卫计系统部门预算预算表Word下载.docx
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(十八)住房保障支出
2836476
2836476
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、上年结转结余
收入总计
支出总计84600612
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
2017年预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金
科目编码
科目名称
县级经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7453027
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2981212
2080599
其他行政事业单位离退休支出
87490
2082702
财政对工伤保险基金的补助
47276
2082703
财政对生育保险基金的补助
70912
2100101
行政运行(医疗卫生管理事务)
1989473
2100102
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
200000
2100201
综合医院
15385893
2100202
中医(民族)医院
4253958
2100301
城市社区卫生机构
4099894
2100302
乡镇卫生院
19103172
2100399
其他基层医疗卫生机构支出
1608000
2100401
疾病预防控制机构
2789779
2769779
20000
2100402
卫生监督机构
1300901
1290901
10000
2100403
妇幼保健机构
3946827
2100408
基本公共卫生服务
9067365
2100409
重大公共卫生专项
500000
2100410
突发公共卫生事件应急处理
100000
2100716
计划生育机构
734828
2100717
计划生育服务
1536780
2100799
其他计划生育事务支出
1886824
2101101
行政单位医疗
64842
2101102
事业单位医疗
1826142
2101103
公务员医疗补助
729541
2210201
住房公积金
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
2016年执行数
2017年预算数
2017年预算数与2016年执行数
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
9195904
-1742877
-18.95
2306353.99
-2218863.99
-96.21
财政对工伤保险基金的补助
87336.62
-40060.62
-45.87
财政对生育保险基金的补助
65417.95
5494.05
8.40
行政运行(医疗卫生管理事务)
1703083.57
286389.43
16.82
一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)
1468900
200000
-1268900
-86.38
综合医院
176820254.82
-161434361.8
-91.30
中医(民族)医院
33746671.29
4073958
180000
-29492713.29
-87.39
城市社区卫生机构
6113903.88
-2014009.88
-32.94
乡镇卫生院
52197886.14
-33094714.14
-63.40
其他基层医疗卫生机构支出
5573010
1158000
450000
-3965010
-71.15
疾病预防控制机构
3098940.58
2627779
162000
-309161.58
-9.98
卫生监督机构
1289690.56
1150901
150000
11210.44
0.87
妇幼保健机构
17805342.97
-13858515.97
-77.83
基本公共卫生服务
8707966.75
359398.25
4.13
重大公共卫生专项
4764425.48
-4264425.48
-89.51
突发公共卫生事件应急处理
80000
400
计划生育机构
4393473.16
-3658645.16
-83.27
计划生育服务
1644730
-107950
-6.56
其他计划生育事务支出
2596336
1786824
-709512
-27.33
行政单位医疗
98099
-33257
-33.90
事业单位医疗
1647723.48
178418.52
10.83
公务员医疗补助
751544.94
-22003.94
-2.93
住房公积金
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
81221832
71626067
9595765
301
一、工资福利支出
61837678
30101
基本工资
16300859
30102
津贴补贴
28033010
30103
奖金
49512
30104
社会保障缴费
12443411
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
4581286
30199
其他工资福利支出
429600
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
219270.95
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
40000
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
50000
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
19069.5
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
80201.45
30239
其他交通费用
95400
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
9788389
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
3029454
30306
救济费
30307
医疗费
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
30312
提租补贴
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
3105428
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
其他资本性支出
必须按经济分类款级科目逐项填写,数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致,并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他支出
基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
(三)事业收入
(四)事业单位经营收入
(五)其他收入
其中:
一般公共预算财政拨款
七、部门收入总表
部门收入总表
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
纳入财政专户管理的非税收入
事业单位经营收入
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他行政事业单位离退休支出
八、部门支出总表
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出