企业健康管理规范Word格式文档下载.docx
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Q/SHS0001.1—2001
中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系
Q/SHS0001.10—2001管理职能部门HSE实施计划编制指南
《关于转发<
石油与天然气钻井井控规定>
的通知》
中国石化[1999]油技字16号
《关于印发<
企业安全检查重点和安全检查报告编制要点>
中国石化[1999]安监字18号
《职业安全卫生管理制度》
中国石化[1999]安字467号
《中国石油化工集团公司环境保护工作条例》
中国石化[1999]安字756号
《中国石油化工集团公司环境监测工作条例》
中国石化[2000]安环字8号
《中国石油化工集团公司建设项目环境保护管理实施细则》中国石化[1999]安字758号
安全承诺制度>
（试行）的通知》
中国石化[2000]安监字6号
3定义
本标准采用下列定义:
3.1要素
安全、环境与健康管理中的关键因素。
3.2事故
造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.3危害
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.4风险
发生特定危害的可能性或发生事件结果的严重性
3.5风险评价
依照现有的专业经验、评价标准和准则,对危害分析结果做出判断的过程。
3.6审核
判别管理活动和有关过程是否符合计划安排,这些安排是否得到有效实施,系统地验证企业实施安全、环境与健康方针目标的过程。
3.7评审
高层管理者对安全、环境与健康管理体系的适应性及其执行情况进行正式评审。
评审包括有关安全、环境与健康管理中存在的问题，方针、法规以及因外部条件改变而提出的新目标。
3.8资源
实施安全、环境与健康管理体系所需的人员、资金、设施、设备、技术等。
3.9安全、环境与健康管理体系
指实施安全、环境与健康（以下简称HSE）管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。
3.10不符合
任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染事件；
违背作业标准、规程、规章的行为；
与管理体系要求产生的偏差。
3.11管理者代表
由最高领导者任命,在企业内代表最高领导者履行HSE管理职能的人员。
3.12业主
合同情况下的接受方，即在一定的区域内签订租约,并按租约要求付款的个人、伙伴、公司或团体
3.12承包商
合同情况下的供方，即由业主或操作者雇佣来完成某些工作或提供服务的个人、部门或合作者。
3.13供应商
合同情况下的供方，即为业主或操作者提供原料、材料、设施、设备等供应的个人、部门或合作者。
4HSE管理体系要素
HSE管理体系由十项要素构成（见图1）。
图1
不断改进的HSE管理体系
这十项要素之间紧密相关，相互渗透，以确保体系的系统性、统一性和规范性。
企业应建立并遵守国家有关HSE方面的法律、法规和标准的程序。
企业是HSE管理体系实施的主体，企业及二级单位的最高管理者应依据本标准的要求，明确HSE管理者代表和HSE管理体系组织机构；
组建HSE管理委员会和HSE管理部门；
明确和落实各级组织和人员的HSE职责。
在开展HSE现状调查分析的基础上，编制出简明、适用的《企业HSE管理体系实施程序》。
当体系标准和HSE规范没有相关规定时，可选用企业内部合适的企业标准或规章制度。
企业应建立各级组织和人员的HSE目标、HSE表现、HSE职责、HSE业绩的考核奖惩制度。
企业应通过开展各种形式和层次的HSE培训，将《企业HSE管理体系实施程序》的具体要求传达给全体员工和相关方，企业员工和相关方应贯彻执行。
《企业HSE管理体系实施程序》经企业最高管理者批准发布并投入运行。
