质量控制方案管理Word格式文档下载.docx
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－负责图纸会审解决有关的技术问题
－协助项目经理搞好质量工作
－负责编写施工方案／施工组织设计／质量计划
－处理有关技术问题
－负责关键过程/特殊过程技术交底
4）项目经济师
－负责质量成本预测、控制与考核
－负责合同的督促、实施
5）综合办主任
－全面负责对外联系工作
－负责政府主管部门,上级部门及项目体制定的各种文件的接收、保管、记录
－负责分管培训
6）技术员
－协助项目工程师结构图纸会审，解决施工中的有关技术、质量问题
－对需特别防护的产品或区域，提出建议和要求
－参与已完工程的竣工验收和交付事宜
－负责各施工过程的技术交底
－负责设计变更及处理有关技术问题
－参与施工组织设计编制
－技术方面的资料收集及装订、收发
7）质量员
－贯彻马来西亚联邦质量验收标准
－负责质量目标的实施
－负责关键过程/特殊过程控制检查
－负责技术复核、隐蔽验收
－协助项目工程师搞好技术质量工作
－负责分部分项、检验批及各道工序质量检查
－负责组织不合格在施半成品、成品评定与处理，负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪督促返工整改
－督促原材料、构配件工程设备的质量记录资料的正确性、完整性。
－收集汇总产品过程的有关质量信息，调查分析不合格产品产生的原因，提出纠正和预防措施要求，负责分管纠正和预防措施的制定督促和控制
－指导、督促有关部门纠正和预防措施的制定、实施和控制
8）试块员
－作好砼坍落度试验
－作好砼试块和砂浆试块
－负责送检、收集检验和试验报告
9）计量员
－对现场计量设备进行管理
10）材料员
－确保施工产品材料质量满足顾客和规范要求
－负责砂、水泥及其他材料的搬运、储存和防护质量管理
－负责有关不合格品的标识、记录和隔离
－负责进场材料检验，按规定取样送检
－负责收集质保书、合格证、试验报告
－负责组织有关材料标识和可追溯性的管理
－组织砂、水泥及其它材料进场、点验、标识、登记、维护和发料，及时收集、填写、汇总相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供定性资料
11）施工员
－负责项目施工过程管理
－负责施工过程协调管理
－负责工程进度管理
－协助项目副经理对施工过程的有关施工质量进行控制
－对各工序进行技术、质量、安全交底
－督促人员对已完分项工程和单位工程作出可能的记录进行标识
－编写施工日记
－负责物料的搬运、储存、防护和交付
－负责监督施工质量，协助质监员对在施品进行验收
12）钢翻
－负责钢筋配筋及现场加工、现场钢筋施工质量、指导钢筋工施工
－负责钢筋的进场、点检、标识、登记
－负责收集、填写、汇总相应资料和记录
－在钢筋配筋及施工中发现问题应及时提出
13）木工翻样
－负责构配件、木制品储存和防护质量管理
－指定专人指导半成品、成品防护和交付，具体落实规定的要求和措施
－负责指导料工对模板、构配件、木制品的进场质检、标识、登记、收集填写汇总相应资料和记录
－绘制翻样图指导木工支模施工
14）关切
－负责轴线控制和垂直度控制
－负责轴线、标高的复核，负责垂直度的复核
－负责保管经纬仪、水准仪
15）安全员
－负责项目安全个文明目标的实现
－负责现场施工安全过程控制
－负责项目安全管理
－具体负责施工现场的安全检查、监督和处理
16）机管员
－对常规的安全设施、设备进行检查、监督和处理
17）外包管理员
－负责质量目标、安全文明目标综合管理
－负责项目的综合管理
－负责合同履约单的签发、验收、保管
－协助相关人员对分包商进行业绩评定
18）资料员
－对归档范围内质量记录进行收集、编目、查阅、留存、保管和处理
－负责项目体使用的规范规程，质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料的接收、记录、发放或传阅
19）预算员
－负责工程合约管理
－负责合约中对工程质量目标的分解
－编制施工预决算
－及时办理经济技术签证单
－负责工程经营资料管理工作
20）成本员
－负责工程质量目标成本
21）各相关条线人员
－负责总条线项目管理
－负责分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制
－配合主管部门做好纠正和预防措施的管理
－参与质量信息的收集和不合格原因分析
－浇砼时由值班人员目测商品砼外观质量并监督砼浇捣质量，有试块员随机取样做试块送试验室检验
－拒收不合格产品、构件
－负责不合格品的标识、记录和隔离
－必要时参与顾客提供产品的验证
－必要时参与不合格品的评审和处置
4.1.2项目经理部机构图（见附表1）
4.1.3质量体系要素及职能分配表（见附表2）
4.2管理评审
略
5.文件和资料控制
1）设计图纸，有关的技术资料由技术员负责接收、发放、记录
2）项目体使用的规范规程、质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料由项目资料员接收、记录、发放
3）政府主管部门，上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资料员接收、保管、记录、发放或传阅
4）项目体内部文件由项目经理审批
5）失效的管理类文件与资料由资料员进行记录
6）按照《上海市建筑安装工程质量竣工资料》要求做好相关质量记录。
6.质量记录和控制
各职能人员质量记录
项目工程师、技术员
《有关文件汇总》
《项目资料员发来有关综合性来函》
