工艺纪律检查管理程序讲解Word文件下载.docx
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（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下：
（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下情况时需要进行专项检查：
（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；
（2）顾客要求的项目；
（3）各分厂发现的重大问题，举一反三的项目；
（4）质量体系要求的，需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；
（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严重度的识别：
（1）严重问题：
关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
（2）一般问题：
严重问题之外的其他问题。
5.1.5制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题，责任单位应分析原因、制订整改措施，并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要具体、有可操作性，判定为
严重项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进
后的对比。
5.2工作流程
5.2.1工艺纪律自查（日常自查）及整改流程
（1）工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。
流程名称：
工艺纪律自查流程流程拥有者：
工艺技术部
时间
1个工作日
2个工作日根据实际情况
每月20号
根据实际情况
各分厂工艺技术部
1、编制自查管理制度
2、编制自查计划
3、组织内部实施工艺纪律自查
4、完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核
6、对整改措施进行固化
7、上报自查/整改记录:
1'
k8、检查各分厂自查情况
9、协调解决各分厂需协调的问题
图1工艺纪律自查流程图
（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明
序号
活动名称
执仃者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制自查管理制度
各分厂
自查管理制度
2
编制自查计划
工艺纪律自查计划
3
组织内部实施自查
2个工作日
工艺纪律检杳计划
4
完善自查/整改记录并进行整改和考核
工艺纪律自查/整改记录
5
效果验证
6
对整改措施进行固化
工艺纪律自查/整改记录
7
上报自查整改记录
8
检查各厂自查情况
随机
工艺纪律检查QTM
表
工艺纪律检查QTM表
9
协调解决各厂需协调的问题
5.2.2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程
（1）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图见图2
每月1日
3个工作日
每月最后一周内
质量部
图2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图
工艺纪律检查（常规检查）及整改流程流程拥有者：
（2）工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2
表2工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明
编制工艺纪律检查月度计划
工艺纪律检查月度计划
编制发放《工乙纪律检查通知书》
车间检查/
整改记录
工艺纪律检杳通知书
联合质量部对各厂进行检查
工艺纪律检查记录表
将问题纳入到《工艺纪律检杳
QTh表》中，将严重问题项下发
《工艺纪律检杳整改通知书》
工艺纪律检查记录表
工艺纪律检查
QTM表
工艺纪律检杳整
改通知书
按时反馈《工艺纪律检杳QTM表》和《丄乙纪律检杳整改通知书》
2个工作日内
工艺纪律检
查QTMS
工艺纪律检杳整改通知书
整改问题并提出复查需求
3个工作日（严重问题要求立即整改）
工艺纪律检查QTMS
组织复查
整理《工艺纪律检杳QTMS》,并发布工艺纪律检查月报和考核通报
每月最后1周内
《工艺纪律检查QTM表》
《工艺纪律检杳月报》
工艺纪律检查考核通报
6记录
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
