实用护城河活水治理工程项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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企业自有资金xxx万元。

（10）项目建成后，有利于增加城市功能，改善城市形象。

同时也顺应了当前经济发展客观需要的物质空间和人文空间的更新，将解决好护城河周边区域大量的物质性老化问题，通过对环境的改造，建筑景观焕然一新，将大大改善城市面貌，理顺交通状况，完善城市的结构与功能，提高高邮城市整体素质和城市品位。

（11）主要技术经济指标

综合经济指标表

序

号

项目

单位

数值

备注

全投资

1

项目建设总投资

元

2

土建成本费用

3

建设管理费

4

造价咨询费

5

监理费

6

工程审计费

7

绿化费用

8

规费

9

项目税金及附加

10

净利润

11

投资利润率

%

12

投资税率

13

1.2可行性研究报告编制的依据和原则

1.2.1编制依据

（1）可行性研究报告的内容和深度参照原国家计划发展委员会制定的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）xxx市文游台护城河活水工程项目建议书》批复文件；

邮发改〖2013〗240号

（3）项目可研报告编制委托书

（4）《投资项目可行性研究指南》

（5）现行有关的建设法规、规范

（6）xxxx旅游开发有限公司提供的有关项目基础资料。

1.2.2编制原则

（1）提供技术、经济、商业、社会效益、环保、消防等方面的依据，供有关部门决策；

（2）护城河活水工程项目总图布置合理规划、统筹安排，以取得最大的经济效益和社会效益；

（3）施工进场设备布置合理，物料进出场地短捷，功能分区明确，道路顺畅，线条清晰；

（4）遵照国家有关建设项目环境保护管理规定，“三同时”的原则；

注重生产安全及事故防范处理，做到符合消防、劳动安全和职业卫生的要求；

（5）本报告力求做到符合实际，数据可靠，对项目的经济效益进行全面分析，反映项目尚待研究的问题并提出建议。

1.3企业概况、投资必要性和经济意义

1.3.1企业概况

xx秦邮旅游开发有限公司位于江苏“鱼米之乡”高邮市，注册地址为高邮市人民路507号，主要从亊旅游景点开发与利用。

以及旅游商品、文体用品、日用百货、建筑材料、装璜材料销售，礼仪、会务、参观考察等相关服务。

公司是由高邮市政府出资兴办并属高邮市政府直管的旅游发展有限公司，下设有高邮市秦邮旅行社分支机构和省级、国家级文物保护景点单位6处；

拥有一支专业过硬、训练有素的导游队伍，为游客提供诚信化、专业化、个性化、多元化的旅游咨询服务和线路设计安排，从个人自由行、散客拼团、包团服务到商务公务接待。

秉承“游客第一、服务第一、质量第一、价格第一”的经营理念，为游客提供全方位专业服务！

同时旅行社还开展全国各地旅游机、船、车票和宾馆预定等业务。

高邮市旅游发展公司主要负责本市盂城驿、文游台、王氏纪念馆、龙虬庄遗址、镇国寺等景点的经营管理，实施景点参与性娱乐性旅游项目的开发建设。

并代表政府招商引资，接洽外资参与旅游项目的开发和经营。

公司旗下景点是一个集吃、住、行、游、购、娱六大旅游功能，集文化、旅游、商贸、为一体的新兴旅游区。

为能吸引大批的客商到高邮旅游和投资，高邮市政府将陆续出台相应优惠政策大力支持公司与外界合作，利用各种平台，采取多种形式广泛宣传推介，打造旅游品牌为来邮投资者提供更优越美好的环境。

除此之外，公司还承接所有政府公务活动相关的商务外包，通过市场化运作的手段追求公司经济效益的最大化，同时履行好为政府服务的职能。

公司每一位员工将严格按规范运作，以高品质的服务发展高邮旅游业

高邮秦邮旅游开发有限公司坚持与人为本，以深化旅游服务为动力，以市场为导向，建立健全现代管理体制，提高运作效率，引进、发掘人才潜力，不断在服务经营的各个领域改进与创新。