《设计图纸接收台帐》
《设计图纸发放台帐》
《施工组织设计》
《技术核定单汇总》
《分部分项工程技术复核记录汇总》
《挖土工程开工令、砼浇捣令汇总》
《施工组织设计/专项技术交底记录附页汇总》
《设计图纸交底会议纪要汇总》
《试块制作联系单汇总》
《有关技术资料发放台帐》
《质量记录台帐附质量记录目录清单》
《管理体系运行情况检查记录表》
《纠正措施和实施计划及跟踪报告》
《预防措施和实施计划及跟踪报告》
质量员
《单位工程质量验收证明单》
《技术复核单》
《隐蔽工程验收单》
《工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表》
《砂浆/砼试块抗压强度试验报告》
《分项工程质量评定表》
《顾客满意度调查表》
施工员
《施工日记》
《分部分项技术交底书》
《安全交底书》
《三级动火证》
《隐蔽验收单》
木工翻样
《标识登记》
《质保书收发》
《构配件工程设备进场验收记录》
《构配件台帐》
钢筋翻样
《钢筋质保书》
《钢筋进场验收记录》
试块员（兼计量员）
《商品砼验收台帐》
《水泥验收台帐》
《砼抗渗试验报告》
《粗骨料/细骨料/水泥/砖/试验报告》
《砂垫层环刀测定报告》
《回填密实度测定强度报告》
《水泥、粗细骨料、砖合格证》
《商品砼、原材料合格证及试验报告、砼抗压报告、砼配合比》
材料员
《材料收、发、耗用帐》
《钢设备租赁明细帐》
《月材料流动资金汇总表》
《质保书交接记录》
综合办
《文件台帐》
《培训台帐》
关砌
《沉降观测记录》
项目经济师、成本员
《合同》
《劳务分包商业绩评定表》
《合同履约单台帐》
《支持性文件台帐》
资料员
《业主发函》
《监理来函》
《收文台帐》
《发文台帐》
安全员（机管员）
《安全生产管理职责》
《安全生产保证体系文件》
《采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）》
《分包管理》
《安全技术交底及动火审批》
《检查、检验》
《事故隐患控制》
《安全教育和培训》
执行文件：
记录控制程序
7.施工过程控制
7.1产品实现的策划
1）产品的验证、确认、监视、检验和试验活动、相应的接收准则。
——本工程施工质量应符合GB50300-2001标准和相关专业验收规范的规定。
——单位、分部、分项工程划分
根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，在施工准备阶段对建设项目进行单位、分部、分项工程划分。
——分项工程质量验收合格接收准则：
分项工程所含的质量验收记录应完整，均符合合格质量的规定。
——分部工程质量验收合格接收准则：
分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，主要分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定，观感质量验收应符合要求。
——单位工程质量验收合格接收准则：
单位工程所含分部工程的质量均应验收合格、质量控制资料应完整。
单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整，观感质量验收应符合要求。
——分项工程应由监理工程师组织本项目质量（技术）负责人进行验收。
——分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
地基与基础、主体结构分部工程的验收包括勘察、设计单位工程项目负责人和本施工单位的技术、质量部门负责人。
——单位工程完工后，本单位组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
2）过程运行和产品符合要求所需的记录
《分项工程质量检验评定表》
《分部工程质量检验评定表》
《单位工程质量检验评定表》
《建设项目质量检验评定表》
项目施工策划控制程序
7.2物料管理
1）材料员编制物料进场计划
2）料工对进场构配件进行验收、记录并收集有关资料
3）材料员对进场砂、石等其它材料进行验收、记录并收集有关资料
5）顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助验收
物料采购程序
7.3劳务分包管理
1）项目副经理对劳务分包的施工全过程监控
2）质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并记录
3）劳务分包计划纳入总进度计划
劳务分包程序
7.3专业分包管理
1）项目副经理负责收集专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录
2）项目副经理对专业分包商的合同履约，工程进度、工程质量进行控制
3〕主要的专业分包和专业分包方案
●基坑围护/专业方案
●井点降水/专业方案
●土方工程/专业方案
●钢筋机械连接/专业方案
●塔吊/专业方案
●防水工程/专业方案
专业分包程序
7.4生产和服务的提供及其确认
7.4.1施工过程的控制和确认
根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程控制方法和要求进行的说明，与顾客、监理单位与供方如参加协调会等方式进行沟通。
过程
主要控制措施
责任部门
记录
备注
验收规范
地下室底板大体积砼（特殊过程）
1.砼的养护
2.砼的测温
3.混凝土配合比
施工、质量
企11
钢筋质保书
配合比报告
测温记录
基础
《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）
