超市盘点流程Word下载.docx
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（1）安排门店清点前准备工作；
（2）划分清点地域，进行清点编组；
（3）配置清点人员、录入人员；
（4）对清点人员进行培训；
（5）负责清点过程的推行；
（6）对清点有盈亏的商品查找原因，落实责任人；
（7）依照各大类盈亏情况，提出相关措施。
3、商场事业部业务部：
（1）对于商品资料进行保护，于清点前更正有误的商品资料；
（2）及时审批报损等相关单据；
（3）协调门店清点前的收退货工作；
（4）为配合清点数据确认工作，保证门店平常工作安排以及盘
点数据正确，在清点期间（清点日至清点单确认日）不安排转类工作；
在清点前一周至清点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
4、财务部：
（1）负责与营运部共同确认清点日期，并拟定清点计划；
（2）指导门店清点工作，督查清点过程；
（3）审查门店复核数据，确认清点差异表，交门店录入清点数
据；
（4）与防损部一同随机对异常差异调整结果进行核查，保证数据的真实性；
（5）有权对数据核查中差异较大的门店提出重新清点的建议报
告；
（6）出具清点报告。
5、防损部：
（1）督查清点过程，抽查清点结果；
（2）负责对清点结果和门店反响的盈亏原因进行抽查。
（3）依照清点报告，做出耗费解析报告与改进方法
6、信息部：
（1）负责清点程序及信息数据保护；
（2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作；
（3）负责及时办理清点工作中发生的信息故障。
7、人力资源部：
（1）依照经各级领导审批的各项清点办理建议扣取清点赔款，
（2）向营运、财务部反响扣款情况（实扣及未扣部分）。
第二部分：
如期清点流程
一、清点方式及安排
1、原则上清点安排为每两月（或三个月）进行一次全场清点，
以及年关清点。
2、采用关门清点的方式，于夜晚营业结束后到次日正式营业前
时段进行清点。
二、清点组织
1、清点总指挥：
由财务部负责人担当，执行总指挥：
由商场事业部总经理担当，负责清点工作的总指挥，督导清点工作的进行及异常事项的裁决。
2、门店清点负责人：
由各门店店长担当，负责本质清点工作的
推动及推行。
3、监盘人：
由清点总指挥委派人员：
防损部、商场营运部督导、
财务部人员组成，负责清点前检查清点准备情况，清点现场督查，抽查门店查找盈亏原因的真实性。
三、拟定清点计划
1、股份公司财务部提前一个月确定清点计划并传至各门店。
商场营运部依照本质情况提前确认清点日期，由财务部拟定清点计划报商场事业部及股份公司财务部领导审批后，传各相关部门作好清点准
备工作。
2、门店店长依照清点计划组织清点准备工作，主要包括：
（1）划分清点地域，进行清点编组，确定各清点地域负责人和清点人员、录入人员；
（2）员工培训；
（3）清点演习；
（4）卖场摆设准备、商品预盘工作；
（5）清点日前后辈员排班；
（6）清点物料和设备准备。
四、清点准备工作
1、清点人员培训。
清点培训包括门店各大类主管、客服主管、
核算员、店操员以及全部员工含导购员；
IT对录入人员进行职责培训、
POS机录入操作、清点单查同等基本技巧的培训。
2、清点演习。
门店店长在清点前应当安排清点演习，演习后对付演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加清点人员掌握清点方法；
清点培训和演习应早先排班，以不影响正常销售为原则。
3、商品准备。
（1）各大类主管/仓保员在清点前十五天开始做商品整理，与各层级业务部沟通，将积压库存、破坏商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损办理，清理退货区商品，以减少不用要的库存清点数量。
（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能经过编码或条码鉴别。