1.3.2项目背景

高邮是国家级生态示范区、全国科技先进市、全国文化先进市、全国平原绿化先进市。

城市绿化覆盖率达50%。

历史文化与绿色生态、现代文明的交相辉映，使高邮是江淮之间、运河之滨的一颗璀璨明珠。

教育发达，全面普及九年义务教育，全市高中毛入学率达98%，高等院校录取率为89%。

具有高邮中学、实验小学、城北实验小学均是省重点学校；

扬州科技学院高邮学院、电大、职教中心等是高等学校，是实用型人才培训基地。

医疗设施完善，医疗机构269个。

维扬美食闻名遐迩，商住设施配套齐全。

社会安定、治安环境良好，是江苏省社会治安安全市、江苏省刑事案件发生最低地区。

已成为创业、学习、生活的理想城市。

高邮市为进一步改善城市环境，提高市民的生活环境质量，推进护城河整治工程，这条护城河周长约630.0m,河道断面宽度为8.0~37.0m，河道出水口与北澄子河牵引管道连接。

目前文游台护城河水与外河不能相遇，河道内水不能及时更换，水质发臭，富营养化，滋生大量的水草。

加之周边环境改造过程中，大量的垃圾堆积于河道中，使得护城河库容减少，严重影响高邮的旅游形象。

也严重影响城市整体功能的发挥、影响城市形象的改善和居民生活水平的提高。

并且这部分未改造地块处于城市中心区域，既是城市重要的节点，又具有较高的商业开发价值。

随着人民生活水平和环境意识的不断提高，群众要求实施护城河整治、改善人居环境的呼声十分强烈。

群众希望通过整治工程，更加凸现文游台的古朴、护城河的秀丽、环河建筑的雅致，使护城河成为历史文化、生态文化、城市文化的最佳感受区,为市民、游客提供提供一个可游可憩的休闲场所。

1.3.3建设必要性

随着改革开放的不断深化，高邮市城区城市面貌发生了翻天覆地的变化，已由改革开放初期的一个小县城变成了一座初具规模的现代化城市。

城区人口也有了显著增加，城市居民的生活水平和城市环境质量有了很大的改善。

但与此同时，城区人口日益密集，住宅小区布局混乱，建筑密度过大，基础设施配套不全，脏、乱、差现象仍然存在，城市绿化品位不高。

护城河综合整治工程是高邮市以及文游台附近居民企盼已久的民心工程，群众迫切希望改善护城河“脏、乱、差”的面貌。

只有通过护城河综合整治，才能让古老的护城河重新焕发出勃勃生机和迷人风采，提升城市品位，促进邻水城市建设健康协调发展。

根据政府相关部门的要求，决定对文游台护城河道进行整治。

把护城河综合整治作为实事工作来抓，真正改善文游台附近居民的居住环境，提高居民的生活水平，在环境和人居感知之间建立适合人类生活的和谐关系，构筑可持续发展的有一定本土特征的发展模式。

整治后的文游台护城河碧波荡漾，绿树成荫、花团锦簇，将成为人们旅游休闲、娱乐、健身的理想去处，使本项目成为彻底治理环境污染的标志性工程，也是本项目良好社会效益的体现。

综上所述，高邮秦邮旅游开发有限公司根据本着旨在尊重自然原有的格局，以恢复、保护为主，以改造、建设为辅，最终实现“水清、岸绿”的治理目标。

通过充分挖掘护城河的历史文化内涵，提升景观层次，把护城河建设得更有特色、更有品位，以期获得更多的文化、景观、生态和休闲享受；

提供人性化的休闲设施，吸引更多的市民群众与外地游客前来游玩，为他们创造良好的环境，增强他们对高邮古城文化的自豪感，使大家更加热爱高邮。

该项目符合江苏省高邮市“十二五”发展规划，也符合文游台风景区的具体情况，项目实施后有益于企业的发展，也有益于高邮市旅游业的发展。

1.3.4国家的法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）

（2）《中华人民共和国水污染防治实施细则》（2000年3月）

（3）《污水处理设施环境保护监督管理办法》（1989年5月）

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（6）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）