企业应通过审核、评审，实现持续改进，不断提高HSE管理水平。
4.1领导承诺、方针目标和责任
4.1.1a）遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯和宗教信仰，在所有的业务领域对HSE的态度始终如一；
b）企业的各级管理者、每位员工对企业的HSE事务都负有义不容辞的责任，HSE表现是企业奖励和聘用员工和承包商的重要依据；
c）HSE管理的最终目的，是最大限度地不发生事故、不损害员工健康、不破坏环境；
d）保护生态环境，建设清洁生产企业，实现可持续发展；
a）HSE方针目标由企业最高管理者发布；
a）通过对员工进行HSE宣传教育和培训，不断促进员工的HSE意识，提高自救、互救能力和专业技能；
b）最大限度地查出隐患，使事故发生率逐年降低；
杜绝重大、特大事故；
创造良好的工作和生活环境，确保员工的健康与安全；
c）尽可能减少环境污染，保护生态平衡，将环境影响降低到最低程度，杜绝重大、特大污染事故；
全员、全过程、全天候、全方位。
4.1.4责任
a）企业的最高管理者作为HSE管理工作的第一责任人，应建立HSE管理体系，实施安全、环境与健康一体化管理；
b）企业的各级管理者应通过岗位的HSE表率，树立正确的行为榜样，不断强化和奖励正确的HSE行为；
c）企业的各级职能部门应为HSE的管理活动的提供具体的行动支持，并定期对管理体系进行审核，不断完善管理体系。
d）企业的各级职能部门应定期编制年度HSE管理报告，总结取得的进展并规划将采取的措施；
e）企业的高层管理者要建立明确的HSE目标、职责和HSE业绩考核办法，并配置相应的资源。
f）企业的HSE管理工作应从设计抓起，最高管理者应组织制定设计部门高层管理者和专业设计人员的HSE职责，并建立设计审查保障体系。
4.2.2
b）协同最高管理者搞好HSE方针、政策、法令、制度的宣传教育，发挥各级党组织在企业HSE管理工作中的监督保证作用，教育干部在HSE管理工作中起好模范带头作用，提高干部的HSE意识；
c）协助最高管理者检查并考核同级副职和隶属单位正职HSE职责落实情况；
d）协同最高管理者总结推广HSE管理先进经验，在双文明评比和评选先进单位和个人时，要把HSE业绩作为重要内容；
e）支持最高管理者关于HSE管理工作奖惩，支持工会、团委开展群众性的HSE竞赛活动；
f）制定党委书记年度HSE管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作安排中。
4.2.3
b）认真执行安全生产、环境保护“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备；
c）负责组织本系统在新建、改建、扩建和技术改造时，危险区域的划分与确定；
d）负责管辖范围内的HSE管理工作。
e）在年度工作计划中，明确HSE工作任务，定期检查、考核管辖范围内HSE工作的执行情况；
在年度工作总结中，总结、考核、讲评HSE工作；
在HSE管理委员会会议上，汇报本部门的HSE管理工作情况。
4.2.3HSE工作；
在HSE管理委员会会议上，汇报本部门的HSEHSE
——HSE管理标准及相关知识；
——事故案例和应急处理知识。
4）班组长的培训内容
——有关HSE的法律、法规和规章制度；
——专业技术知识；
——基层队HSE实施程序；
——岗位安全技术操作规程。
5）企业员工培训内容
——国家、地方政府有关HSE方面的法律、法规、标准、规程和公司的HSE管理
制度；
——企业的安全生产概况、安全生产特点和特殊危险部位；
——HSE基础管理知识和HSE专业技术知识；
——典型事故案例及教训；
e）培训机构要求
1）HSE培训机构应由公司批准认可；
2）培训机构应具备必要的培训设施、设备，并经公司批准认可；
3）培训师资应具有相应的专业知识和教学能力，并取得公司HSE内审员资质；
3）培训教材应经公司审查认可；
4）赴国外及国内反承包施工人员的培训计划、考核和发证，应经所在企业的HSE管理部门审核，报公司HSE管理部门审批，其它岗位HSE培训按公司规定执行。