4、商品预盘。
（1）预盘范围：
小库、周转仓、地柜、商场货架上整箱（件）以及预存货区的商品；
（2）预盘时间：
清点日前一天达成（预存货区、地柜商品的预盘在清点当日达成）；
编号规则：
库房编号以CK打头，按序次编号，比方：
CK01-001，CK02-001；
寄存仓编号以JC打头，按序次编号，比方：
JC-001，JC-002；
地柜编号以DG打头，按序次编号，比方：
DG-001，DG-002；
（3）预盘方法：
对全部吻合预盘地的商品原来的库存卡必定清理达成后，对每件商品均必定重新做好商品库存卡（若是遇到特别情况需重要急出货的，必定在库存卡上清楚减去出货商品的数量，以防范虚增库存）。
依照门店清点编组安排，按商品摆设序次整理商品（从
上至下，由左至右），按其编号序次抄录“商品清点表”（若是遇到特别情况需重要急出货的，必定在预盘表上清楚减去出货商品的数量，以防范虚增库存）并签字；
每一清点组内流水号必定是唯一且连号，不相同意漏号；
（4）每张预清点单据上的商品序次、条码和商品品权门店必定安排专人进行逐一核对无误后方可贴在相应地域；
（5）填制要求：
填制流水号在“商品清点表”上的“序号”栏内（组又名+商品流水号），尔后对商品进行清点并按单上所列项目填
写（编码、条码、预盘数量、预盘时间、预盘人）。
（6）在清点日两天前防损部和财务部对其进行检核，检核数量为全部预盘表的10%，当有高出所检核的预盘表的商品品名、条码温序次高出10%不合格时，命令预盘表无效，要求重新恩赐办理
（7）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必定在“商品清点
表”中“入库（+）”和“出库（-）”栏登记增减数量，并结出库存数量，库存卡同步作调整，以便保证预盘表的库存数量与实物数吻合。
“商品可一致采用阿拉伯数字填列。
（8）全部预盘的地域在清点日当日前达成清点（但是不得提前一天以上），清点表达成后门店必定张贴已清点请勿动的表记，如遇紧急情况出货，须由财务部授权才能够进行，否则依照较严重过失以上办理
5、卖场商品清点的准备工作
（1）店长对卖场所区的划分工作依照商品摆设动线货架
（H-S-XX或H-F-XX标示）、端架（N-S-XX或N-F-XX标示）、堆头
（D-S-XX或D-F-XX标示）、逐一进行地域划分，编制清点清单和数量编号，每一清点组内流水号必定是唯一且连号，不相同意漏号，核算
员对编号进行逐一审查；
动线货架以入口区为起点。
端架、货架以节为单位，堆头不能够高出四个连在一同。
（2）门店在一周前编写好清点序次图和组内流水序号并张贴在相应的地址，门店地域主管负责核查当地域的流水编制可否有遗漏或
重复的号码出现；
门店防损部对该项工作进行逐一检核；
（3）地域图一旦确认后，任何人无权对门店商品摆设地址进行调整，直至清点结束后方可进行。
门店各大类主管负责安排人员依照组类流水序号抄录手工清点表依照从上至下，从左至右依照Z字型进行抄录清点表，每份清点表依照一式两份（红白二联）并且每份清点
表必定保留三行空位，全部清点表抄完后依照部门的编号流水序次进行保留；
门店部类主管对已经抄录好的清点表安排人员依照抄录序次进行逐一核对商品条码和商品序次，保证正确无误，并依照编号流水序次进行保留，由门店核算员进行稳当保留。
（4）财务部监盘人员在清点日当日夜晚八点以前到达门店，随机抽取10%的手工清点表，依照商品的所在地域进行进行商品条码和商品序次进行逐一核实，如发现所抽查的手工清点表错误率高出10%
时，有权宣布该次清点准备失败。
报事业部总经理和财务部负责人后重新确认清点时间。
6、业务单据办理。
（1）清点前，门店收货组对于与清点项目相关的未补、未确认单据及时进行补单、审查；
（2）清点当晚须及时对业务单据进行确认；
（3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必定在清点前通知财务和门店核算员审计。
7、清点地域划分
