部门预算编制说明Word文档下载推荐.docx

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信息办

三病区

院感科

总务科

四病区

医保办

五病区

设备科

六病区

洗衣房

七病区

精神康复科

治疗室

2、职责

为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

承担门诊诊疗、急诊住院治疗、康复治疗及心理咨询等服务，负责将本辖区精神障碍患者按相应转诊标准和区域划转至三级精神病专科医院或基层卫生服务机构，并承担本辖区内社区居家康复患者的巡回医疗和会诊任务，完成法律法规规定的以及受卫生行政部门委托办理的其它工作职责。

（二）人员构成情况

北京市西城区平安医院行政编制0人;

事业编制207人；

工勤编制0名；

实际175人；

长期聘用临时工177人。

离退休人员213人，其中：

离休4人，退休209人。

二、收入决算说明

2016年收入决算174,783,027.27元。

其中：

财政拨款49,336,247.48元。

三、支出决算说明

（一）2016年支出决算按用途划分：

1、公共预算财政拨款51,111,594.80元

（1）基本支出决算21,887,639.34元，其中公用支出0元。

（2）项目支出决算29,223,955.46元。

主要项目是房租、绩效考核财政人员补助经费、精神病非自愿治疗经费、装修改造经费。

2、政府性基金预算财政拨款0元

（1）基本支出决算0元。

（二）2016年涉及政府采购项目3个，决算资金463.91万元。

（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0万元。

（四）2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明。

2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。

比去年下降0元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明

（一）决算单位范围

北京市西城区平安医院部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区平安医院。

（二）关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，与上年持平，其中：

1、因公出国（境）费

2016年财政拨款因公出国（境）费支出0元。

因公出国（境）团组情况：

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；

全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，0人次，共0外事接待,0人次，0元。

3、公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

比2015年增加0元。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2016年12月31日，我单位占用固定资产总额48,491,474.44元。

表1：

2016年部门收支总表

单位名称:

北京市西城区平安医院单位：

元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

49,336,247.48

一般公共预算支出

176,312,240.40

一般公共预算收入

行政事业单位离退休

17,802,709.93

政府性基金预算收入

医疗卫生与计划生育管理事务

62,400.00

财政专户管理

公立医院

150,134,095.74

　财政专户

　基层医疗卫生机构

　　行政事业性收费收入

　公共卫生

3,481,595.32

　　其他预算外收入

医疗保障

2,623,629.41

　计划生育事务

　其他医疗卫生与计划生育支出

515,000.00

　住房改革支出

1,577,610.00

　批准留用

　污染防治

115,200.00

上级补助收入

　其他支出

事业收入（不含事业单位预算外资金）

123,076,825.91

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

2,369,953.88

本年收入合计

174,783,027.27

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

　结余分配

246,134.19

上年结转

1,799,227.32

结转下年

23,880.00

收入总计：

176,582,254.59

支出总计：

表2：

2016年部门收入总表

单位名称:

北京市西城区平安医院单位：

元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

科目编号

科目名称

208

社会保障和就业支出

20805

2080501

归口管理的行政单位离退休

101,703.50

2080502

事业单位离退休

13,110,689.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,068,497.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,521,819.68

210

医疗卫生与计划生育支出

157,086,734.66

29,840,727.55

21001

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

21002

150,380,229.93

24,933,450.14

2100201

综合医院

21004

公共卫生

3,505,475.32

1,706,248.00

2100408

基本公共卫生服务

3,164,507.32

1,365,280.00

2100409

重大公共卫生专项

340,968.00

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

2,263,629.41

2100599

其他医疗保障支出

360,000.00

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

211

节能环保支出

21103

污染防治

2110301

大气

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210202

提租补贴

176,260.00

2210203

购房补贴

1,401,350.00

0.00

表3：

2016年部门支出总表

科目编码

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

147,088,284.94

29,223,955.46

17,686,399.93

116,310.00

12,994,379.55

156,816,720.47

127,824,275.01

28,992,445.46

125,200,645.60

3,140,627.32

表4：

2016年财政拨款收支总表

一、本年收入

一、一般公共预算财政拨款本年支出

51,111,594.80

（一）一般公共预算财政拨款

（一）社会保障和就业支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）医疗卫生与计划生育支出

31,616,074.87

（三）住房保障支出

二、上年结转

（四）节能环保支出

二、政府性基金预算财政拨款本年支出

三、结转下年

收入总计：

51,135,474.80

支出总计：

表5：

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

北京市西城区平安医院单位：

总计

21,887,639.34

表6：

2016年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目（基本支出）决算表

科目名称（款级）

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

7,213,946.29

30104

其他社会保障费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

3,521,819,68

303

对个人和家庭的补助

14,673,693.05

30301

离休费

450,613.00

30302

退休费

11,916,654.95

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30315

物业服务补贴

433,295.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

295,520.10

表7：

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2016年决算数

注：

1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表8：

2016年政府性基金预算支出表

科目名称（项级）