大尖山质量计划范本2文档格式.docx

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5.5职责、权限与沟通-----------------------------------------------7

5.6管理评审----------------------------------------------------------10

6.资源管理-----------------------------------------------------------10

6.1资源的提供------------------------------------------------------10

6.2人力资源---------------------------------------------------------10

6.3基础设施---------------------------------------------------------10

6.4工作环境---------------------------------------------------------10-

7产品的实现--------------------------------------------------------11

7.1产品实现的策划-------------------------------------------------11

7.2与顾客有关的过程----------------------------------------------11

7.3本公司没有设计，不采用此条款----------------------------11

7.4采购----------------------------------------------------------------11

7.5生产和服务提供-------------------------------------------------12

7.5.1生产和服务提供的控制------------------------------------12

7.5.2生产和服务提供过程的确认------------------------------13

特殊工序能力分析（表）-----------------------------------15

特殊工序、关键工序作业指导书--------------------------16.18

表一：

工序管理点技术质量要求---------------------------17.19

表二：

工序管理点质量责任分配表-----------------------17.19

表三：

工序控制办法-----------------------------------------17.19

7.5.3标识和可追溯性---------------------------------------------20

7.5.4顾客财产------------------------------------------------------20

7.5.5产品防护------------------------------------------------------20

7.6监视和测量装置的控制--------------------------------------21

8测量、分析和改进-----------------------------------------------21

8.1总则---------------------------------------------------------------21

8.2监视和测量-----------------------------------------------------22

8.3不合格品控制--------------------------------------------------26

8.4数据分析--------------------------------------------------------26

8.5改进--------------------------------------------------------------26

8.5.1持续改进------------------------------------------------------27

8.5.2纠正措施------------------------------------------------------27

8.5.3预防措施------------------------------------------------------27

9附加说明-----------------------------------------------------------27

01.颁布页

工程项目质量计划，是工程项目质量管理和质量保证纲领性文件。

本项目部依据ISO9001:

2000标准，建立严密有效的质量体系，制定本质量计划，目的就是保证所提供的工程产品或服务满足标准和客户的要求。

颁布人

刘德明

颁布日期

2006-2-15

参加颁布人员

马志峰、张坚、吴铭华、陈长成、陈国荣、赵东敏、

江锦华、姚振国、郑创佳、薜文富、李叶青、陈少伟、

罗仲祥、郭大顺、李立廷、陈光和、肖文通、朱兆才、

周文斌、黄苏、骆敬军

备注

现予颁布，工程项目部全体员工必须遵照执行。

02.工程概况

工程名称

广州市公安局大尖山基地强制戒毒所

工程地点

大尖山基地内

建设单位

广州市公安局

设计单位

广州市城市规划勘测设计研究院

监理单位

广东高宏建设监理有限公司

建筑面积

27275平方米

结构形式

RC框架

层数

3层

工程概况

本工程主要拟建强制戒毒所C栋三层，面积为17360平方米，首层层高4.5米，标准层层高4.5米，建筑总高为24.2米；

拟建收容教育所D栋三层，面积为13141平方米，首层层高5.5米，标准层层高4.5米，建筑总高为19.2米；

拟建会见、业务楼三层，面积为3200平方米，首层层高4.2米，标准层层高3.6米，建筑总高为16.6米；

拟建单层加压泵房，长22米、宽10米，总高5.9米，层高4.8米；

各栋拟建物总建筑面积约27275平方米，本工程无地下室。

工地的东、南、西、北四面均有交通道路，东面为规划路，北面设为工地出入口，可行驶大型车辆。

现场地下无管线经过。

原地坪比较平整，附近无高压线等经过、道路畅顺。

03．质量目标

工程质量目标

地基与基础分部

主体结构分部

建筑装饰装修分部

广州市质量优良样板工程

合格

建筑给排水分部

建筑屋面分部

建筑电气分部

智能建筑分部

04．质量计划修改记录表

条款

修改内容

修改日期

修改人

批准人

1目的与适用范围

为确保广州市公安局大尖山基地强制戒毒所工程项目施工质量，使该工程项目达到广州市质量优良样板工程质量目标，特制定本质量计划，经管理者代表批准，向有关部门发布。

本计划与质量手册效力等同，必须严格执行。

本计划适用于广州市公安局大尖山基地强制戒毒所工程项目及公司有关部门。

2引用标准及文件

2.1ISO9000：

2000标准；

ISO9001：

2000标准。

2.2建筑工程施工验收统一标准GB50300-2001。

2.3建筑工程施工质量验收系列规范、强制性条文。

2.4选用《应用国家、部、省标准总目录》内的标准。

2.5该工程项目于2006年月日签订的建设工程施工合同。

2.6广州市第四建筑工程有限公司《质量管理体系文件》（第三版）。

2.7《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号，2000年1月30日发布实施）

3术语和定义

3.1建设单位——即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规选择承包单位等权利。

建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。

3.2施工单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事建筑与结构、建筑设备安装、装饰装修工程的施工承包单位。

