房地产集团总工办管理操作手册Word格式文档下载.docx

房地产集团总工办管理操作手册Word格式文档下载.docx

《房地产集团总工办管理操作手册Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产集团总工办管理操作手册Word格式文档下载.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

（1）总工办所有自部门外收到的书面文件，均需记录收到时间、发送单位，填写收文登记表，详见房地产业集团收文管理规定（QJT-GF-2014）。

具体项目的收文纪录和收文保管由分管项目的主任工程师负责，当项目结束后送设计管理中心归档；

不是针对具体项目的收文纪录由总工程师负责，并送设计管理中心归档。

（2）总工办所有向部门外发出的书面文件，均需记录发出时间、接收单位，填写发文登记表，详见房地产业集团发文管理规定（QJT-FW-2014）。

具体项目的发文纪录和发文备份由分管项目的主任工程师负责，当项目结束后送设计管理中心归档；

不是针对具体项目的发文纪录由总工程师负责，并送设计管理中心归档。

（3）分公司设计管理部向总工办报的送审文件由总工程师签收，同时总工程师应制订审查计划时间，并交负责审核的主任工程师和分公司设计管理部。

（4）总工办对分公司设计管理部发出的技术审核意见和工作检查意见等，应首先有明确的定性结论，然后就具体问题提出建议和整改要求，同时还应明确计划完成整改的时间。

（5）分公司设计管理部如果未能按计划完成全部整改，应及时向总工办给出书面的未完成原因，否则给予一定处罚。

总工办应根据具体情况重新发出整改要求和制订计划完成整改的时间。

1.4技术审核制度

明确总工办和分公司设计管理部在技术文件内审工作中的分工，便于总工办开展工作，指导、检查、监督设计施工在满足国家强条强标和有关规范、规程、规定、地方标准以及***企业标准的前提下，保证建筑产品功能合理、建设施工过程可行和建设安装成本最优。

为此目的特制定本制度。

（2）适用范围

房地产业集团公司所有开发项目的规划方案、建筑方案、初步设计、施工图设计、地质详细勘查报告、疑难和重大施工方案以及重大技术变更与重大质量事故等的审核把关。

2）技术审核规定

（1）在技术文件审核中，总工程师起到组织内审的作用，具体工作有签收技术文件、制定审核计划、审定总工办内审结论；

专业主任工程师执行具体的技术文件内审工作；

分公司设计管理部主要起到对外联络的作用，具体工作有对外签收技术文件、向总工办提出技术文件审核、向有关单位下发总工办内审意见并督促执行、对某些类别的设计文件进行初步审查工作以及其他岗位职责内的工作。

（2）分公司设计管理部报总工办审核的技术文件应确保完整有效，否则应责成有关委托单位（设计单位、地质勘察单位、施工单位等）重新报技术文件。

（3）专业主任工程师给出的审核结果应有明确的定性结论，表述问题应准确无误，给出问题解决方案的同时应列出所依据的有关规范、规程或者标准具体条文，对需要解决的问题应有明确的整改要求与期限。

（4）专业主任工程师所做的初步设计和施工图审核工作时间，多层住宅一天一栋，高层住宅（少于18层）两天一栋，高层住宅（不少于18层）三天一栋，扩初在以上时间标准基础上减半，别墅、特别复杂的住宅、公建以及其他技术审核时间由总工程师确定。

上述时间中重复利用的建筑的审核时间不应计算。

（5）专业人员在岗情况下，分公司设计管理部应负责有关专业施工图初审工作，初审通过后将结果报总工办进行审核工作。

（6）下发内审意见给提供技术文件的委托单位后，分公司设计管理部应及时跟踪内审意见落实情况，并在内审意见要求的整改期限内将落实情况报总工办，否则给予一定处罚。

专业主任工程师负责跟踪整改情况，并在完成整改后及时向总工程师汇报。

（7）对于工程建设过程中遇到的紧急重大技术问题，在分公司设计管理部提出后，总工办有关专业主任工程师应及时与总工程师进行沟通，根据问题性质和涉及面也可直接与分管设计管理中心的副总经理取得联系，共同商量后当日予以回复，书面回复最迟不应推迟到第三天。

1.5工作检查制度

为贯彻***地产（行）[2008]第49号文的精神，结合本部门实际情况，加强对分公司设计管理部工作检查、监督和指导，及时发现问题解决问题，提高分公司设计管理部技术水平。

