管理体系的有效实施和维持。
5.5.2.2管理者代表可直接向总经理报告管理体系的运作情况和来自顾客的质量信息，他可作为公司的代表就产品质量问题、服务质量问题、质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。
5.5.2.3向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需要。
5.5.2.4在公司内部，采用可能的方法提供公司内满足顾客要求的意识。
5.5.2.5顾客代表
最高管理者指定销售部门主管为常任顾客代表，项目小组中的负责营销的人员为小组中的顾客代表人员，顾客代表模拟顾客在公司内的日常业务中行使权利，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等工作必须有顾客代表的参与。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1公司制定并有效实施《顾客要求控制程序》、《管理评审控制程序》，为确保质量管理体系的有效和达成持续改进的目的，公司各层次/部门建立并保持经常性的沟通。
5.5.3.2沟通内容至少包括：
质量目标和公司质量管理体系业绩等。
5.5.3.3内部沟通的方式包括（但不限于）：
A）各类工作会议；
B）看板；
C）公司内部刊物；
D）电话、电子邮件；
E）各类管理活动、评审活动。
5.5.4支持文件
《顾客要求控制程序》
《管理评审控制程序》
5.6管理评审
5.6.1公司制定并实施《管理评审程序》为确保质量管理体系的持续有效和适用，公司总经理按策划的时间间隔对现行的质量管理体系进行评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.1.1管理评审由运营管理部召集，总经理主持，需对内部审核结果连同其它相关的报告或文件进行审核，以判定现行的质量管理体系是否完备和有效。
将管理体系中不适用的、无效和不足的内容加以修订及改善，并确保在一个合理的时限内完成相关的纠正及改善措施。
5.6.1.2一般情况下，管理评审会议的召开一般一年不少于一次。
管理评审可分为会议和函审两种形式，可与年度总结和次年规划结合在一起。
5.6.1.3对质量目标指标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价是管理评审的一部分内容。
5.6.2评审输入
5.6.2.1管理评审输入至少应包括如下信息：
A）公司管理体系运行状态及其对经营方针目标、质量方针、目标的适应性做出评价；
B）公司管理体系的运行满足顾客需求的情况；
C）审核结果（包括公司内审、管理评审、第三方管理体系审核）和处理情况等；
D）组织机构、部门职责的适宜性；
E）过程业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；
F）改进、预防和纠正措施的状况，包括对审核和日常检查发现的不符合项采取的纠正和预防措施实施和有效性监控的结果；
G）可能影响管理体系的各种变化（包括内、外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等）及此变化对自身资源适宜性和资源的需求；
H）实际的和潜在的产品外部失效及其对质量、安全或环境影响的分析；
I）改进的建议。
5.6.3评审输出
5.6.3.1会议后形成会议纪要（函审纪要），并将其发放到相关人员手中，报告内容应包括如下方面有关的任何决定和措施：
A）管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价。
B）与顾客要求有关的产品的改进，现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行行产品、过程等与评审内容相关的要求。
C）资源需求等。
5.6.4支持文件《管理评审程序》
6
资源管理
6.1
资
升级会员 