零星工程管理Word格式.docx
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4.2费用管理：
当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的种类型时，其费用列入工程费支出；
此费用各部门会签同意后必须经总裁审批后执行。
当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第种类型时，其费用从相应的工程工程费用中支付，其工程费用列入开发本钱；
此费用各部门会签同意后必须经总裁审批后执行。
当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的第3种类型时，其费用从相应的工程保修金中支付，在相关施工单位的保修款中扣除，缺乏部分向承包方进展索赔。
此费用在保修金额度内时，可由工程公司、本钱部、工程技术部、财务部会签扣除；
超出额度时，必须报总裁审批。
当零星工程产生的原因是属于上述第三项中的种类型时，其费用向相关的承包方进展索赔，发包方在承包方的工程结算款中扣除。
此费用可由工程公司、本钱部、工程技术部、财务部会签扣除；
零星工程中人工以工日为报酬单位，单价执行工程当地市场相应工种单价，单价包括管理费、利润、各种规费、税金。
零星工程中机械设备以台时为报酬单位，单价执行工程当地市场相应机械设备租赁价格。
单价包括管理费、利润、各种规费、税金。
4.3零星工程的权责划分
确定为零星工程的
预计费用在2万元〔含2万元〕以下的，由工程部负责，报公司本钱控制部备案，工程总签批后即可组织施工；
预计费用在2万元-5万元〔含5万元〕的，由工程部提出施工方案及意见，报公司本钱控制部和工程技术部进展会审，经总裁审批前方可组织施工；
本钱控制部和工程技术部要对2万元以下的零星工程进展抽检复查。
五、相关部门职责：
5.1本钱控制部：
负责2万元以上零星工程进展审查及鉴别
负责监视零星工程的真实性、合理性、经济性；
对零星工程的方案费用进展测算；
组织工程技术部与施工方进展费用洽商，并审核最终费用；
统计公司审批过的零星工程报销单，登入台账。
5.2工程公司：
5.2.1对2万元以上零星工程提出施工方案、做法；
报本钱部和工程技术部审核；
将零星工程月度方案报审、审批，参与本钱部与施工方的费用洽商；
对现场用工、机械安排、进度、质量、平安等进展监管，填写各类工作量统计的表单，报本钱控制部进展费用审核；
组织对零星工程的验收。
5.2.6负责2万元以下零星工程在工程部内审查并执行，报公司本钱部及工程技术部备案、统计月度公司审批过的零星工程报销单，附列明细，本钱部、财务部核对后登入台账。
5.3工程技术部：
负责2万元以上零星工程的合理性、经济性进展审查
对工程部〔或施工单位〕申报的技术方案可行性、合理性、经济性进展审核确定；
优化有关零星工程的技术方案；
从技术角度对方案及现场施工进展指导，参与验收。
六、作业内容：
6.1零星工程的分类
零星工程分为紧急零星工程、一般零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工。
紧急零星工程系指工地出现险情等特殊情况或公司要求急办的工程，其它均为一般零星工程。
一般零星工程，系指所完成的工作可以形成实物工程量，且所完成的工作所形成的实物工程量与平均成效可以完成的工程量相差不大。
零星杂工，系指所完成的工作无法形成实物工程量，或完成的工作所形成的实物工程量远远偏离于平均成效可以完成的工程量。
〔也指不好利用计算规那么和定额进展计价的造价相对较小的单项工程〕
人工以工日为报酬单位，每工日报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内，劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。
机械设备以台时为报酬单位，每台时报酬中已包含了为完成临时或特定工作所需的一切费用，机械设备提供者应履行一切法定义务。
零星工程以法定计量单位为报酬单位，报酬中已包含了为完成零星工程所需的一切费用，临时工程施工者应履行一切法定义务。
6.2零星工程的管理流程：
各工程部在每月月底根据工程进度将下月方案要发生的零星工程先填报?
零星工程月度方案审批表?
；
.1分2万元以下〔工程部确定、公司备案〕及2万元以上两部分分别统计；
.2将?