为此特制订本制度。

总工办对所有分公司设计管理部的工作检查的全过程。

2）工作检查规定

（1）总工办的工作检查工作在时间上采用定期和不定期相结合的方式。

具体时间由总工程师向上级领导请示后确定。

（2）总工办的工作检查工作在形式上，可以采用现场检查、电话会议、视频会议等形式。

（3）工作检查中，分公司设计管理部需要进行近期工作的总结报告，着重于目前设计管理工作中存在的问题。

（4）现场工作检查中，总工办检查人员除听取分公司设计管理部的汇报外，还应与分公司前期部、工程部和成本部等相关部门取得联系和沟通，对分公司设计管理部工作中存在问题全面综合考察，并给出解决意见，在经总工程师审批后，由分公司设计管理部执行。

（5）对分公司进行的工作检查，检查人员需要出具会议纪要。

具体要求见***地产（行）[2008]第49号文。

（6）总工办检查人员给出的解决意见应包含问题的表述和定性、解决方案和整改期限三项内容。

（7）分公司现场突发较为紧急的重大事故处理技术把关，应按照技术审核制度中的紧急重大技术问题处理制度执行。

（8）分公司汇报的重大疑难技术问题的处理，应按照重大事项请示汇报管理制度和技术审核制度中有关条款执行。

（9）分公司设计管理部执行检查意见后，应及时跟踪意见落实情况，并在规定期限内将落实情况报总工办；

1.6技术文件内审流程

技术文件内审流程，主要由三个部分组成：

分公司设计管理部初步审查、总工办内审和跟踪执行内审意见，如流程1所示。

这三个部分分别由下文的1.1、1.2和1.3节详述。

1）分公司设计管理部初步审查

初步审查由分公司设计管理部完成，具体过程见流程2。

初步审查主要要求送审文件完整有效，并且符合建设部建质[2003]84号文的设计深度要求以及***房地产集团的有关规定。

初步审查应有明确的审查结论，根据审查结论，分公司设计管理部可以确定是否报集团总工办进行内审。

如果没有上报内审，应由分公司设计管理部经理或者分公司分管设计的副总经理批准，并在初步审查意见上签署意见。

对于海门、常熟和镇江分公司设计管理部，每个月月末都应将已进行过的初步审查意见汇总上报给设计管理中心备案，其中包括审查通过的和未通过的以及上报给集团总工办进行内审的和未上报内审的。

2）

总工办内审

总工办内审流程包括四个主要过程：

签收送审文件、制定内审计划、按计划进行内审和审定审查结果，如流程3所示。

分公司设计管理部报送审文件时应同时填写《内部审查文件签收单》（ASC-DDG-B001），其中送审人一栏应由分公司设计管理部经理或者分公司分管设计的副总经理签字。

分公司设计管理部在送审文件的同时，应有初步审查意见，并且初步审查意见上应有分公司设计管理部经理或者分公司分管设计的副总经理签字。

总工程师签收送审文件时，应就送审文件是否满足报总工办内审要求，首先明确是否同意签收送审文件，如果不同意签收，则要求分公司重新报送审文件；

如果同意签收应制定内审计划，并在《内部审查文件签收单》的签收意见中予以体现。

另外，同意签收时还应分专业给出内审编号。

编号格式为“年份项目所在地[专业简称]-编号1-编号2”，其中年份取两位数；

专业简称为：

“建”代表建筑专业，“结”代表结构专业，“人”代表人防工程，“水”代表给排水专业，“暖”代表暖通专业，“消”代表消防工程，“节”代

表节能工程，“电”代表电气专业，“弱”代表弱电专业，“景”代表景观专业；

编号1是总工办对本项目本专业所有内审意见的顺序编号，编号2是针对本次送审文件内审的次数。

比如“08XX[结]-003-2”表示08年XX分公司项目结构专业第003号送审文件第2次内审意见。

编号2为1的时候，也可以不写，因此“08XX[结]-003-1”也可以写成“08XX[结]-003”。

总工程师签收后，签收单应交分公司备案。

专业主任工程师审查技术文件后，应将审查结果写在《内部审查意见》（ASC-DDG-G001）上，首先应给出定性的结论，然后列出意见和建议，最后落款为设计管理中心总工办以及时间。

