新疆加油加气站安全标准化验收标准现行版Word下载.docx
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3.定期更新记录。
4.适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求培训及传达证明文件。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.未形成清单，扣5分；
3.未及时更新清单，扣5分。
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
＊是否具备法律法规符合性评价报告。
2
机构和
职责（100）
2.1
方针
目标
（20）
1.企业应落实公司制定的文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施。
（2）符合或严于相关法律法规的要求。
（3）与加油站/加气站的职业安全健康风险相适应。
（4）目标予以量化。
（5）公众易于获得。
1.主要负责人及从业人员应清楚企业安全生产方针的含义和要求。
2.组织制定符合加油站/加气站实际的、文件化的年度安全生产目标和指标。
1.查看现场和文件：
公司的安全生产方针和目标是否在现场和文件中体现。
2查分解后的年度安全生产目标和指标。
1.安全生产目标不满足法律法规和持续改进的要求，一项不符合扣1分；
2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
4.企业未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
2.
企业应签订安全生产目标责任书，制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标、指标的有效完成。
1.加油站/加气站（或其上级管理机关）应与有关部门和从业人员签订安全生产目标责任书。
各职能部门、加油站/加气站、从业人员目标责任书；
加油站未签订目标责任书扣4分。
2.2
负责人
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责本单位安全管理工作，落实各项安全生产基础工作和措施。
1.应以文件化的方式明确加油站/加气站主要负责人是站点安全生产第一责任人，履行现场管理的直接职责；
查安全生产责任制是否规定和明确其职责。
1.主要负责人对本站的安全管理工作情况不清楚、未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设加油站/加气站安全文化。
加油站/加气站主要负责人应按照安全标准化实施计划的要求，落实本单位的安全标准化建设。
查加油站/加气站安全标准化实施计划的落实情况。
1.提供不出安全文化建设计划或方案，扣2分。
2.未按照加油站/加气站安全标准化实施计划的内容、完成时间和要求，一项不符合扣2分；
3.无主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣3分；
3.
企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。
企业主要负责人安全承诺证明文件
1、未以文件方式作出明确的安全承诺扣分。
2.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期组织召开安全工作会议。
加油站/加气站主要负责人定期组织站点人员召开会议，解决安全管理方面的问题。
会议纪录。
1.主要负责人未定期召开会议，扣4分；
2.未形成会议记录，扣2分；
3.安全生产、管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。
2.3
职责
（30）
1.
企业应制定主要负责人和从业人员的安全职责。
1.加油站/加气站（或其上级管理机关）应建立、健全安全生产责任制，明确主要负责人和从业人员的安全职责；
查看所有人员的安全生产责任制。
1.缺少一个岗位或人员的安全职责，扣2分；
2.安全生产责任制内容与岗位安全职责不符合，一项扣2分。
未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）；
主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。
2.4
组织机构
1.企业应配备专职或兼职安全生产管理人员。
1.加油站/加气站（及其上级管理机关）应配备专职或兼职的安全管理人员。
查文件和记录：
专职或兼职安全管理人员配备文件。
1.专职或兼职安全管理人员配备不符合要求，扣20分（B级要素否决项）。
2.企业应建立、健全从主要负责人到基层班组的安全生产管理网络。
1.加油站/加气站应以主要负责人为核心，建立各班组和各岗位人员的安全生产管理组织。
加油站/加气站（及其上级管理机关）安全生产组织。
1.未建立安全生产管理组织，扣2分；
2.安全生产管理组织中每缺1个岗位人员，一项扣2分；
2.5
安全生产投入
（10）
企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
1.加油站/加气站（及其上级管理机关）应合理使用专项安全生产费用。
2.建立安全生产费用使用台账。
1.查投入计划。
2.查安全生产使用台帐。
未建立台帐，扣5分。
2.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
加油站/加气站（或其上级管理机关）应依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
查加油站/加气站（或其上级管理机关）为从业人员交纳工伤保险凭证。
1.未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
3
风险
管理
3.1
评价
1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
企业风险评价的范围：
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进入作业场所人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
加油站应重点对加油过程、卸油过程、检维修、送配电作业、量油作业、储油罐、加油机等设备、设施、作业活动进行风险评价；
加气站重点对加气过程、卸气过程、检维修、调压作业、储气井（瓶组）、加气柱、加气机、压缩机等设备、设施、作业活动进行风险评价。
风险识别台帐。
未建立风险识别台帐，扣2分，
评价内容缺一项，扣2分
2.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
加油站/加气站应用JHA、安全检查表、LEC等法进行风险评价。
1．风险管理制度；
2．风险评价记录。
1、制度未规定选用何种风险评价方法，扣2分；
2、有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分