（7）《城市给水工程规划规范》GB50282-98

（8）《城市排水工程规划规范》GB50318-2000

（9）《建设工程工程量清单计价规范》 

GB/T50500-2008

（10）《混凝土水池软弱地基处理设计规范》CECS86:

96

（11）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

（12）《基坑工程设计规程》DBJ08-61-97

1.4可行性研究的工作范围

1）拟建活水工程项目需求预测。

2）施工技术方案的选择。

3）公用工程技术方案及辅助设施的设计。

4）环境保护措施，劳动安全卫生、消防、节能、节水、公司组织的对策。

5）投资估算及财务评价。

6）可行性研究结论。

1.5研究结论

1.5.1研究的简要综合结论

根据对本项目活水工程量与建设方需求;

牵引管道设计、进水管道方案、集水坑方案、安全及建筑卫生、环境保护措施及废水、杂草、施工噪音、污泥等工程研究分析，本报告认为：

（一）项目建设是加快基础设施及美化城市环境的需要

高邮市文游台是江苏省著名的重点历史文物保护单位，是高邮文化名城的象征。

护城河周边长年失俢,水流不畅,加上近年以来附近的生活小区逐渐形成、市民生活区域密集，更因其位于高邮市市城北商业中中心，交通流量很大。

沿河两侧道路拥挤，人车混杂，再加之市政设施落后。

因此急需通过对于文游台大门东侧河道断面狭小的地方进行拓宽，然后两岸浇筑混凝土护坡。

进行绿化等一系列工作的开展，使这一密集杂乱的区域，变成视野开阔、河道景美,水游休闲良好的绿地。

只有精心策划，综合考虑建设、生活体系与协作关系，城市交通、公用设施以及生活居住和旅游卫生条件等有关因素，并根据高邮市城市的性质和特点，确定护城河活水工程整治方案和实施步骤，以达到合理布局的要求。

才能推动高邮经济社会可持续发展，造福人民，尊重历史，尊重自然，以人为本，创建人水和谐，提高市民生活质量；

才能让河流恢复生命，实现友好环境，建设自然型生态河道。

（二）项目建设是古运河水上游览专线水域综合治理的需要

针对目前文游台护城河水与外河不能相遇，内河道水不能及时更换，水质长期发臭，富营养化，滋生大量的水草。

加之周边环境改造过程中，大量的垃圾堆积于河道中，使得护城河库容减少，而城河水又与周边居民小区的生存活环境息息相关,长期的臭体水质造成大量蚊虫滋生,也维系到高邮与古文游台形象,不利于当地经济与旅游业的发展。

为此,根据政府相关部门的要求,对文游台护城河实施活水工程项目。

初步计划为河道工程、进水口工程、出水口工程三个部分,项目将于2013年12月10完工。

为落实文游台护城河水当年内实现水质好转的近期目标，认真研究落实强化水资源保护与生态修复的各项措施，推进北澄子河流域水资源管理体制改革，切实加强里下河地区当地水环境保护。

要对护城河进行全面、系统、科学的治理，努力从根本上解决水流不畅与富营养化问题，必须按照科学规划、远近结合、标本兼治、综合治理的方针，采取控源、截污、引流、清淤、修复等多种手段，而控源是关键，高邮作为扬州地区重要城市之一，有责任保护好当地及北澄子河的水环境。

高邮市政府本着对人民群众高度负责的精神，全面贯彻落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的要求，正确处理经济发展与环境保护的关系，把环境保护放在现代化建设的重要位置，实施高邮护城河活水整治工程能切实防止文游台风景区护城河水源污染，提高水体自净能力，改善水环境；