《内部审查意见》上的内审编号由《内部审查文件签收单》确定。

总工程师应对专业主任工程师审查结果进行审定工作，如果认为审查质量不过关和深度不够，应要求专业主任工程师重新审查。

如果重新制定了内审计划，应书面通知分公司设计管理部。

分公司收到《内部审查意见》后，应由设计管理部经理或者分管设计的副总签收，然后将《内部审查意见》首页传真回总工办备案。

3）跟踪内审意见执行情况

跟踪内审意见执行情况流程主要由分公司设计管理部执行，主要包括向勘查设计单位单位发送内审意见、按照计划索要回复意见和确定内审意见执行情况三个过程，如流程4所示。

1.7

现场重大问题处理流程

现场重大问题处理分为两类，第一类由分公司设计管理部主持进行整改，总工办应出具整改意见，由分公司设计管理部来执行；

第二类由其他部门主持进行整改，总工办应予以指导。

对于第二类问题的处理，总工办应服从其他条线工作流程。

这里给出第一类问题处理流程。

这类流程包括总工办人员听取分公司有关人员汇报和检查现场情况、总工办人员与工程和成本等其他部门协商、总工办人员提出整改方案、总工办人员向总工程师或者集团设计副总等上级领导请示、分公司执行整改计划以及跟踪执行情况等6个主要过程，如流程5所示。

总工办人员提出整改意见时，应按照《检查整改通知》（ASC-DDG-G002）格式填写，其中编号的格式为“年份项目所在地[整]-编号1-编号2”，其中年份取两位数；

编号1是总工办对本项目所有整改通知的顺序编号，编号2是针对本次现场重大问题的处理次数。

比如“08XX[整]-003-2”表示08年XX分公司项目第003号现场重大问题第2次处理意见。

编号2为1的时候，也可以不写，因此“08XX[整]-003-1”也可以写成“08XX[整]-003”。

整改意见由总工程师审核，并由集团设计副总审定通过后，《检查整改通知》应交分公司设计管理部或者分公司设计副总签收。

签收后，《检查整改通知》首页原件或者传真件应交总工办归档。

如果分公司设计管理部没有按照计划完成整改，应在《检查整改通知单》上注明原因，并报总工办进一步处理意见。

1.8到分公司工作检查流程

总工办人员到分公司工作检查的流程，如流程6所示。

总工办人员检查之后应形成书面的检查通报，填写在《检查情况通报》（ASC-DDG-G003）上，由分公司设计管理部经理或者分管设计的副总签字后，送总工程师和报集团设计副总、总经理。

《检查情况通报》中的通报编号格式为：

“年份项目所在地[检]-编号”，其中年份取两位数；

编号是总工办对本项目所有检查情况通知的顺序编号。

比如“08XX[检]-003”表示08年对XX分公司设计管理部第003号工作检查情况的通报。

1.9

总工办行文格式和工作表格

ASC-DDG-B001内部审查文件签收单

ASC-DDG-B002会议签到表

ASC-DDG-G001内部审查意见

ASC-DDG-G002检查整改通知

ASC-DDG-G003检查情况通报

ASC-DDG-G004会议纪要

1.10绩效考核制度

1.总工办绩效考核制度参照集团绩效考核管理规定（***JT-KH-2008）执行。

2.在设计管理条线上，总工办对分公司设计管理部考核。

在总工办与分公司设计管理部接口的每一个环节上，专业主任工程师对分公司设计管理部任务完成情况进行打分，最后按周、月、年的期限汇总为周、月、年考核成绩，由总工程师报设计管理中心领导审定后送中心和分公司分别备案，供行政考核参考。

3.总工程师对专业主任工程师的设计管理工作进行打分，最后按周、月、年的期限汇总为周、月、年考核成绩，并报设计管理中心领导审定后送中心和分公司分别备案，供行政考核参考。

1.11重大事项请示汇报管理制度

1.总工办重大事项请示汇报管理制度参照集团请示汇报管理制度（QJT-QS-2014）执行。

2.凡涉及到具体项目修改变更的事项，一律要有书面资料，并有请示和汇报双方的签字。

3.如果由于特殊原因，采用口头或者电话形式请示汇报的，事后必须要补书面资料，并有双方签字。

2.总工办技术管理操作手册

2.1技术文件内审

技术文件内审主要由三个部分组成：

分公司设计管理部初步审查、总工办内审和跟踪执行内审意见

初步审查由分公司设计管理部完成。

初步审查的主要要求是

（1）送审技术文件完整有效，满足有关合同的要求，比如要求完成的时间、份数和深度等。

（2）满足建设部建质[2003]84号文的设计深度要求。

（3）满足建设地点有关政府职能部门的要求。

（4）符合***房地产集团的有关规定。

如果不能通过初步审查，分公司设计管理部应将技术文件退回给勘查设计单位重新设计。

分公司设计管理部初步审查通过分为两种情况，一种是完全符合要求，另一种是基本上符合要求，但是还包含有一些非原则性问题，可以在不对产品质量和成本产生重大影响的情况下进行修改。