3．风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。
3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
按照风险管理培训计划对从业人员进行宣传、培训。
风险管理培训教育记录。
询问：
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。
3.2
隐患排查与治理
1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
1.加油站/加气站（及其上级管理机关）应建立隐患治理台帐；
2.加油站/加气站（及其上级管理机关）对查出的每个隐患，按照隐患治理“五定”原则，治理。
1、隐患治理制度；
2、隐患治理台账；
3、隐患治理记录；
1.未建立隐患治理台账，扣5分。
2.加油站/加气站（及其上级管理机关）对查出的每个隐患，按照隐患治理“五定”原则，治理，一项扣5分。
2.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
1.当加油站/加气站无力解决本加油站/加气站的重大事故隐患时，应向加油站/加气站直接主管部门提出书面报告，报告内容应当包括：
（1）隐患的现状及其产生原因。
（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析。
（3）隐患的治理方案。
2.在报告的同时，加油站/加气站应采取有效防范措施，防止事故发生。
1.查事故隐患排查记录及重大事故隐患的防范措施。
书面报告。
1未采取有效防范措施，扣5分。
2未书面向主管部门报告扣20分（B级要素否决项）。
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。
二级企业本要素若失分或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。
3.3变更
1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：
（1）变更申请：
按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
（2）变更审批：
变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
（3）变更实施：
变更批准后，由主管部门负责实施。
不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；
（4）变更验收：
变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
加油站/加气站（及其上级管理机关）变更管理主要涉及三个方面：
1.工艺、技术变更
2.设备设施的变更
3.管理方面的变更（法律法规、人员、机构、职责）
加油站/加气站（及其上级管理机关）涉及以上内容的变更均应严格履行变更程序及要求。
1、变更管理制度；
2、变更管理记录（具备时）。
现场检查：
查看变更实施的现场。
1.未按程序实施变更，一项扣5分；
2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；
3.变更实施现场一项不符合，扣2分。
3.4承包商与供应商
企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格供应商名录和档案。
企业应与选用的供应商签订安全协议书，并定期识别与采购有关的风险。
加油站/加气站（及其上级管理机关）应落实供应商管理制度，参与对合格供应商提供的原材料、设备设施的质量、售后服务提出意见和建议。
1.承包商、供应商管理制度的落实。
资格资质
1.提供不出承包商、供应商管理制度，一项扣2分。
2.参与承包商、供应商评价。
4
法律法规与规章制度（100）
4.1安全生产规章制度（40）
1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
1）安全生产职责；
2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
3）安全生产会议管理；
4）安全生产费用；
5）安全生产奖惩管理；
6）管理制度评审和修订；
7）安全培训教育；
8）特种作业人员管理；
9）管理部门、基层班组安全活动管理；
10）风险评价；
11）隐患治理；
12）重大危险源管理；
13）变更管理；
14）事故管理；
15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；
16）消防管理；
17）仓库、罐区安全管理；
18）关键装置、重点部位安全管理；
19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
20）监视和测量设备管理；
21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23）检维修管理；
24）生产设施拆除和报废管理；
25）承包商管理；
26）供应商管理；
27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
28）劳动防护用品（具）和保健品管理；
29）作业场所职业危害因素检测管理；
30）应急救援管理；
31）安全检查管理；
32）自评等。
加油站/加气站应具有但不仅限于AQ30135.3.3要求以及本站适用的规章制度。
1.查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程汇编。
有关人员对规章制度、操作规程掌握情况。
1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站/加气站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣3分；
2.缺少相关内容的管理制度，一项扣3分。
3.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；
4.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或加油站/加气站安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分。
5.无动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；
4.2操作规程（40）
1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。
1.加油站/加气站应获取但不仅限于下列操作规程：
（1）加油（气）作业；
（2）卸油（气）作业；
（3）发电、变配电作业；
（4）计量作业；
（5）
清罐作业；
（6）电器检修作业；
（7）加油（气）机维护检修作业；
（8）消防设施维护作业；
2.发放到相关岗位。
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录；