门店在清点前一周依照门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货
区、小库、周转仓等存货地域分为若干个清点地域。
划分各地域时需
要注意均衡各清点地域的工作量。
8、清点编组
门店依照清点地域及人员情况，确认清点组数及人员安排，于盘
点日前四个工作日将清点编组资料传财务部审计。
清点编组划分原
则：
（1）一个清点小组只能盘一个存货地，不相同意小库与卖场商品混在一组进行清点；
（2）清点分组时应均衡各小组的工作量，清点前，应在各清点地域表记清点编组号及详尽清点人员、抽查人员。
8、清点准备工作检查
（1）营运督导、防损部、财务须对门店清点准备情况进行检查；
（2）督导主要针对商品预盘情况、卖场商品准备情况、各存货地摆设情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及推行等进行检查；
财务主要针对业务单据、清点分类、编组、手工清点单编号等情况进行检查；
防损部针对整体准备情况进行检查；
（3）对于不吻合要求、清点准备工作不足的情况，检查人需反响至清点总负责人及门店清点负责人依照本质情况做出整改或停止清点的建议。
五、清点申请单
1、门店店操员于清点日上午10:
00前，依照清点计划中相关存
货地、大类信息制作及审查清点申请单；
六、清点总控台人员（2-4人）
清点总控台人员的工作重点是保持整个清点序次，随时掌握整个
清点工作进度。
（一）、岗位职责
1、负责手工清点表的发放，按各组清点进度填制清点进度情况
表及按清点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。
2、负责手工清点表的回收和红白联的数据核对。
3、负责手工清点表白联交录入员录入前后的传达。
4、负责装订录入员打印出来的“清点录入收银小票”，并负责该
表更正前后的传达。
5、负责整理所发放的清点表回收中可否有遗漏和完满（严禁有
清点表扔掉的现象）
（二）操作流程
1、整理手工清点表，红白联分开，依照红白联的分组情况逐一
发放给各清点小组；
2、依照清点进度情况填制清点进度情况表，填制要求：
（1）在“组号”栏从第1组序次填写；
（2）清点人员每组领取手工“清点表”一份及红笔时，在相应组号的“领表人”栏签字；
（3）依照各清点组所在情况信息在各状态栏上划“√”，表示此步骤已达成。
3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：
将原组号保留，
在原组号基础进步行拆分。
比方：
拆分73组为三个组，新组号的编制方法为：
73-3-1组；
73-3-2组；
73-3-3组。
4、回收达成实物清点的手工“清点表”红白联进行逐一复核。
检查吻合要求进行登记，后传录入员录入；
对于红白联数据出现差异
的，对差异商品下面画红线，安排防损人员拿白联去核查差异商品，
防损员用红笔写出所清点商品的数量，并用“＝”划掉原来的商品数
量并签字，总控台人员将其与抽查人员抽查的红联进行比对，若是数
量一致，传录入人员录入；
若是数量不一致，安排防损人员与抽查人
员共同对该商品核查，确认最后数量后交回总控人员。
对于进行拆分
组的组别，按新拆分的清点组号安排不相同ID的收银员分别录入。
初盘表回收后才能发放复盘表。
拆分组必定全部抽盘。
5、接到录入达成的手工清点表，安排核对人员依照打印出来的
收银小票进行逐一核对，无误后对该有效清点表依照收银小票-白联
交清点总控台，总控台人员将其依照收银小票-白联－红联的序次装
订在一同；
清点总控台依照部门流水号序次对原始表进行封存；
对已
拆分组的组别，在通知后台打印清点录入表时，必定同时报新组号和
收银员ID号；
6、回收清点人员核对达成的手工清点表、“清点录入收银小票”
及红笔后，对清点表进行整理。
7、依照部门组号大小序次整理全部清点单，传核算员封存（盘
点表必定保持1年）。
七、实物清点
（一）岗位职责
1、清点人员：
（1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工清点表；