f）培训考核与发证
1）由公司考核、发证的人员范围：
——企业及二级单位领导；
——企业及二级单位HSE管理部门负责人及所有管理人员；
——关键装置安全工程师；
——赴国外及国内反承包施工人员。
2）企业考核发证的范围：
——职能部门和基层单位负责人；
——各单位的HSE管理人员、专业工程技术人员；
；
——生产及辅助生产单位的岗位操作人员。
3）由政府主管部门考核、发证的人员范围：
特种作业人员应由政府主管部门培训、考核、发证，具体要求按国家有关规定执行。
g）培训档案与记录
企业对员工进行的各种HSE培训，应按要求建立HSE培训记录和档案：
1）HSE培训计划；
2）HSE培训考核记录（包括试卷）；
3）HSE培训考核后取得的资格证书的记录；
4）新职工三级HSE教育档案；
5）领导干部HSE管理资格培训考核档案；
6）特种作业人员培训取证档案；
7）HSE管理人员专业培训及进修学习档案；
8）承包商的HSE教育档案；
9）培训、实习人员的HSE教育档案。
h）外来人员的HSE教育
1）外来人员的范围：
包括外来施工人员、外来学习（参观）人员。
2）外来人员HSE教育的内容：
——企业和本单位有关的HSE制度、规定；
——本单位生产、工艺特点；
——现场主要危险因素及安全注意事项。
4.2.5
危害和影响的确定
选择相应的判别准则
评价危害和影响
记录重要危害和影响
建立详细目标和量化指标
确定和评价风险控制措施
风险评价报告
实施选定的风险控制措施
图2
风险评价程序
4.3.2
——废弃物的处理、贮存、处置和利用。
2）环境因素的变更
在下列情况发生变更时应及时更新确定和评价环境因素：
——法律、法规、标准发生变更时；
——生产工艺发生变更时；
——新建、扩建和改建项目时。
3）判定重要环境因素的依据
评价重要环境因素需要考虑的基本因素包括：
——有关国家、地方及行业的环境保护法律、法规和标准的要求；
——环境影响的范围；
——环境影响的程度大小；
——环境影响的持续时间；
——社会和公众的关注程度和环境敏感点。
4）环境目标、指标的制定
企业应建立环境目标和指标，在建立环境目标、指标时，应考虑重要环境因素、可选技术方案、资金、运行和经营要求，同时要符合公司的HSE管理方针与目标。
5）环境目标的实施方案
企业应制定实现环境目标和指标的实施方案，实施方案应包括有关职能部门在实施环境目标、指标时的职责，实现环境目标、指标的实施方法和时间表。
----承包商的HSE管理机构、管理制度和保障体系；
----承包商以往的业绩和表现。
2）明确承包商预认证的责任部门和参与职能部门。
3）规定承包商预认证的程序和时间要求。
4）确定承包商预认证的具体内容。
----承包商的经营范围和工程能力；
----承包商的施工管理能力和队伍的素质；
----承包商的HSE保障体系和HSE管理措施；
----承包商的HSE业绩和表现；
----承包商现场负责人和现场HSE管理员的上岗证件；
——承包商特种作业人员的取证、持证情况；
----承包商转包、分包队伍的安全资质。
b）建立企业认可的承包商名册和相关文件资料。
1）承包商的一般资料。
包括承包商公司的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。
2）承包商的经营情况。
包括承包商的资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程能力情况。
3）承包商的过去3年以来的HSE表现。
4）承包商的HSE管理情况。
包括HSE管理组织机构、管理制度、对承包项目采取的劳
动保护和安全技术措施，特种作业人员培训及持证情况，设备设施的安全状况等。
c）检查承包商的预认证资料，确认符合企业HSE要求的承包商
4.4.2企业及承包商的相关人员应经常进入现场对承包商施工人员的HSE表现进行监督检查，以及时纠正和记录其错误的HSE行为，防止事故发生。
1）监督检查的人员及责任