报公司工程技术部、本钱部会审后，报总裁审批；
工程部根据现场实际需要委派零星施工前；
6.2.2.12万元以下由工程部直接安排，相关流程表单由工程总签批即可；
.22万元以上通过内部联络单形式组织工程技术部、本钱部到现场共同观察，理解现场实际情况；
2万元以上零星工程的管理
.1工程技术部同时协调优化签发技术方案；
.2本钱部根据已招标分判的工程合同所包括的工程内容和合同涵盖的范围鉴别是否属于零星工程，如鉴别结果属已招标分判的工程内容，但已涵盖在已招标分判的工程合同范围内，那么作为原合同的附加工程或变更工程；
.3假设原承包商因各种原因对某分项工程不愿施工时，可委派零星工程施工；
.4当本钱部鉴别结果不属前述的工程内容或合同涵盖范围时，零星工程方可成立。
.5当各部门初步达成一致后，由工程部按规定的格式填报?
零星工程方案审批表?
，内容应包括拟做零星施工的工程概况、并附图、工程量估算、推荐施工单位等。
.6工程部对零星工程的立项、范围须充分予以考虑，不得将单项零星工程进展拆分屡次报审。
.7如遇工期紧急及工程险情等特殊情况，工程部可在紧急请示主管指导并征得同意后先行进展施工，但必须于三日内补回?
或者做施工记录签证处理，但必须有相应的施工单位书面报价与相应洽商记录，以维护公司利益。
本钱部进一步测算工程量与造价，并与施工单位进展洽商会谈，零星工程原那么上首先在原有配合良好施工单位中进展选择，原那么上是先定价后施工，如在工程中已有通过招标确定的一样单价，那么按最低的一样单价执行，如没有一样工程工程单价，那么应向至少三家公司进展询价，原那么上应选择合理低价中标。
本钱部编制完成预算同时明确施工单位确定方式〔议标或竞争性会谈〕，由本钱部将?
相关资料一并报总裁审批；
零星工程方案审批完成后，由本钱部起草合同文本经工程部评审并按公司规定流程签署合同或协议，原那么上双方待合同签署后，由工程部组织施工单位开工，鉴于零星工程的特点，如遇工期紧急经请示公司指导并征得同意后可与工程的施工同步进展；
施工单位开工后，工程部对零星工程全过程跟踪管理；
零星工程完工后，工程部组织公司各相关部门进展验收，验收合格后办理交付手续；
零星工程验收后，施工单位提供验收相关资料交由本钱部办理结算。
6.4零星工程合同的签署
零星工程合同形式：
有?
零星工程年度框架协议?
、?
零星工程合同?
等形式，应根据不同的情况不同形式的零星工程合同文本。
6.5零星工程的执行管理
在零星工程的执行过程中，工程部对其进度完成情况、质量完成情况进展全面管理。
所有零星工程及人工零星杂工、机械设备零星杂工的安排，安排人要有详细的记录。
零星用工安排人必须及时签认零星用工派工单及确认单。
工程部指导同时负责确认。
零星用工安排人根据不同专业由各专业工程师在安排零星工程施工之前，应及时与工程部相关指导进展沟通，经工程指导同意后以验证零星工程的必要性，并寻求最正确施工方案和施工者。
工程部管理人员在决定使用零工或设备前，应充分理解工地情况及临时工作的性质，在安排时应尽量做到合理，防止发生窝工或怠工的现象。
对于使用机械台班的零星工程，由工程部落实专人对机械台班的使用情况进展现场记录，工程部负责人同时负责确认。
在零星工程全面完成后，工程部要组织进展验收并做好验收记录。
对工期、质量、施工范围〔工程量〕等进展逐一落实，做好验收记录。
6.6零工有效签认程序
施工现场确有零星工程需要用零工及机械时，由工程部专业工程师填写?
工程部零星用工/机械审批表?
〔见附表2〕，由工程部负责人审批，在施工前填写?
工程部零星用工/机械派工单?
〔见附表3〕，上述相关附表一式三份，一份给施工方，一份交本钱部供结算，一分留工程部供公司备案。
在用工过程中工程部专业工程师、工程部负责人进展现场监视，对消极怠工等情况有权并且必须做出处分；
派工单内的工作完成后，施工方要通知工程部专业工程师及监理检查验收并签署意见，专业工程师及监理工程师对实际完成的情况进展详细描绘签认，并将?