能极大提高当地旅游形象。

（三）本项目建设是建设新兴现代化城市的需要。

在城市建设中，高邮坚持拉开布局、以新城建设带动旧城改造，不断抽疏旧城区的人口密度，使城市环境有了较大改观，市民居住水平也有了较大提高。

然而建设经济发达、人民富裕、生态良好、社会和谐的新兴现代化城市的奋斗目标任重而道远，市委、市政府结合当前群众的呼声，进一步统一思想认识，切实提高对护城河整治重要性和必要性的认识，齐心协力，全力推进，努力创建崭新的城市面貌。

环境是制约城市经济整体发展，影响城市迈向现代化的瓶颈之一，特别是对高邮这样一个有着丰富文化底缊城市来说，更是如此。

优秀现代化城市应能全向反映现代城市建设和发展状况，不仅包括经济方面，还要包括人文和环境等方面；

文化名城应具有鲜明的时代特色，突出以人为本和人与环境可持续发展的中心。

（四）项目建设能促进旅游与当地房地产业健康发展

高邮文游台护城河北区与东区土地含金量很高，是实施城市经营战略、扩展城北规模的主要地带，护城河整治不仅对当地旅游业形象有所提升,也间接带动了当地房地产业与商贸市场的发展。

要让文游台护城河发挥特有的社会效益，并长久全面地发挥出来，给百姓一个怡人的亲水家园，带动周边日益升温的房地产五年看好，十年看好，年年看好，并且有力地提高城镇品位，改善投资环境。

本项目通过建筑、道路改造、植树植草、构筑小品，改变过去河道“脏、乱、差”的旧面貌，成为城市景观中亮丽的风景线，为广大居民提供休闲娱乐的活动空间，人居环境质量可以得到明显提高，投资软环境将明显改善。

综上所述，文游台护城河整治工程是集多种功能于一体的实事工程。

通过综合改造，实施水岸周边绿化、美化、亮化工程，打造优美的休闲文化长廊，赋予高邮更具亲和力的文化氛围，为市民创造出集水、园、林、景为一体的多元生活空间，同时为高邮市创建“水清可观、岸绿可游、街繁可贸”的美好前景奠定基础。

因此，该项目的实施是十分必要和迫切的。

1.5.2研究建议

（1）进一步改进景观建设标准，提高活水流通效率，降低维护与建设成本，提高文游台文化产品影响力。

（2）本项目经济效益良好，建设条件具备，建议应抓紧时间，尽快实施。

（3）促使高邮景区升级绿化与人文品位，提高档次，增强竞争力以求得当地旅游经济的可持续发展。

2需求分析

2.1文游台护城河现状

通过对高邮文游台环护城河地区现状环境条件的调查研究，针对其现状用地的权属关系、功能布局、自然条件、道路系统等方面进行分析如下：

（1）“高邮文化名城的象征”与失修的河道

但是文游台护城河水与外河不能相遇，河道内水不能及时更换，水质发臭，富营养化，滋生大量的水草。

高邮城市有着优越的水资源条件，但在城市建设中没得到充分利用，右边是相邻的大运河，东边有北澄子河，长期的造路、建房使城市生态空间损失较为严重，既有环境的开发也过于简单，居民生存环境不佳，不利于提高生活质量。

（2）古运河水上游览专线的开通

作为具有一定历史地位的高邮市，其文游台始建于北宋太平兴国年间（976年），原为东岳行宫，因苏轼过高邮与本地先哲孙觉、秦观、寓贤王巩等会集于此，饮酒论文，故名文游台。