（2）在总控台领取本组的手工清点表。
（3）依照抽查人员的安排到其他组做好交织复核工作。
2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成）：
（1）检查清点小组商品归类整理吻合要求后，给清点小组签发领取手工表通知；
（2）当清点小组交织复核达成后，用红联对所盘商品进行随机
抽查；
（二）操作流程：
营业结束后，门店清点负责人召集全部参加清点的员工到指定的
地址会集，讲解清点要求。
清点人员、抽查人员按要求进入清点地域，
进行实物清点。
1、商品整理
（1）依照商品的摆设序次对货架显现商品进行整理，并检查“组号+序次号”可否圆满；
（2）清点应“见物盘物”，商品整理应依照从上至下，由左至右的序次进行；
（3）清点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个清点计数单
位。
2、抄录手工“清点表”
（1）商品整理达成，到门店清点负责人领取手工“清点表”按编号序次将商品逐一抄录手工“清点表”；
（2）书写要求规范、清楚。
数字写错需要更正时，采用划线更正法。
将原错误数字的正中划两横线（清点人员在初盘中的更正用红笔划线），将正确数字在旁边填写并签字，不相同意乱涂、挖补等。
3、复盘（红联）人员同上操作。
4、商品抽查。
由抽查人员对清点总控台对红白联已核对达成的商品用红联进
行抽查，每抽查一个商品必定在手工“清点表”上的“抽查”栏注明
“√”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。
抽查过程
中如发现有误，更正方法同上，抽查达成后抽查人员在手工“清点表”
上签字，交清点小组人员送清点总控台更正录入，清点总控台人员检
查手工清点表的签字可否齐全（清点人、复核人、抽查人）。
5、核对“清点录入收银小票”
手工“清点表”由录入员录入后并打印出相应的“清点录入收银小票”交清点小组人员进行核对，如在核对过程中发现有误，则进行更正，更正方法：
（1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，进行更正录入；
（2）对重复录入的，恩赐及时更正
（3）漏输或编码（条码）前标有“”的商品由清点人员核实正确的商品编码（或条码）、数量后，重新录入；
（4）手工“清点表”和“清点录入收银小票”核对达成后交清点总控台工作人员。
6、商品还原
经门店清点负责人赞成，将商品还原。
八、清点表录入
（一）录入员岗位职责：
负责按手工清点表的序次录入商品清点资料。
1、清点总控台人员将抽查达成的手工清点表传录入员，录入
员依照手工清点表的序次逐一录入，在录入时如发现编码（或条码）
错误无法录入的，应在手工“清点表”的错误编码（或条码）前用红
笔标记“”，录入达成后在手工“清点表”上签字传回清点总控台工
作人员。
2、拆分组号的录入要求为：
录入的组号为拆分前的组号，即原
组号。
录入达成后，录入的收银员须在手工清点表录入员签字处同时
写明ID号和姓名。
拆分的清点组号必定安排不相同ID的收银员分别录
入。
3、录入员在录入一组达成后，必定将电脑返回录入前状态，待
下一组录入时再录入预盘表号、组号及口令，决不相同意录入员将同一组号的清点表分拆给其他人员录入；
九、清点纪律
1、对清点准备工作未按要求达成的门店清点责任人，应追究其
管理责任。
2、各参加清点的人员在清点过程中不相同意随意走动，严禁串岗、
闲谈，所负责的地域达成清点后，清点人员必定向总控台人员报告完
成工作，并由总控台人员部署下一步工作或其他安排，不得影响其他
人员的工作。
3、全部参加清点人员在清点过程中遇到问题时，严禁自作主张，
应向清点负责人或抽查人咨询解决。
4、在清点时，监盘人员必定在现场巡视，以及时发现并制止违
规操作现象，保证清点顺利进行。
5、门店各业务部门应及时传单，对故意压单或有问题单据不及
时办理的将追究其责任，并恩赐经济处罚。