工艺纪律检查通知
附录B.1
HF-GY04-R01-01
3年
工艺纪律检查记录表
附录B.2
HF-GY04-R02-01
工艺纪律检杳QTM表
附录B.3
HF-GY04-R03-01
工艺纪律检杳整改通知书
附录B.4
HF-GY04-R04-01
工艺纪律检查月报
附录B.5
HF-GY04-R05-01
工艺纪律检查考核通报
附录B.6
HF-GY04-R06-01
工艺纪律自查/整改记录
附录B.7
HF-GY04-R07-01
7附录
附录A参考标准
附录A.1工艺纪律检查内容及考核标准
工艺纪律检查内容及考核标准
分类
骨口.序号
工艺纪律检查内容及要求
未达标项描述
考核分值
一、各分厂工艺纪律执行检查
分厂有工艺纪律检查管理制度、年度
和月度计划，能够认真执行，严格检查与考核，记录齐全、正确
无工艺纪律管理制度，无工艺纪律自查或考核记录，记录不齐全、不正确
10分/次
积极参加配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作
无特殊原因不参加、不配
合
5分/次
各责任单位按要求时间回复QTM表和
《工艺纪律检查整改通知书》给工艺
技术部
未按期回复
各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程
擅自更改工艺流程
对工艺纪律检查中发现的问题，各责
任单位能够制定切实可行的整改措施，并按期整改
未制定措施，未能按期整改，并不做说明
分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查内容，整改完成记
录和相应内部考核扫描件
未按期上报，内容不全面
二、图纸资
料
有内部的图纸资料、技术文件管理制度
无图纸资料、技术文件管
理制度
生产单位、班组的工艺指导文件、检
验记录齐全、完整正确
工艺指导文件、检验记录
内容不齐全、不正确
2分/处
图纸资料的更改应按照审批程序执行
更改图纸资料不完整、不清晰，签字手续不齐全
文文相符。
图纸资料、工艺指导文件必须清晰统一；
生产、技术、检验资料一致
图纸资料、工艺指导文件不清晰，有残缺、脏污现象，文文不相符
5分/处
文实相符。
图纸资料与实物一致；
工艺指导文件与实际操作一致
文实不相符
图纸资料、技术文件应有专人保管（或兼管）
图纸资料、技术文件无专
人保管（或兼管）
图纸资料、技术通知、资料更改单等必须按顺序装订整齐
图纸资料、技术通知、资料更改单等未按顺序装订整齐
3分/次
现场资料完整、准确并按要求悬挂至
工位或定置摆放
文件资料不完整，内容不
符合要求，未按规定执行
三、培训
工艺、技术培训应有计划、实施、记录，且记录齐全、正确
无培训计划，未进行实施记录不齐全、不正确
3分/处
新操作工人上岗前必须接受岗位培训
新操作者上岗前无培训
2分/人
关键、重要工序，特殊过程操作者必须经过岗位培训并合格
未培训或不合格上岗
5分/人
四、工位过程
操作工人和分厂检验人员必须熟悉工艺要求，并严格按工艺要求和技术标准操作
未按规定执行
3分/人
操作工人和分厂检验人员应按要求作好各种操作记录（生产记录、质量控制记录、检验记录、交接班记录等）
生产现场文件要清晰准确，规格和版
本统一，更改时有记录
生产过程造成的故障品或废品要及时做好标记以示区别，并隔离放置
故障品无明显标记或无定置摆放区域，甚至与合格品混放
操作者对作业指导文件的操作要求、质量控制内容和控制方法必须熟悉，并按规定执行
关重工序要设质量控制点，有作业指
导书，操作工人对质量控制内容和控制方法必须熟悉，并按规定执行
工艺参数符合工艺要求
蓝质量控制点标识正确且清晰，操作者对要求清楚并按规定操作
质量控制点标识不正确、不清晰、操作者不清楚、不按要求操作
按文件要求使用专用工装、工具
未有任何记录情况下无故不使用专用工装或工具
10
生产过程中，按要求做到首件检验
11
零部件在加工（装配）流转过程中不得有碰压伤、锈蚀
零部件在加工（装配）流转过程中有碰压伤、锈蚀
12
投料、取件轻拿轻放，变形破损的零部件不允许装车
变形破损的零部件装车
13
产品或零件中无生产过程中人为造成的异物（废物、多余零件等）
存在异物
1分/处
14
零部件盛具是否完好，能否满足产品防护要求
不能满足产品防护要求
15
零部件不得摆放在地上
零部件摆放在地上
五、工具、
工装、设备
管理
各分厂制定本单位的工装、工具、计量器具管理制度
无本单位的工装、设备、
计量器具管理制度
严格按照工艺要求配齐各种工装、工
具、计量器具、防错装置并按要求点检，点检时有记录
设备保证精度和完好率必须达到规
定要求
不符合规定
在用工具、量具、模具、器具、仪器、仪表符合标准，在规定周期内使用并按规定送检
自校或日校计量器具的使用人必须
按规定校对，并作好记录
特定工艺的特殊测试（如焊装的试片检查、涂装厂膜厚测试等等）要按要求执行，检测时有记录并存档