自宋以来，此处名胜一直吸引四方文人学士前来仿古拜贤。

开通古运河水上游览专线，无疑将为高邮传统景点带来机遇；

但文游台下的护城河由于长久失俢，其水质恶化与生活垃圾遍地，无法与这一传统历史景观相符。

（3）城市特色风貌与公共活动

著名的重点历史文物保护单位与公共活动缺乏必要的整合,

环护城河整个空间较为拥挤，未能提供充分的公共活动的空间,例如利用护城河道做水上景观,养殖景观鱼类与荷花植物等。

2.2当前主要现状综合治理对策

目前拟定的方案是把河水抽排后，用挖掘机将河道内的杂草进行挖除翻运至河道两岸然后装车外运。

对于河道中的垃圾进行清理。

河道内高低不平的地方，用挖掘机和推土机进行平整，多余的土方外运。

为了保证两岸挡墙的稳定，在挡墙内侧用土填筑平台。

对于文游台大门东侧河道断面狭小的地方进行拓宽，然后两岸浇筑混凝土护坡。

河道工程完成好后，常水位至挡墙盖顶向下50cm，保证河道水深1.5m。

同吋为改善周边社区生活环境,增加公共绿地、滨河绿地,结合住宅开发建设公共设施,保护历史建筑，增加沿河亲水空间,增加商业活力和休闲活动。

护城河现状见图2-2

图2-2文游台护城河现状

图2-3文游台护城河现状

2.3高邮旅游市场未来预测

近年来，高邮市委、市政府明确提出把旅游业作为国民经济的支柱产业来培育和发展，出台了《关于进一步加快旅游业发展的意见》，明确了加快发展旅游业的相关扶持政策；

市十三届人大二次会议还作出了《关于加快推进全市旅游业发展的决议》。

成立了由市长任主任的市旅游发展委员会，市政府常务会议多次专题研究旅游工作，市委、市人大、市政府、市政协多次听取旅游业发展情况汇报，组织调研考察，这些都有力地推动了全市旅游业的发展步伐，全市上下加快发展旅游业的意识正在逐步形成。

随着重点旅游产品开发步伐。

在东湖景区建设指挥部和神居山景区建设领导小组的领导下，大力推进景区开发工作，完成了东湖景区总体规划的编制和专家评审工作以及核心景区土地流转3543亩、农户拆迁115户，并实施了部份道路等基础设施的建设。

同时我局积极向上争取，将东湖景区开发项目列入了江苏省重点旅游扶持项目，争取到省旅游局扶持资金90万元（神居山景区60万元、菱塘民族乐园30万元）。

神居山景区完成了山体绿化、护坡，苏中第一大殿古悟空寺大雄宝殿已进入内装修阶段，帝尧广场和竹海木屋已见雏形，9.9米高的帝尧像已安装到位，99米帝尧圣像基座工程已开始施工；

运河西岸生态旅游风光带项目已正式开工建设；

镇国寺景区新增投资800余万元，五百罗汉堂、藏经楼已竣工，新增了两尊缅甸玉佛像，完成了沿岛护坡驳岸和岛内绿化；

文游台景区进行了内部整修，新换了秦少游铜像，实施了内河疏浚和后山美化，新设了景区旅游标识和旅游厕所，新建了文游台广场；

经修缮一新的龙虬庄遗址和王氏纪念馆已重新对外开放。

目前，来高邮的旅游人数明显增加，2011年全年接待游客157万人次，实现旅游总收入7.33亿元，均比去年增长50%以上。

游客接待状况发生了三个可喜变化：

即由过去接待散客为主向旅游团队和自驾游为主转变；

由一日游为主向二日游、三日游为主转变；

外地旅行社和自驾游组织主动联系组团来邮人数大幅上升。

2.4护城河活水工程建设与前景

高邮秦邮旅游开发有限公司具有多年从事旅游项目开发运营经验和基础，在旅游产品开发市场上具有较强的影响力，公司下设有高邮市秦邮旅行社分支机构和省级、国家级文物保护景点单位6处；

拥有一支专业过硬、训练有素的导游队伍，除了为游客提供诚信化、专业化、个性化、多元化的旅游咨询服务和线路设计安排之外，公司还从事个人自由行、散客拼团、包团服务到商务公务接待。

