物资材料采购管理办法Word文档下载推荐.docx
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2、采购工作管理办法及流程
2.1采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。
2.2采购范围：
公司通过公开招标、邀请性招标、议标等形式确定的新建、改扩建、技术改造、维修等网络建设项目的材料、设备、配件等，包括使用中央和省财政、地方财政资金支持采购的工程建设项目的设备材料的采购；
用于日常生产经营、建设、网络维护使用的网络材料、设备、配件、工器具、消耗性物资以及紧急和小批量设备材料的采购。
首次通过招标确定的材料、设备、配件等物资的采购按照《基本建设项目和设备采购招标管理办法（试行）》执行。
2.3、采购工作必须按照综合评议采购的方式，对供应商的价格、服务、质量、资质等进行综合评价确定。
2.4、采购方式：
2.4.1、通过公开招标、邀请性招标、议标、单一来源采购、询价等形式确定的总承包工程建设项目设备材料的采购和独家供应商的设备材料的采购，按照中标结果文件、会议纪要、审批文件、合同约定的设备材料清单进行采购。
采购流程图：
2.4.2入围供应商的材料设备的采购。
在签订入围供应商采购框架合同的基础上，采购组根据市场行情、供应商的报价、承诺等因素对入围供应商进行综合评议确定该批次采购材料的供应商。
一批次采购10万元以下（含10万元）的，由采购组长审签、总经理审批；
一批次采购10万元以上的，由采购组长审签、总经理核准，董事长审批。
（？
）
购置单件固定资产5万元以下（含5万元）的，由采购组长审签、总经理审批；
购置单件固定资产5万元以上的，由在狗组长审签、总经理核准，董事长审批。
2.4.3上述两种方式之外的设备、配件、材料等货物采购单项合同30万元以下的，需求单位按照审批程序签批后，采购组在充分掌握市场行情信息的基础上遴选二至三家供应商进行综合评议并经主管领导审签、总经理核准、董事长审批后进行采购。
供应商KPI指标跟踪
2.4.4以上采购包括中央和省政府、地方财政支持资金和自有资金的采购。
2.4.5库房要确保备品、备件的最低库存饱有量，以保证公司正常经营活动的开展。
库房根据实际使用情况及时编制备品需求计划表，按程序签批后由采购组采购。
2.4.6各单位的经常性材料需求申请表先提交至省公司计划财务部库房，有库存的按程序从库房领取，无库存的由库管将需求申请进行汇总，经过签批流程后转至采购组按采购流程进行采购。
2.4.7公司批复项目所需材料设备的采购，申请单位在《材料采购需求申请表》的签批流程中需经项目批复发起单位进行签字审核。
2.4.8确定供应商后，由采购组根据采购计划向供应商发出订单。
在此过程中，采购组要全程对供应商供货进程进行跟踪，确保到货的及时率。
2.4.9验收：
验收工作由采购组组织相关技术专家进行，严格按照招标文件、合同等合法文件约定的技术指标进行验收，有条件的要使用专门仪器对货品进行指标测试。
对于直接发往使用单位的，由使用单位组织验收，并将验收结果反馈到采购组，大宗材料的验收由采购组组织人员到到货现场进行。
如在验收过程中发现货品质量问题，要求供应商书面说明情况后进行退换货，并提出警告，如出现第二次货品质量问题，将供应商列入黑名单。
2.4.10采购组应建立供应商信息库，内容包括供应商最新年检的营业执照、产品合格证、产品入网证、入围材料清单、产品使用案例、使用单位的情况反馈、联系方式、税票种类等基础资料，以便充分掌握供应商的基本情况，资料库的更新每年一次，由供应商在合同有效期内每年年初提供。
2.4.11在合同有效期内，入围供应商应向采购组每一个季度提供一次材料报价信息和相关承诺，作为实施采购行为的基础依据，达到市场行情变化和采购价格的一致性。