——企业及二级单位HSE管理部门、工程管理部门的管理人员，应经常深入现场，重点检查直接作业环节安全措施的落实情况，及时制止和纠正违章作业。
同时将施工人员的HSE表现及时通知承包商。
——基层单位的HSE管理人员，负责制定、落实直接作业环节的安全措施，检查、纠正施工人员的违章行为，指导、考核监护人员的工作。
基层单位领导和其他管理人员负有对承包商施工人员的监督检查职责。
——班组、岗位人员，对施工人员的作业行为负有直接的监督责任，施工地点所在班组或岗位应将施工作业情况、施工人员的HSE表现列入岗位巡检内容，定时进行检查记录，发现违章行为及时制止，出现紧急情况及时进行处理。
2）监督检查的内容
——施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作；
——施工人员的HSE行为是否符合公司、企业、生产厂及基层单位的HSE规定；
——施工设备、机具使用及安全状态是否符合有关规定。
——工程项目HSE管理实施程序的执行情况。
3）问题整改
承包商应对监督检查中发现的问题进行及时整改，并将整改完成情况报告企业相关职能部门，企业应对整改的质量情况进行复查。
c）作业协调与交流
企业相关职能部门、基层生产车间应与承包商建立作业协调联系制度，以使承包商及时了解企业的HSE要求。
2）承包商应定期组织员工进行安全活动,传达业主提出的HSE信息，开展HSE管理活动。
3）作业期间，承包商作业负责人应参加业主的施工协调会。
在会议上汇报工程项目的的工作进度、安全情况以及下步的作业安排、安全措施和需要业主配合的事项；
d）应急处理
1）承包商应建立书面应急预案，应急预案中应包括应急处理程序、指定集合区、逃生路线和在事故中清点人数的办法。
2）承包商应对其雇员进行应急培训,并保存培训记录，以证明所有的承包商雇员都知道和了解业主应急预案的相应条款。
3）承包商应明确生产装置内与作业有关的关键设备、重要仪表的部位和易燃易爆、有毒有害物料的放空点、脱水点、排凝点、采样点以及防护、控制、处理的办法。
e）事故报告
1）承包商应向企业HSE管理部门及相关职能部门报告所有与承包商现场工作有关的事故和未遂事件；
2）事故报告的内容：
——事故经过；
——直接和间接原因
——管理或计划的缺陷
——整改措施
——整改负责人
——整改时间表
4.4.2
4.5.6钻井井场设备布置、安全距离等具体要求，按SY5225--
b）设备设施变更
主要包括以下以下几个方面：
1）设备设施的更新、改造；
2）安全、环保、工业卫生设施的变更；
3）更换与原设备不同的设备和配件；
4）临时的工艺配管、接头；
5）设备材料代用料。
c）管理变更
1）法律、法规和标准的变更；
2）机构、人员的变更；
3）HSE管理体系的变更；
4）工作程序的变更等。
4.7.2
按照企业事故发生的性质划分为：
a）火灾事故；
b）爆炸事故；
c）设备事故；
d）生产事故；
e）交通事故；
f）人身事故；
g）环境污染事故；
h）职业中毒事故。
4.9.2a）由最高管理者或管理者代表主持召开评审组成员、被评审单位负责人会议，布置安排评审工作。
b）现场调查分析。
评审组成员对现场进行实地考察和评审，收集HSE管理体系在适宜性、充分性和有效性方面的事实依据，并同被评审单位有关人员进行讨论和分析。
c）编制评审报告。
由评审组长负责组织起草评审报告，内容包括：
1）评审日期、单位、评审人员；
2）评审的内容；
3）评审过程发现的不合格项；
4）评审结论；
5）评审后的工作打算和要求。
d）评审报告的发布。
评审报告经最高管理者签字认可后，印发给有关单位、人员。
e）资料管理。
评审过程应形成文件，其结果应记录，以便于今后的查找和变更。
资料管理执行文件控制程序。
4.10.4持续改进
根据审核和评审结论和建议，本着持续改进的原则，及时完善HSE管理体系，实现动态循环，不断提高HSE管理水平。
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