施工单位属于CNACR-420文件中所指的多现场供方。

3.3工程监理单位——是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

3.4建设项目——是指由多个具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的单位工程组成的项目。

3.5单位工程——是建设项目的组成部分，凡具有独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

例如在一个住宅小区建筑群中，每一栋住宅楼、商店、变电站都可作为一个单位工程。

3.6分部（子分部）工程——是单位工程的组成部分，一般是按专业性质、建筑部位确定。

例如建筑与结构工程的地基与基础分部工程、主体结构分部工程等，建筑设备安装工程

分部工程有给水排水分部工程、通风与空调分部工程、电气安装分部工程等。

3.7分项工程——是分部工程的组成部分，一般应按主要工种工程划分，但也可按施工程序的先后和使用材料的不同划分。

例如地基基础工程可划分为：

土方开挖、土方回填等分项工程。

3.8项目经理部——是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。

它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程管理、竣工验收等过程，通常是一次性组织（另有常设性项目管理公司、专业公司，其职能有所不同，相当于公司的常设分支机构）。

3.9施工设备——建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖土机、砼搅拌机、钢模板、钢脚手架等。

3.10隐蔽工程——在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐验），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。

3.11施工方案——针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“五新”（新材料、新技术、新工艺、新结构、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。

3.12分包商——以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称的“供方”的一种。

3.13技术交底——建筑施工企业传统的技术管理制度之一。

由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。

交底的内容大体是：

工程概况；

设计要求；

图纸做法；

施工组织设计与施工方案的要求；

设计变更和洽商（如有时）；

规范、规程和工法的要求；

施工顺序；

施工方法；

质量要求及验收标准等。

3.14关键工序——在工程的整体或分部、分项工程中起关键性作用，并对工程实物质量影响较大的工序。

3.15特殊工序——施工完毕将被下一工序覆盖、必须做好中间隐蔽验收的工序，如天面和地下室防水、玻璃幕墙和大型铝合金窗、预应力钢筋混凝土施工、厨厕间二次灌筑及防水处理等施工。

4质量管理体系

4.1总要求

公司根据GB/T19001：

2000标准的要求，建立了质量管理体系，形成文件，我们将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

项目部按照GB/T19001：

2000标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现公司的质量方针和质量目标。

公司对过程实施管理的方法是：

（1）识别质量管理体系所需的过程，特别对外分包的过程要加以识别和控

制；

（2）确定过程顺序和接口关系；

（3）确定有效控制过程所需的准则和方法；

（4）明确所需的资源和信息；

（5）对过程进行监视、测量、分析和定期评审；

（6）采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。

4.2文件要求

4.2.1项目资料员罗仲祥负责文件和资料的收发、传阅及记录（含工程图纸、变更通知及图纸会审记录等）；

负责联系采用新标准，新科技书及新科技信息的反馈；

所有资料的收集、整理、装订、保管及上送归档。

4.2.2资料员罗仲祥负责制定工程项目文件目录清单，并把文件、标准及书籍分类堆放、保管好。

对公司来文、甲方来文、图纸及设计变更等设立文件登记和发放登记。

对施工规范、技术标准和科技资料借阅进行登记，对作废的进行标识、处置。

4.2.3主办施工员姚振国负责将变更情况过录到施工图纸上，并要有序号、时间及署名。

5管理职责

5.1管理承诺

按公司《质量管理手册》要求，有效并高效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性；

并通过开展下列活动，证实其履行承诺：

（1）向公司内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；

（2）贯彻落实质量方针；

（3）依据质量方针和组织实际需要，制定质量目标和指标；

（4）进行内部审核；

（5）为质量管理体系的有效和高效地运行配备适宜资源。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1按公司《质量管理手册》要求，“确保顾客的要求得到确定”，首先体现在项目投标过程中，此后在承包后建设单位、监理单位在施工过程中随时提出各种要求，最终还