2.4.12为更好的掌握所采购材料的质量以及供应商的服务情况，采购组应建立材料采购周期的过程管控机制，可通过调查问卷、返修率、使用的稳定性、服务速度、满意度、交货及时率等进行数据的收集，据此建立对供应商的KPI指数，对再次采购提供相关依据，形成供应商之间的竞争格局，进一步提升供应商对公司的综合服务效率。
2.4.13公司纪委根据国家和公司相关规定对采购工作进行全程监督，采购组随时接收纪委的问询和检查。
2.4.14采购组要做好各项采购过程的资料的整理和归档，包括采购计划、采购审核签批单、采购合同、订单、供应商资料库资料、报价单、采购工作会议纪要、询价单、报价单、材料使用反馈汇总表、供应商KPI指标等。
材料采购需求申请表
需求单位：
（盖章）填表日期
序号
材料名称
规格型号
单位
数量
用途
到货地点
到货时间
联系人
联系方式
1
2
3
4
5
6
7
8
备
注
申请单位负责人签字：
审核单位负责人意见
备注：
1、本表由需求单位负责人签字盖章后交计划财务库管。
2、材料有库存可从库房领取，没有库存进行汇总；
2、批复项目所需材料、设备，需项目审核单位签字。
材料需求汇总表
需求单位
备注
9
10
11
制表：
计划财务部负责人：
财务总监：
总经理：
注：
1、计划财务部库管根据需求单位递交的《材料需求申请表》进行汇总填报此表汇总；
2、每张表为一种材料的汇总；
3、汇总完毕后经领导签字审批后交由采购组组织采购。
采购工作会议纪要
时间
地点
会议议题
主持人
参加会议人员
会议内容：
参会人员签字：
此会议纪要为采购组综合评议结果文件，为上报采购确认单的前置依据。
采购确认单
货币单位（元）
单价（元）
合计（元）
供货商名称
供货商电话
采购组：
主管领导：
总经理：
董事长：
设备材料验收单
设备材料供货单位
一、设备材料规格型号及数量验收
接收时间年月日
设备材料名称
二、设备材料的证明材料（如说明书、合格证、入网证等）
设备材料规格型号及数量、证明资料验收情况
□设备材料与合同（订单）约定数量、规格型号等一致，外观完好无损，证明资料齐全
□因设备材料与合同（订单）约定不一致或外观不完好或证明资料不全，不予验收
三、设备材料调试情况（□本项适用，□本项不适用）。
调试结果如下：
设备材料调试时间为：
年月日。
□经现场调试，设备材料能够正常运转。
□经现场调试，设备材料不能正常运转。
验收结论
□供应商按合同约定实施设备材料供应，经验收合格
□供应商未按合同约定实施设备材料供应，经验收不合格
验收人员签字
姓名
所在单位
职务/职称
附：
现场指标测试登记表
供货商考核（KPI）表
供应商
考核级别
□A级季度考核□B级半年度考核□C级年度考核
供应产品
供应概况
供应共批，其中合格批，准时交货批，不准时交货批
NO
考核项目
额定分
扣分方法
实得分
扣分原因
品种
准确性
20
a、数量不符，品种交错扣2-5分
b、每影响一次本司正常生产扣5-10分
交货准时性、数量准确性、
a、每迟交一批货扣1-3分
b、若因迟交影响本司正常生产扣5-10分
服务
提供和支持能力
15
a、本司反映问题未处理妥善扣1-3分
b、未按要求及时来处理扣2-5分
c、未处理每次扣3-5分
价格优势
a、价格无优势扣2-5分
b、价格优势不明显扣2-5分
c、市场价格下降时不主动下调扣2-5分
自我改进能力
同样的质量问题每重复一次扣2分
投诉
使用单位每投诉一次扣2分
合计
100
合计实得分
标准
90分以上为优级、90-85分为较好、80-70分为合格、70-60分为轻微不合格、60分以下为严重不合格
考核结果
□优级□较好□合格□轻微不合格□严重不合格
考核
不合格处理
□留用查看□取消供应资格
总经理签批
董事长签批
考核人
考核日期
如出现质量问题第一次退换货后，二次出现直接取消供应资格。
询价单
单价
询价人签字（采购组至少三人）：
本表主要日常询价，紧急采购、小批量采购询价、了解市场行情，为采购提供参考依据，询价时可要求供应商提供相应的样品和基础资料
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