初步审查通过后，分公司设计管理部即可报集团总工办进行内审。

除了这两种情况，都不应通过初步审查。

分公司设计管理部完成初步审查后，应有结论性意见。

其中，首先应有定性结论，即送审文件是否满足初步审查要求。

如果不满足初步审查要求，应说明原因；

如果满足初步审查要求，还应指出审查过程中发现的问题以及需要注意的问题。

不管是否通过初步审查，分公司设计管理部都应保留审查意见，并注明审查日期和审查人，以备日后检查。

根据审查结论，分公司设计管理部可以确定是否报集团总工办进行内审。

初步审查的时间不应过长，特别是需要由总工办进行内审的应及时上报。

2）总工办内审

总工办内审由分公司设计管理部报送审文件、总工办内审和总工办下发审查意见这三个大的方面组成。

分公司设计管理部报送审文件时应确保技术文件的完整和有效性，必要的情况下分公司设计管理部应另外附文详细描述问题和现场情况，不能因为是在现场看起来很明确的事情而没有详细准备材料，这不仅不方便总工办的工作，也对日后复查工作带来麻烦。

另外报送审文件时还应同时附上初步审查意见，指明需要解决的问题和值得注意的问题。

总工办内审又分成签收送审文件、制定审查计划、进行内审和审定内审意见这几个部分。

签收送审文件由总工程师完成，如果送审文件不完整或者无效、对问题描述含糊，总工程师都应拒绝签收，并要求分公司重新上报。

如果同意签收，总工程师应同时制定内审计划，给出内审编号，安排有关工程师进行审查。

“建”代表建筑专业，“结”代表结构专业，“人”代表人防工程，“水”代表给排水专业，“暖”代表暖通专业，“消”代表消防工程，“节”代表节能工程，“电”代表电气专业，“弱”代表弱电专业，“景”代表景观专业；

分公司设计管理部应备份一份总工程师制定的内审计划，并在指定的期限内向总工办索要审查意见。

专业主任工程师审查技术文件，应以满足有关规范、规程和技术标准为基础，以优化成本为目的，在节省材料和优化施工工艺、缩短施工工期上取得相对较优的平衡点。

审查结束后，审查意见首先应给出定性的结论，然后列出意见和建议。

分公司设计管理部在收到总工办的内审意见后，应认真阅读，如果有异议应及时向总工办反馈。

跟踪内审意见执行情况流程主要由分公司设计管理部执行。

在向勘查设计单位单位发送内审意见的同时应明确提出要求回复的时间，并在约定的时间内及时向勘查设计单位索要回复意见。

如果不能按照计划回复，分公司设计管理部应查明原因，予以备案，并向分公司经理层汇报，如果经过总工办内审，也同时向总工办汇报，同时请示下一步的工作，不得私自不了了之。

2.2现场重大问题处理

总工办参与的现场重大问题处理分为两类，第一类由分公司设计管理部主持进行整改，总工办应出具整改意见，由分公司设计管理部来执行；

第二类由其它部门主持进行整改，总工办应予以指导。

对于第二类问题的处理，总工办应服从其它条线工作流程。

这里主要说明第一类问题的处理。

这类问题的处理主意包括了解情况、提出整改方案和执行整改方案三个大的方面。

总工办人员在了解现场情况时，应注意做好记录，包括文字、图片以及实物的情况，以便审查和复查。

总工办人员在提出整改意见之前还应注意了解当地实际情况，以使整改方案具有可行性。

整改意见编号的格式为“年份项目所在地[整]-编号1-编号2”，其中年份取两位数；

总工办人员提出整改方案时，应以满足有关规范、规程和技术标准为基础，以优化成本为目的，以保证工期为优先考虑的条件，同时在节省材料和优化施工工艺上取得相对较优的平衡点。

在现场提出的整改初步方案应不止一套，在与其它条线协商后最终确定一套方案。

分公司设计管理部在收到整改方案时应仔细阅读，如果有异议应及时与总工办有关人员沟通解决。

。

2.3到分公司的工作检查

到分公司的工作检查主要分为了解情况、解决问题和汇报情况这三个部分。

其中解决问题部分和现场重大问题处理是一致的。

到分公司的工作检查了解情况时不仅仅只限于分公司设计管理部现在面临的问题，还包括分公司设计管理部以往在设计管理方面的所有工作情况，以便在汇报中全面中肯地评价设计管理部的工作。

总工办对分公司设计管理部的检查，主要是以往内审文件执行情况和重大问题的处理。

对于海门、常熟和镇江分公司设计管理部，还应对已进行过的初步审查意见但未上报总工办的内审意见进行复查。

检查情况汇报应包含以往内审文件执行情况、初步审查的问题（海门、常熟和镇江分公司设计管理部）和对分公司设计管理部工作的评价三个部分。

检查情况编号格式为：