应在保修期中满足保修要求。

本条款要求应在7.2.2“与产品有关的要求的确定”、7.2.3

“顾客沟通”、8.2.1“顾客满意”以及所有相关条款中具体规定。

5.2.2为满足本条要求，项目部规定有可操作性的管理制度以及必要的评价制度，如质量方针、目标的体现；

施工承包合同的符合性；

听取及征求建设单位、监理单位以及各相关方的意见、建议、抱怨，并圆满处理；

在内审中对本条款要求实施状况进行评审。

5.2.3从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，结合各相关条款要求予以体现，对员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定。

5.3质量方针

公司为满足顾客要求和实现持续改进的承诺，制定了质量方针：

“以质量求发展，向管理要效益。

顾客的需要就是我们的目标！

”我们要理解并贯彻实施这个方针。

5.4策划

按公司《质量管理手册》5.4“策划”的要求执行，对项目如何实现质量方针、目标所需的资源和过程进行识别和策划，满足策划的输入和输出要求。

5.5职责、权限与沟通

执行公司《质量管理手册》5.5“职责、权限与沟通”的要求。

加强项目各岗位的职责，明确各自的权限，按惯例加强沟通和联络。

工程项目架构表

编号：

SSC表08.18-04（Q）填表日期：

2006年2月15日

项目部名称

项目经理

项目副经理

马志明、张坚、吴铭华

项目技术负责人

陈长成、陈国荣

项目安全主任

赵东敏、江锦华

施工管理组

组长

主办施工员

姚振国

材料管理组

组长

主办材料员

李立廷

施工员

郑创佳

薜文富

材料员

陈光和

生产管理组

施工准备

李叶青

机电管理组

机管员

肖文通

计划员

电工

朱兆才

预结算统计成本核算员

陈少伟

机驾工

周文斌

定额员

机修工

专职文书

罗仲祥

质安管理组

专职安全员

郭大顺

综合管理组

平面布置

质量监督员

赵东敏

城监城管

街道事务

文明施工

钢筋质安员

工会劳动保护监督员

黄苏

试验员

资料员兼

计量员

教育、卫生

保安主管

后勤供应

骆敬军

工程项目质量体系要素职能分配表

质量体系要素

职

人

项

目

经

理

技

术

负

责

施

工

员

质

安

资

料

或

文

书

材

料

员

试

验

员

机

械

管

准

备

预

结

算

能

分

要

素

配

解

4、质量管理体系

4．1总要求

▲

Δ

4.2文件要求

5、管理职责

5．1管理承诺

5．2以顾客为关注焦点

5．3质量方针

5．4策划

5．5职责、权限与沟通

5．6管理评审

6、资源管理

6．1资源提供

6．2人力资源

6．3基础设施

6．4工作环境

7、产品实现

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关过程

7.3设计和开发

（本公司质量管理体系不包括此项）

7.4采购

7．5生产和服务提供

7．6监视和测量装置的控制

8、测量、分析和

改进

8.1总则

8.2监视和测量

8．3不合格品控制

8.4数据分析

8．5改进

（主要职责▲，参与职责Δ）

5.6管理评审

执行公司《质量管理手册》5.6“管理评审”的要求，协助做好管理评审的输入准备工作以及管理评审输出后的有关措施的落实。

6资源管理

6.1资源的提供

执行公司《质量管理手册》6“资源管理”的要求，为项目提供所需的资源，包括人力资源、基础设施及工作环境；

以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；

通过满足顾客要求，增强顾客满意。

6.2人力资源

执行公司《人力资源管理程序》，对项目部所有人员实施有效管理并提供适宜的培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。

凡进入本工程项目工地工作人员，全部都要经过公司人力资源部的岗前培训，项目部管理人员都要持证上岗。

从事特种作业人员，要经过专业培训，并考试合格，持有上岗证。

项目技术负责人每月组织一次施工员、质安员、全体管理人员及作业人员学习质量安全业务知识，把公司管理标准、要求贯彻下去。

本要素由项目技术负责人陈长成、陈国荣负责。

6.3基础设施

执行公司《质量管理手册》6.3“基础设施”的要求，确定并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

包括建筑物、工作场所和相关的设施；

过程设备和支持性服务。

特别要加强对机械的管理：

（a）项目机械设备由项目部组织进场，进场设备合格率为100%，并有合格标识。

（b）项目部每月对大型设备、机械进行检修，确保机械及机械设备正常和持续运行。

并