地下室外防水
（特殊过程）
1.地下室外板墙钢筋施工：
①在钢筋施工中应注意控制好钢筋间距；
②控制好钢筋保护层厚度；
2.地下室外板墙混凝土施工：
①施工时应控制好振捣质量；
②混凝土应浇水养护；
3.外防水施工：
严格按照设计要求进行防水施工。
隐蔽验收
试验报告
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）
节点处不同标号砼浇捣控制
（关键过程）
1.不同标号砼交界处采用双层铅丝网隔离
2.砼到场后由试验员对每一车到场的砼的标号复核后向指定部位浇捣砼
3.砼浇捣前落实层层交底，由施工员、质量员进行严格把关，防止错浇
技术复核
结构
注：
施工员：
刘训麟、杨惠忠、黄季华质量员：
奚永成
施工过程质量控制程序
施工过程安全、文明和环境控制程序
施工机械设备管理程序
7.4.2交付和交付后活动的实施
由项目经理负责本工程竣工后有关回访维修检验等管理活动
回访保修服务程序
7.5产品标识和可追溯性管理
1）材料员对进入现场的砂、石以及其它材料进行标识，管理并记录（30×
20CM白牌）
2）施工员对在施品在施工日记中记录，以便产品具有可追溯性
3）各条线人员应按联系单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、登记、维护和转序，及时收集、填写相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供实证资料
产品标识和可追溯性管理程序
7.6顾客财产管理
顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理主要为：
材料：
由材料员负责管理
设备：
由项目副经理和机管员负责管理
设计文件：
项目工程师和技术员负责管理
已完工程：
由施工员负责管理
顾客产品控制程序
文件控制程序
7.7产品防护
1）各种物料的搬运、储存和防护由施工员、材料员、木翻员、钢翻员负责料工具体实施，各种物料应分类堆放
2）专设危险品仓库堆放危险品，精密物资搬运详见安装搬运
3）加强已建在施品产品的保护
4）项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料
5）技术员应对物件堆放场、库房作出安排，对需特别防护的产品或区域提出建议和要求
产品防护程序
7.8监视和测量装置的管理
1）项目体配备一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管
2）砂浆施工时配备磅秤一台
3）施工员、关切、技术员、质监员配备30M卷尺和5M卷尺
4）线锤由关切保管，小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管
5）项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理
6）计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正
物料检验和试验程序
7.9工程项目质量管理过程流程图（见附表3）
8.工程的监视和测量
8.1监视、测量分析和改进过程的策划
根据公司的质量方针和本工程的质量目标，运用数理统计和验收评定以及每一季度分析改进汇总达持续改进。
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
通过本项目的工程例会，来往文件，验收等收集有关顾客满意的信息
执行文件：
顾客满意的监视和测量程序
8.2.2内部审核
略
8.2.3过程的监视和测量
对本工程的关键过程进行检查
对本工程的质量目标受控情况进行检查
施工质量控制程序
8.2.4产品的监视和测量
物料：
通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量
工程产品：
通过按质量验收规范的日常检查和验收实现对工程产品的监视和测量
材料检验和试验程序
8.3质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图（见附表4）
9.不合格品的控制
1）各物料不合格品应由检验和试验中的各职能人员负责与供应商联系退回，在退回前应挂白牌标识，记录和隔离，并通报工管部
2）在施品的不合格情况由质监员填写，由项目工程师负责轻微不合格品和一般不合格品的评审和处理，严重不合格品应上报公司
3）顾客方的有关不合格品的函件由项目经理负责签发
4）质监员负责返工在施品、成品的重新验证，跟踪监督返工整改
不合格品控制程序
10.数据分析
通过质量评定和验收，通过检查记录，通过顾客满意信息，通过工管
部和公司的检查，质量目标的受控情况，每一季度作一次分析汇总。
11.纠正和预防措施
1）由质监员收集有关轻微和一般不合格品的纠正和预防措施资料,技术员、质监员共同填写，项目工程师批准；
2）项目工程师、技术员、质监员应提出轻微和一般不合格品的纠正和预防措施，由技术员质监员填写，将预防措施信息提交工管部；
3）项目工程师、技术员、质监员、施工员、材料员、预算员应配合主管部门做好纠正和预防措施的管理，参与质量信息的收集和不合格原因分析，负责分管纠正和预防措施计划的制定、实施和控制。
纠正措施控制程序
上投佳苑居住小区工程
20#~27#楼联体别墅
质量计划
编制单位：
上海七建一管部
编制日期：
二00六年二月
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