抽查岗位是否有有效的操作规程。
1.岗位提供不出操作规程，扣40分（B级要素否决项）；
2.操作规程内容一项不符合扣1分。
2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
加油站/加气站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织从业人员学习新的操作规程。
1.查新项目的操作规程（具备时）。
2.查学习新项目操作规程的记录（具备时）。
投用前未学习新项目操作规程，扣40分（B级要素否决项）。
4.3
修订（20）
1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3）当生产设施新建、扩建、改建时；
4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8）其他相关事项。
加油站/加气站应遵循安全生产规章制度和操作规程评审、修订的规定。
管理制度、操作规程评审修订制度。
1.制度未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；
2.未提出评审和修订的意见和建议扣3分，漏一项制度扣1分。
企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程。
1.加油站/加气站应组织安全管理人员、操作人员定期对安全生产规章制度和操作规程的适宜性、充分性提出意见，做好记录。
2.加油站/加气站应重新公布修订后的安全生产规章制度和操作规程。
3.加油站/加气站应组织学习修订后的安全规章制度和操作规程。
1.意见和建议记录。
2.查安全生产规章制度和操作规程重新颁布记录（具备时）。
3.查学习新修订的安全生产规章制度或操作规程的记录（具备时）。
1.相关人员未提供评审和修订意见一项不符合扣1分。
2.未重新公布（具备时），扣1分。
3.未组织学习（具备时），扣1分。
3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
1.加油站/加气站在发布修订后的安全生产规章制度或操作规程的文件时，应收回旧版本记录。
2.加油站/加气站应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录（具备时）。
部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。
5.培训
教育
5.1培训教育管理（20）
1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
1.加油站/加气站应严格执行安全培训教育制度，确定从业人员安全培训、教育目标和需求。
2.按计划实施安全培训教育。
1、安全培训、教育制度；
2、安全培训教育计划；
3、安全培训、教育记录。
抽查有关人员参加培训情况。
1.无全员安全培训、教育目标和需求，扣1分；
2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。
2.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
加油站/加气站应保存从业人员安全培训教育记录。
从业人员安全培训教育记录。
1.未培训记录，扣5分；
每少1人，扣1分；
2.培训教育记录不符合规定要求，一项扣1分。
5.2
管理人员教育培训
企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
加油站/加气站（及其上级管理机关）主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
安全资格证书及培训档案。
1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。
2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。
5.3
从业人员培训教育
1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
2.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
1.加油站/加气站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
2.从业人员应每年接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。
3.特种作业人员应按有关《总局30号令》规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
培训教育记录、档案。
从业人员、特种作业人员上岗证、操作证。
1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。
5.4其他人员培训教育
（10分）
1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
1.加油站/加气站从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
1.查从业人员变化情况。
2.从业人员安全培训教育档案。
未进行安全培训教育，1人次扣2分。
2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
3.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
2.对承包商所有作业人员进行入场前安全培训教育；
3.保存安全培训教育记录。
1.承包商、外来参观学习人员安全培训教育记录。
2.询问：
外来施工单位接受培训教育情况。
1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；
2培训教育内容不符合有关要求，扣2分；
3.未建立承包商、外来人员的安全培训教育记录，1人次扣1分。
5.5
日常安全教育
1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
2.企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
1.加油站/加气站班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
2.班组月度安全活动应有负责人、计划，规定活动形式、内容和要求。
3.保存安全活动的记录。
1.查文件：
查班组安全活动记录。
2.看现场：
安全活动展板、影音资料等痕迹。
1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；
2.加油站/加气站负责人、未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。
6
生产设
施及工
艺安全
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