新版SP表格大全Word文档格式.docx

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业务部门负责人

做好购进记录和销售记录；

收集进口药品资料

和购进或销售药品同时进行

采购员和业务员

质量管理部负责人

执行有关药品质量验收制度和程序；

认真做好验收并做好记录；

不符合入库规定的药品不得入库；

正确使用验收养护室及相关仪器

在经营药品过程中执行

质量管理部及验收员

执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量

仓储部门和养护员、仓管员、复核员

经理审批签字：

质量方针目标检查表

填表日期：

企业质

量目标

序号

标准分

目标实施状况

检查方法

存在问题

得分

责任部门或责任人

检查人签字

年度质量培训方案表

编号：

培训目的

培训内容

培训方式

地点

讲师

预定时间

培训对象

考核方式

备注

审批人：

人力资源部：

质量管理部：

员工培训记录表

培训主题：

培训时间：

姓名

部门

职务

培训中表现

考核结果

人力资源部：

记录人：

员工培训考核表

考核工程

考核时间

评定人

采取措施

主管领导：

人力资源：

填表人：

员工培训效果调查表

调查内容

调查结果

你每隔多长时间接受一次质量方面培训

1年半年3个月

本年度你接受质量培训的总时间为

小时

本年度你接受质量培训的内容有

培训后对你工作质量的提高效果是

□很有效□较有效□不明显□无效果

你认为培训授课的内容

□很好□较好□一般□差

你认为培训授课的形式

你感到哪种培训对你部门是需要的

你是否在外参加业余培训、什么内容

你的主管人员是否经常征询你对培训的意见

□经常□时而□从未

你对培训工作的建议：

员工个人培训教育档案

档案编号：

性别

出生年月

任职时间

职位

工号

职称

培训编号

培训主题

培训时间

课时

授课方式

考核成绩

年度企业员工健康检查汇总表

检查时间

检查机构

检查工程

档案编号

年龄

现岗位

检查结果

员工健康档案

建档时间：

出生

年月

任职

时间

岗位

员工号

检查日期

注：

应将历次体检结果证明文件存入档案。

文件编码登记表

页码：

文件类别

文件编码

文件名称

总页数

版别

控制范围

对应GSP条目号

实施日期

文件发放、回收记录

编号

发放记录

回收记录

签字

日期

份数

文件借阅记录表

文件编号

受控状态

原因

借阅份数

签名

归还时间

文件修订申请表

修订位置及原因：

修订后内容：

受此影响引起的其它文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

审批部门意见：

文件销毁审批记录

销毁原因：

文件控制部门：

主管领导意见：

销毁地点、时间、方式：

备注：

信息联系处理单

发出单位

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述〔如另附其他资料，请注明载体名称和数量〕：

发出部门负责人意见：

接收部门负责人意见：

本单一式三份：

信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份

合格供货方档案表

企业名称

地址

法定代表人

联系

邮政编码

许可证编号

营业执归照编号

生产〔经营〕范围

经营方式

概

况

企

业

生产值〔销售额〕

质量认证情况

主

要

产

品

质量管理机构

负责人姓名

人数

联系方式

综

合

评

价

质管部负责人：

药品质量档案表

药品通用名称

商品名称

品种类别

汉语拼音或外文名

剂型

规格

有效期

质量标准

批准文号

储存条件

生产企业

GMP证书号

药品生产许可证号

许可期限

营业执照号

首营企业审核表号

实地考察人员

首营品种审批表号

首批进货日期

生产企业联系

E-mail

建档原因及目的：

药品包装、标签和说明书标准情况：

进货质量评审情况

进货日期

产品批号

进货数量

质量状况

原因分析

处理措施

药品购货方案表

〔年第季度〕

制表日期：

通用名称

单位

拟购数量

供货价

金额

供货企业

制表人：

业务部门经理：

质管部：

财务部：

总经理/副总经理：

首营企业审批表

类别

药品生产企业□

药品经营企业□

拟供品种

详细地址

Email

联系人

许可证

许可证名称

许可证号

负责人

生产范围

有效期至

年月

企业地址

发证机关

营业执照

注册号

法人代表

经济性质

注册资金

经营范围

发照机关

质量认证证书编号

有效期限

业务部门意见

负责人：

质量信誉

实地考察结论

考察人：

审核意见

质量管理部负责人：

审批意见

□同意作为合格供货方

□不同意作为合格供货方

总经理/主管副总经理：

首营品种审批表

药品编号

包装单位

药品性能、成份、质量、用途、疗效、副作用等情况

企业GMP证书号

认证时间

装箱规格

正常出

厂价

采购价

批发价

零售价

采购员申请原因

签字：

业务部门主管意见

负责人签字：

物价部门意见

质量管理部门意见

经理

审批

意见

□同意进货

□不同意进货

药品购进记录

购货日期

通用

名称

商品

数量

生产厂商

货货单位

批准

文号

进价

合计

统一

售价

业务

人员

购进药品验收记录

验收

剂

型

规

格

数

量

产品

批号

有效

期至

结论

验

收

人

销后退回药品验收记录

生产

企业

退回

质量

状况

药品验收入库通知

×

药品仓储保管组：

以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。

商用

供货单位

到货

验收员：

保管员：

入库日期：

药品拒收报告单

供化企业

拒收原因

验收人员：