给企业带来良好的经济效益，形成了推广与招商两旺的局面。

该公司为不断增强高邮旅游线路在国内外市场的竞争能力，仍然十分重视原有传统景点的出新改造和产品开发。

此次文游台护城河活水工程项目就是在现有景观基础上为配合古运河水上游览专线打造的又一休闲空间。

为了满足高邮与周边市民休闲文化空间，以及区域内市场对高邮名胜古迹的旅游热需求，公司将围绕资源优势，坚持开发利用与保持特色并重，扩展规模多元文化与水上人文景规与挖掘内涵并举，按照“一次规划、多元投入、滚动开发、逐步成景”的思路，更好地挖掘生态休闲、文化名城的特色资源。

公司将坚持彰显特色、错位竞争的原则，邀请知名专家大手笔修编全市旅游业发展总体规划，精心做好重点旅游景点建设策划和详规，全力打造高邮旅游的拳头产品。

该项目建设后除了对内河进行活水循环，保证文游台护城河水质，同时也能加强护城河的排涝功能。

可以促进公司的投资和发展。

根据市场分析,建设〖高邮市文游台护城河活水工程项目〗工程，对公司与而言具有良好的经济效益。

3项目建设条件与规模

3.1项目建设地区条件

3.1.1自然条件

（1）地理位置

高邮市位于江苏省中部，地处长江三角洲沿江经济带北侧，市境在北纬32°

38′至33°

05′、东经119°

13′至119°

50′之间。

东邻兴化市，南连江都市、邗江区、仪征市，西接安徽省天长市、金湖县，北接宝应县。

地势西南略高，东北偏低。

即西南部天山镇、送桥镇、菱塘回族乡属低丘平岗地貌，最高处天山（又名神居山）海拔49.5米，相对高度约20米；

运河以东属里下河浅洼平原地貌，河荡交叉、水网密布。

全市，南至北50公里，东至西57.6公里，总面积1963平方公里，其中陆地面积为1175平方公里，水域面积788平方公里。

高邮依傍着全省第三大湖高邮湖，京杭大运河、京沪高速公路（同三高速公路并线）和拓宽了的淮江公路贯穿南北，邮兴公路、邮仪公路、湖区漫水公路、运河两侧船闸以及入海的澄子河连接东西。

2.水文地质

高邮市湖荡河流属淮河水系。

市域水系以运河为界分东、中、西三个部分，西部是高邮湖及低丘平岗地区的山塘，中部是纵贯南北的运河，东部为里下河水网。

高邮湖的东西宽25公里，南北长42公里，水域总面积760.67平方公里，在高邮市域内水面积420.84平方公里（占总面积的55.32%）。

高邮湖多年平均水位为5.55米，最高水位9.38米（1954年），最低水位3.59米（1978年），水位高差一般2-3米，最大年变幅为1965年的4.41米。

全湖水深年均1.5-2米。

京杭运河高邮段全长43公里，1984年拓浚为二级航道标准。

建国后最高水位9.12米（1954年），最低水位3.38米（1953年），平均水位6米左右。

东部里下河水网主要河道有南澄子河、北澄子河、三阳河、横泾河、城区盐河（船闸引河）等17条通航与水利干河。

还有其他河流、渠道30余条。

西部低丘平岗地区有与安徽交界的天菱河，天山、送桥、菱塘、郭集四乡镇骨干河道向阳河。

3.地形地貌

高邮市域地质构造处于高邮凹陷的主体部分，并跨及东荡、柳堡、菱塘低凸起的一部分。

高邮凹陷是东北盆地南部东台凹陷内的次一级构造单元，其北缘为建湖隆起，南部为江都隆起，西接金湖凹陷，为近东北向的南陡北缓的箕状凹陷。

高邮市域地形以平原为主，低丘平岗比重较小。

地势西南偏高，东北偏低，西南部菱塘、天山、送桥是低丘平岗地貌，属第四纪以来的堆积侵蚀阶地，为镇仪六低山丘陵与平原交界处的尾端；

运河以东属里下河浅洼平原地貌，由古泻湖淤积而成，是随着海退成陆之后才开始成土的。

地面高程（黄海高程，下同）西南低丘平岗为15-2