六、生产现
场整洁
工位器具、零部件摆放有序、整齐、
平稳、整洁
工位器具、零部件摆放杂乱无章，生产现场脏、乱、差
备注：
1、此检查内容根据实际生产情况和顾客要求等信息进行增减和完善。
2、此表考核分值按20兀/1分标准考核。
附录B记录模板
附录B.1工艺纪律检查通知
见表B.1。
表B.1
工艺纪律检查通知书
拇号：
竿4月x厂-班水号
牵头却Th工艺拽术部栓查俎人员;
集台时间帝1地点二
工莒技术部
年份•月份-日期
标准范本见附件B.1
附件B.1
V1
附录B.2工艺纪律检查记录表
见表B.2。
表B.2
年月HT苏拮彌T艺纪建如固
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井厂工艺：
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标准范本见附件B.2
附件B.2
工艺纪律检查记录.do
附录B.3工艺纪律检查QTM表
见表B.3
表B.3
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标准范本见附件B.3
附件B.3工艺纪律检查QT表.xl
附录B.4工艺纪律检查整改通知书
见表B.4。
表B.4
冒工艺技术部工艺纪律检查整改通如书
血晋痢昜.疑廉人』韭出M闸1
AltA
左哑mffl
tfcmriiMnttift：
XftQNi
寓命目51；
工制日事:
韻14想菠：
ftSSEiiSbHtStAS
寻rEsAi
标准范本见附件B.4
附件B.4
工艺纪律检查整改通知
附录B.5工艺纪律检查月报
见表B.5。
表B.5
XXXX年XX月粉
哈飞汽车工艺纪律检查月报
XXxX月XX日到*乂启XX日，工営糙术綁组级质量鋼对四个分
厂的XX进行TH艺纪律检査…抚检査由询题X*吹.椅工艺紀雀栓査结果逋極如下.
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标准范本见附件B.5。
附B.5
工艺纪律检查月报.do
附录B.6工艺纪律检查考核通报
见表B.6。
表B.6
編号，通报-工芒技术部-浙14-磁号
XXXX^XX月XX日，工艺技术那亂或质量部过程柚驼掩
对XX进行了工艺紀律椎■査"
工艺枝求却
xxxx年hx月xxa
标准范本见附件B.6
附件B.6
附录B.7工艺纪律自查/整改记录
见表B.7。
表B.7
XX厂工艺纪律自查/整改记录
苗各部门欝自杳制睜中岌现的问题和蔓股恰况■总肩于每月加口喊其最近T1TH岌给丁莒找术部主管人员
检査时
车墮
工位
问題at述
问題秋态
迪亜人
问S［员宦人
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远j
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复检路
况
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J0iT-ai
填写要求：
（I）序也工艺紀律由查H1題廉曰
⑵墜莎叶何匸冷厂内M■叶问
13］年型.K1瑟痕生曲丰婴匸
（4）Ha,弧趣現生的tf益
（j）弄茬为和題內客r
（4）冋逐扶岛l円题门卿曲拽霸，G-关甸、肝无凤険进荷、T嘀■瓦検迴浴\匚舟鬥题當姜良tji
（T）^-i：
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⑻阀鬆应乐人*可老业此负女人】
（9）療因好忻；
日査单也根efi冷隹矣际生产惜滋析*敢友生问題的主晏療日；
（1D）葵敢桔誰：
t）亶部门度规问越后时1鮮决问越而吳3ft的拮施，臭AVU时桔!
迅棺施两方血进看才康I
（1D主坯吋同，出圭部门填3；
同北预计科K咸叶间*如有庄珮询奁“齐注"
卡另刖；
（II）■€■注I百車年门时円題的疽生和恚见I
（13）匹世站血轴円靈蔓敢后时姑造，即合格並不合格I
（14）<
tii农夯r■根据自建卡理办注对疫电曲円劭进行氓鸽.
（U）JSL坦热！
極播问赳整氐遗屣，进彳附魁鱼録・
标准范本见附件B.7。
附件
工艺纪律自查整改记录
附录C引用文件列表
见表C.1
表C.1
文件编号
附则
本程序起草单位：
本程序起草人：
车德明
本程序审核人：
贺海江
本程序批准人：
刘小宁
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
2014-10-10
2014-11-6
组织机构调整，流程优
化及内容完善
1、程序内容：
新增5.1.4和
5.1.5内容
2、职责：
删除2个职责（各车间、项目技术部）新增2个职责
（各分厂、工艺技术部）
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