6、对清点人员在清点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、
清点总控台人员工作渎职的情况依照造成影响的大小恩赐轻度过失、较严重过失、严重过失。
十、清点后续办理
1、门店店操员在开业前打印出清点盈亏差异表（一式两联红白联）交核算员，核算员将白联传门店店长、红联传驻店防损员分别进行差异核实。
店长和防损查找达成后分别交回核算员，核算员再将清点差异单（一式两份）按序次分别交财务部核实。
财务部审查有差其他交回门店，门店店长与防损共同确认商品数量，再交财务部。
财务部审查达成后，将数据返回门店，门店依照财务部确认的数据进行清点结果的确认。
如不属于公司抽查的门店，店长和防损查找达成后分别交回核算员，核算员核实清点差异单（一式两份），有差其他交回店长和防损，由门店店长与防损再次查找确认商品数量。
确认后依照确认的数据进行清点结果的确认。
2、门店店长为清点负责人，依照清点计划推行清点，负责安排
门店人员在清点今后三天内查找商品盈亏原因并反响至门店核算员、
财务部和股份公司防损部。
对于单品盈亏在1000元以上的，由店长负
责查找原因。
未在规准时间内查找并反响盈亏原因、或在盈亏报告出
具后反响原因的，将不对其进行调整，须依照盈亏规定进行办理。
3、防损部对付清点结果及门店反响原因进行抽查，以确认清点
的可靠性。
4、清点结果必定在清点今后的三天内进行最后审查。
财务部根
据审查的清点结果出具清点报告报股份公司总经理、商场事业部总经
理和财务负责人审批。
股份公司总经理逐店对清点奖励或赔偿进行审
批。
5、门店在接到审批的清点报告后一周内，对有盈亏的商品提出
办理建议。
6、门店的各部门主管配合清点准备、人员培训，对清点差异进
行复盘、安排本部门人员排班。
依照清点盈亏情况做出本部门防损改
进方案上报店长。
6、门店防损部在清点报告出来一周内向门店店长提出门店耗费
的控制详尽措施
7、股份公司防损部在清点报告出具后十天内召开清点耗费解析
与改进会议
8、股份公司财务部和股份公司防损部在清点报告出来后一周内，
可随机依照门店数据情况对门店的差异找寻结果进行检核，对差异校
正误差大于校正金额的5%时，可视情节轻重恩赐门店店长相应办理。
如发现门店在差异中弄虚作假的，对店长和驻店防损负责人依照不诚
信行为予以办理
第三部分：
商品抽盘流程
一、抽盘目的：
对如期清点的协助清点模式。
其目的主要经过对
门店库存商品的抽查清点，对易耗费以及各品类商品转动抽查，将各
品类账实不符的情况降低，及时调整商品库存，为IT系统自动订货和
地域采买订货供给正确信息；
及时发现耗费、确认耗费并采用拯救措
施。
二、抽盘组织
1、财务部专设抽盘组负责抽盘整体组织工作、清点结果汇总、
解析工作。
其主要工作职责：
（1）拟定商品抽盘工作计划，检查、督查、指导门店平常抽盘工作，保证商品抽盘工作的正常进行，及时向公司报告抽盘工作中发现的各种问题，提出合理化建议；
（2）按月汇总各门店的抽盘盈亏情况，编制抽盘简报，整体解析门店商品盈亏情况。
（3）督查系统库存三级账的有效运行，整体协调办理商品库存的异常情况及存货管理问题。
2、地域财务部设抽盘专职人员，其主要工作职责：
（1）依照抽盘工作计划抽取商品，发往各门店店长；
（2）汇总、解析各各门店抽盘结果，对各门店商品管理中存在的问题提出改进建议；
（3）负责对门店上报商品抽盘结果办理报告的财务审查工作；
（4）负责对各抽盘相关资料的保留及存档工作。
3、清点人员：
由财务部、防损部、门店店长、门店人员组成。
门店店长主要工作职责：
（1）负责抽盘准备及清点抽查工作；
（2）协助门店查找商品盈亏原因；
（3）负责清点后的账实差核对以及电脑时点库存调整；
（4）负责清点报告的编制工作；
（5）负责审批后相关报告的单据传达工作。
防损部主要工作职责：
（1）负责清点抽查工作；
（3）负责对差异表红联的清点工作
（4）负责对门店上报原因、复盘数据抽查工作，保证清点数据
正确性；
（5）依照清点结果解析防损收效，拟定防损措施；
门店东要工作
升级会员 