安全生产管理台账13本文档格式.docx

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主送及抄送部门

安全生产工作会议记录（年）

会议时间

会议地点

召集部门

主持人

记录人

会议主题

参加人员

签名

会议主要内容：

安全教育培训

02

企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录

（年）

序号

姓名

性别

职务

培训日期

考试成绩

发证部门

发证日期

证书编号

复审日期

备注

全员安全生产知识教育培训记录（年度）

安全教育

日期

授课总

教时

安全教育内容

授课人

所在岗位

序

新入厂员工“三级教育”培训（年度）

姓名

出生

年月

文化程度

工作岗位

参加工作

年月

照

片

进厂

家庭

住址

身份证号码

教育日期

教育内容

是否考核合格

教育者

（签名）

受教育者（签名）

厂级教育

月日

1、本单位的概况。

2、安全生产法律、法规。

3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。

4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。

5、从业人员安全生产权利和义务。

6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

车间（工段、

区、队）教育

1、工作环境及危险因素。

2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。

3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。

4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。

5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。

6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。

7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。

8、有关事故案例。

9、其他需要培训的内容。

班组教育

1、岗位安全操作规程。

2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。

3、有关事故案例。

4、其他需要培训的内容。

特种作业人员培训、考核、持证登记表（年度）

出生年月

工作年限

现任岗位

从事本岗位年限

培训时间

复审时间

发证单位

操作证号码

身份证号码

特种设备管理

03

特种设备登记表（年度）

设备名称

规格、型号

制造单位

制造日期

安装单位

启用日期

定期检测情况

保养及检查情况

监控管理负责人

特种作业设备范围：

1、锅炉；

2、压力容器；

3、压力管道及电梯；

4、起重机械；

5、厂内机动车辆；

6、防爆电气设备；

8、其它。

企业特种设备运行、维修、保养登记表（年度）

设备名称

型号

主要技术参数

已使用年限

日常

安全

管理

措施

运

行

情

况

维修

保养

情况

填表人：

安全生产检查

04

一、企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；

各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。

二、企业安全检查形式与内容应满足：

（一）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。

厂级综合性安全检查每季度不少于一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

主要负责人全年参加安全检查不得少于4次。

（二）专业检查应分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。

专业检查每半年不少于一次；

（三）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

（四）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。

岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；

各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。

（五）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

三、安全检查要求：

一般指“六查”，即：

查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。

四、整改：

企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

企业各种检查的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。

五、法律、法规：

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

安全生产检查记录

检查日期：

年月日

检查类别

组织检查人

受查单位或部位

签名

检查情况及存在问题

处理措施及意见

被查单位负责人签字:

年月日

检查负责人签字:

注:

1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；

2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。

事故隐患整改

05

一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。

企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告。

企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。

企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。

四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

《中华人民共和国安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；

接到报告的人员应当及时予以处理。

六、法律责任：

（一）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条　生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：

（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；

（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；

（三）未制定事故隐患治理方案的；

（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；

（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；

（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。

（二）《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：

（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；

事故隐患登记表（年度）

检查

隐患项目名称

隐患地点

整改措施

限期完成时间

整改责任人

检查负责人

整改完

成时间

验收负责人

危险源（点）监控管理

06

一、一般危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所；

较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡人的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所；

重大危险源（GB18218_2000《重大危险源辨识》）指发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对企业生产造成严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。

二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械（含土木）危险源、辐射危险源和其它危险源五大类。

三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则：

（一）客观实在原则

（二）普遍性原则（三）系统性原则（四）可行性原则（五）可比性原则（六）企业评估与专业评估相结合原则。

四、危险源危害程度分析法：

（一）定性分析法：

1、信息经验差别法2、技术鉴别法

（二）定量分析法：

格雷厄姆法（即lec法）。

五、企业应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的要求制定切实有效的监管监控措施，绘制危险源点分布图，监控率达到100%，并及时更新完善。

危险源（点）监控管理表

年月日

单位（部门）名称

单位地址

电话

主要负责人

危险源（点）名称

评定等级

危险源（点）部位

等级评定机构名称

可能引发的后果

危险源

（点）管

理

现

状

检测情况

评估情况

监控情况

应急措施

危险源（点）监控管理登记表

单位名称

级别

所在部位

危险因素

可能发生的危险（害）

第一责任人

监控责任人

采取措施

生产安全事故管理

07

生产安全事故上报表

事

故

概

发生时间

事故损失

事故责任人

发生地点

事故类别

上报时间

事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况：

安全生产奖惩

08

安全生产奖励记录

奖励日期

奖励部门或个人

主要理由

奖励物品

或现金（元）

授奖部门

安全生产处罚记录

时间

（作业种类）

处罚原因

处置意见

批准部门

或批准人

事后继续处理情况

劳保用品管理

09

劳动防护用品采购记录

防护用品名称

防护用品

生产（经营）单位

许可证号

购进日期

购进数量

防护用品使用期限

采购负责人

（签字）

劳保用品发放台账（年）

品名：

领用日期

领用人签名

单位

数量

合计

安全装备设施登记

10

一、安全装备设施：

指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。

分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。

二、

（一）“三同时”：

企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二）企业应严格执行安全设施管理制度。

（三）企业确保安全设施配备符合国家规定和标准，做到：

1、宜按照SH50353-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储存设施等控制室或操作室；

2、按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤、在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

3、宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；

5、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；

6、按照GB50058设置电力装置；

7、按照GB11651配备个体防护设施；

8、厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；

9、在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

三、安全设施管理要求：

企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。

企业的各种安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。

安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

四、法律责任：

《中华人民共和国安全生产法》第八十三条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；

逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款；

造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

（二）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

（三）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

安全装备设施登记台账

安全装备设施情况

安全设施使

用或安装部位名称

安全装备设施名称

规格型号

制造单位

出厂日期

检测时间

保养及

检查情况

责任人

注：

1、安全设施安装部位名称：

填写安装安