工程部零星用工确认单?
/?
工程部施工机械台班确认单?
一式三份交工程部负责人进展复查签字〔见附表4、附表5〕；
工程部资料员将复查签字后的零工/机械确认单于二日内送至本钱部审核，逾期送达本钱部将不予接收；
施工方结算时必须将?
用工确认单?
和?
原件一起上交工程部，否那么不予结算。
工程部将施工方报送确实认单与工程部存档确实认单进展比对，核对无误后转本钱部审核。
工程部专业工程师要积极配合施工方的工作，做到认真管理、有效控制、及时统计，实在做好零工管理工作。
7零星工程的支付管理
7.1在零星工程施行过程中，由于零星工程的灵敏且突发性，工程部可根据零星工程发生的季度〔或月度）费用与施工单位签订一暂定金额的零星工程施工合同，由施工单位每月月末视完成情况申请月进度工程款，工程部对已完成的零星工程给予确认，本钱部根据合同付款条款审核产值。
7.2当零星工程完成验收并经本钱部审核，双方达成最终结算金额，应在规定的时效内编制结算书，并按公司规定完成审核流程后交财务管理部办理。
7.2.12万元以下零星工程的审批：
工程部工程师→工程总→财务审核→总裁审批
7.2.22万元以上零星工程的审批：
工程部工程师→工程总→公司本钱控制部、工程技术部会签→财务审核→总裁审批
七、本制度由本钱控制部负责解释。
八、本流程所需要的所有表单
附表1：
?
附表2：
工程部零星用工/机械派工单?
附表3：
工程部零星用工确认单?
附表4：
工程部施工机械台班确认单?
附表5：
零星物资采购审批表?
附表6：
零星物资采购确认汇总表?
附表1：
零星工程月度方案审批表
年月日
申请工程部：
截止到年月累计已完成零星工程费用：
万元
工程名称：
工程内容：
〔对月度拟做零星工程列项，估算工程量、估价并作说明〕
1，
2，
…
工程部意见：
工程技术部意见：
本钱控制部意见：
工程管理中心总裁意见：
总裁意见：
注：
本单在每月25日申报，必要时可补充附件；
2万元以下工程部出统计汇总表报本钱部、工程技术部备案；
2万元以上填写上表，报公司各部门会签。
附表2
工程部零星用工/机械派工单
申请部门：
申请人：
序号
用工〔机械〕部位
预计工程量
实际工程量
专业工程师签字
备注
说明：
工程部总经理意见：
派工单内容与审批表对应一致，不得出现超审批范围。
附表3
工程部零星用工确认单
工程及分项工程名称
零星用工部位
零星用工原因
工作内容
计时工/工程量
施工方负责人：
工程部专业工程师：
工程部总经理：
工程技术部：
本单一项工作一单，待派工单中对应工程内容完成后与零星用工派工单统一结算；
2万元以下工程部出统计汇总表报本钱部、工程技术部备案；
附表4
工程部施工机械台班确认单
施工机械名称及型号
作业区域及工作内容
机械台班数量
工程部预算负责人：
本单一项工作一单，待派工单中对应工程内容完成后与零星机械派工单统一结算；
附表5
零星物资采购审批表
表格编号：
物资用处：
填表日期：
物资名称
规格型号
单位
本次申请数量
累计数量
到场日期
主要要求描绘
比价/厂家
采购总价
会签部门
□本钱控制部□设计管理部□市场营销部□财务管理部□法律事务部□审计监察部
工程公司
年月日
本钱控制部
年月日
设计管理部
年月日
市场营销部
财务管理部
审计监察部
法律事务部
总裁审批
本表格仅限于工程工程不超过5万元的零星采购。
附表6
零星物资采购确认汇总表
工程公司：
名称
规格
实际采购数量
实际采购金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
工程公司意见：
经办人：
本钱材料意见：
总经理审批：
本单在每月25日同下月零星采购一同申报，必要时可补充附件；
呈报：
董事长、总裁签发人：
总裁
抄报：
各工程公司、设计管理部、工程技术部、本钱控制部、财务管理部、法律事务部、审计管理部、人力资源部
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